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2012年第1號（總第010號）

汕尾市2010年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改結(jié)果
（二○一二年十一月十九日）

         汕尾市人大常委會(huì)第五屆第38次會(huì)議審議了市審計(jì)局受市政府委托所作的《關(guān)于2010年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，要求市政府責(zé)成有關(guān)部門對審計(jì)查出的問題，認(rèn)真研究處理，切實(shí)進(jìn)行整改，并向市人大常委會(huì)報(bào)告落實(shí)整改情況。市政府高度重視整改工作，要求各部門、各單位把整改工作作為“一把手”工程，主要負(fù)責(zé)同志親自掛帥督導(dǎo)，并按照“整改—規(guī)范—提高”的要求，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題緊盯不放，做到事事有回音，件件有落實(shí)。各相關(guān)部門、單位按照市人大常委會(huì)和市政府的要求，以及市審計(jì)局下達(dá)的審計(jì)決定，認(rèn)真進(jìn)行了整改。截止2012年8月底，預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出的65個(gè)問題，已整改落實(shí)的57個(gè)，審計(jì)整改落實(shí)率達(dá)87.69%；已上繳財(cái)政165.68萬元；補(bǔ)繳稅費(fèi)428.05萬元；核減工程造價(jià)164.36萬元；歸還原渠道資金36.84萬元；提出審計(jì)建議56條，采納率達(dá)96%。
        一、市本級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題的整改情況
        （一）2011年6月，市財(cái)政局已將應(yīng)列而未列收入的銀行利息55.97萬元繳入國庫作為收入。
        （二）2011年8月，市財(cái)政局已將應(yīng)繳未繳票據(jù)工本費(fèi)收入4.47萬元繳入國庫，并調(diào)整了相關(guān)會(huì)計(jì)賬目。
        （三）關(guān)于基金支出1528.01萬元超出規(guī)定開支范圍授權(quán)支付給市國土局、市林業(yè)局、市民政局和市規(guī)劃局的問題。市財(cái)政局已責(zé)令上述四個(gè)單位進(jìn)行整改，同時(shí)要求有關(guān)業(yè)務(wù)科室加強(qiáng)對基金收入的使用監(jiān)督，做到事前監(jiān)督，事后跟蹤。
        （四）關(guān)于預(yù)算外資金收入貝類承包款485萬元至今未追繳入庫的問題，市財(cái)政局表示：將繼續(xù)加強(qiáng)催繳力度，協(xié)助市海洋與漁業(yè)局將拖欠的貝類承包款追繳入庫，城區(qū)榮泰實(shí)業(yè)公司如再繼續(xù)拖欠貝類承包款，將根據(jù)合同相關(guān)條款通過法律手段進(jìn)行解決。
        二、部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題的整改情況
         列入2010年度本級部門預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)單位的有：市地稅局、市國土資源局、市科技局、市農(nóng)業(yè)局、市社保局、市發(fā)改局、市交通局、市統(tǒng)計(jì)局、市外經(jīng)貿(mào)局、市國資委、汕尾日報(bào)社等，這11個(gè)涉審部門預(yù)算執(zhí)行單位高度重視整改工作，制定整改方案，采取有效措施，切實(shí)落實(shí)整改責(zé)任。截至2012年8月止，預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出的問題，大部分已整改落實(shí)。
        （一）預(yù)算執(zhí)行不夠嚴(yán)格和規(guī)范的問題。
        部分單位未經(jīng)批準(zhǔn)擴(kuò)大開支范圍以及超出規(guī)定范圍和限額使用現(xiàn)金的問題，已按審計(jì)決定的要求進(jìn)行了整改。
        （二）收入和資產(chǎn)管理方面存在的問題。
        對部分單位非稅收入未及時(shí)上繳財(cái)政和違規(guī)收費(fèi)98.84萬元的問題，被審計(jì)單位已將收費(fèi)上繳財(cái)政，全部整改完畢；對固定資產(chǎn)14.11萬元入賬不及時(shí)等問題，已按會(huì)計(jì)制度調(diào)整了相關(guān)賬目，全部整改完畢。
        （三）未嚴(yán)格執(zhí)行政府集中采購的問題。
        個(gè)別單位無嚴(yán)格執(zhí)行政府集中采購購置物品27.03萬元，已補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)，整改到位。
        三、政府投資項(xiàng)目審計(jì)整改情況
         2010年度政府固定資產(chǎn)投資涉審項(xiàng)目有：市技工學(xué)校擴(kuò)建工程、市人防應(yīng)急指揮中心基建工程、省道S242線海城至麗江段改建工程、市城區(qū)鳳山媽祖文化廣場（一期）工程和亞運(yùn)（汕尾）場館建設(shè)項(xiàng)目工程。
        （一）部分項(xiàng)目投資控制不嚴(yán)，審核發(fā)現(xiàn)工程款結(jié)算增加投資129.30萬元，多支付工程招標(biāo)代理費(fèi)等35.06萬元的問題，相關(guān)單位已采取措施，按審計(jì)決定進(jìn)行整改，收回多支付的費(fèi)用，并調(diào)整相關(guān)會(huì)計(jì)賬目，已全部整改完畢。
       （二）對違規(guī)使用建設(shè)資金133.28萬元的問題，所屬單位已通過調(diào)整賬目和決算報(bào)表、歸還原渠道資金等方式整改了36.84萬元，其余資金已做出還款計(jì)劃等整改措施。