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2016年第11號（總第37號）

汕尾市本級2012至2014年度住房公積金管理使用情況專項審計調(diào)查結(jié)果

（2016年6月16日）

        根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，汕尾市審計局于2015年對汕尾市住房公積金管理中心2012~2014年度市本級住房公積金管理使用情況和重要政策的執(zhí)行情況進行了專項審計調(diào)查。

        一、基本情況

        截止2014年12月31日, 汕尾市本級住房公積金累計結(jié)存總量為67463.13萬元，其中：活期存款4563.13萬元,定期存款62900萬元。

        2012~2014年，汕尾市本級個人繳存住房公積金合計82333.51萬元，個人提取住房公積金合計55093.44萬元；2014年住房公積金委托貸款104筆，金額1258.08萬元。

        2012~2014年，汕尾市本級住房公積金增值收益合計1096.57萬元，提取管理費合計104萬元；2014年提取城市廉租房建設(shè)補充資金50萬元。

        二、審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)的主要問題

       （一）業(yè)務(wù)管理方面存在的問題。

         1. 未建立住房公積金信息化管理系統(tǒng)，管理手段落后，信息數(shù)據(jù)的安全性存在隱患。

         2. 未按住建部要求開通12329服務(wù)熱線和短信平臺。

       （二）財務(wù)管理方面存在的問題。

         1. 住房公積金定期存款賬賬不符。

         2. 賬務(wù)管理及會計核算不規(guī)范，未按規(guī)定設(shè)置住房公積金應(yīng)收利息科目和計提職工住房公積金賬戶利息。

       （三）住房公積金提取方面存在的問題。

         提取住房公積金審查不嚴格、審批程序不規(guī)范，個別申請?zhí)崛∽》抗e金缺少必要的材料；個別申請?zhí)崛∽》抗e金審批手續(xù)不完整；檔案資料管理混亂。

      （四）住房公積金部分貸款業(yè)務(wù)發(fā)放貸款時間較長。

      （五）公積金增值收益方面存在的問題。

        未將住房公積金利息收益存入增值收益專戶、沒有提取城市廉租房建設(shè)補充資金和公積金貸款風(fēng)險準備金。

        三、審計處理情況及建議

        對上述問題，汕尾市審計局已按照國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，及時出具了審計報告，下達了審計決定書，責(zé)令汕尾市住房公積金管理中心予以糾正。針對審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題，汕尾市審計局提出了切實加強領(lǐng)導(dǎo)，健全完善管理機構(gòu)；切實加強信息化管理系統(tǒng)建設(shè)；嚴格執(zhí)行會計核算制度；加大住房公積金擴面的深度和廣度；提高住房公積金的使用效率和效益；加強檔案資料的管理；建立健全住房公積金管理使用機制；強化機關(guān)內(nèi)部管理等建議。

        四、審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

        對審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題，汕尾市住房公積金管理中心認真按照審計建議和意見，已采取積極措施開展整改，定期存款賬賬不符、提取住房公積金審查不嚴格、審批程序不規(guī)范、貸款審批發(fā)放時間過長的問題已整改到位；未建立信息化管理系統(tǒng)問題正在整改；未開通12329服務(wù)熱線和短信平臺、賬務(wù)管理及會計核算不規(guī)范、未將住房公積金利息收益存入增值收益專戶、沒有提取城市廉租房建設(shè)補充資金和公積金貸款風(fēng)險準備金等問題，尚未整改到位。