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2018-02-24 12:43
2018年汕尾市公安局部門預(yù)算
基本情況說(shuō)明
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)公安工作的方針、政策和法律法規(guī),部署公安工作,并指導(dǎo)、檢查落實(shí)。指導(dǎo)、開(kāi)展危害國(guó)家安全的案件、刑事案件和行政案件的偵查工作；管理特種行業(yè)；管理出入境工作；管理道路交通安全及機(jī)動(dòng)車、駕駛員工作；管理全市戶籍、居民身份證、流動(dòng)人口等工作；管理看守所、拘留所、戒毒所等監(jiān)管場(chǎng)所工作；組織實(shí)施對(duì)來(lái)我市的黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人等安全警衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；組織公安督察工作等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
市公安局是負(fù)責(zé)打擊違法犯罪，保護(hù)人民生命和財(cái)產(chǎn)安全、服務(wù)人民群眾的部門。本部門由指揮中心、政治處、監(jiān)察室、審計(jì)科、宣傳科等10個(gè)（含紀(jì)委）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)以及交通警察支隊(duì)、刑事警察支隊(duì)等19個(gè)（含三個(gè)直屬分局）直屬單位和1個(gè)事業(yè)單位（禁毒預(yù)防中心）組成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，市公安局部門預(yù)算包括：本級(jí)預(yù)算。
三、部門人員構(gòu)成
在職實(shí)有人數(shù)700人，聘用人員390人。退休人員136人。
第二部分 2018年度汕尾市公安局部門預(yù)算表
具體公開(kāi)表樣見(jiàn)附件：預(yù)算公開(kāi)表。
第三部分 2018年度汕尾市公安局部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年部門預(yù)算收入數(shù)為24133.1萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加241.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%。主要原因是財(cái)政核定工作經(jīng)費(fèi)有所增加。其中：一般公共預(yù)算撥款24133.1萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1%。政府性基金撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。
二、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年部門預(yù)算支出數(shù)為24133.1萬(wàn)元（工資福利支出10229.1萬(wàn)元；商品服務(wù)支出10051萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1394萬(wàn)元；其他資本性支出等支出2459萬(wàn)元），比2017年預(yù)算數(shù)增加241.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%，主要原因是財(cái)政核定工作經(jīng)費(fèi)有所增加。其中：一般公共預(yù)算支出24133.1萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1%；政府性基金支出0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。
（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排620萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出額度。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年持平；
2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年持平；
3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出460萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的74.2%，與上年持平；
4.公務(wù)接待費(fèi)支出160萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的25.8%，與上年持平。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1447萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)40萬(wàn)元，水費(fèi)10萬(wàn)元，電費(fèi)30萬(wàn)元，郵電費(fèi)7萬(wàn)元，差旅費(fèi)200萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)160萬(wàn)元，專用材料費(fèi)150萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)460萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用340萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
2018年度政府采購(gòu)預(yù)算2583.5萬(wàn)元，包括：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1861.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算540萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算182萬(wàn)元。比2017年增加332.5萬(wàn)元，主要原因是2018年將根據(jù)省廳的要求，加大在交通管理和治安旅業(yè)管理方面的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)察設(shè)備的投入力度，更好地開(kāi)展便民服務(wù)。
第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算中的“其他交通費(fèi)用”是指公車改革后發(fā)放給在職人員的公務(wù)用車交通補(bǔ)貼。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
附件:2018年度汕尾市公安局部門預(yù)算公開(kāi)表
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