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為有效落實(shí)上級(jí)行對(duì)不相容崗位（職責(zé)）分離的管理要求，保證崗位分離制衡的有效性，強(qiáng)化案件防控能力，建行汕尾市分行開展2017年不相容崗位執(zhí)行情況的自查工作：一是要求各單位對(duì)照省分行《2016年不相容崗位（職責(zé)）對(duì)照手冊(cè)》列示的不相容崗位（職責(zé)）列表，對(duì)本單位不相容崗位落實(shí)情況進(jìn)行自查，對(duì)于機(jī)控的，要核查員工崗位職責(zé)與權(quán)限設(shè)置是否匹配，并注意做好系統(tǒng)用戶的定期清理；對(duì)于人控或人機(jī)共同控制環(huán)節(jié)的，要通過檢查業(yè)務(wù)檔案、登記簿等方式，驗(yàn)證人員配置情況和不相容崗位是否執(zhí)行到位，是否存在串崗、盜崗、兼崗行為；二是要求各單位應(yīng)建立自查工作底稿，在《不相容崗位執(zhí)行情況自查工作底稿》上逐條登記每組不相容崗位分離執(zhí)行情況，并留存?zhèn)洳椤?/p>
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