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2016年第12號(hào)（總第38號(hào)）

陸豐市村村通自來(lái)水專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況審計(jì)調(diào)查結(jié)果

 （2016年6月16日）

        根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，汕尾市審計(jì)局于2015年對(duì)陸豐市村村通自來(lái)水工程專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

        一、基本情況

        根據(jù)陸豐市村村通自來(lái)水工程投資計(jì)劃和陸豐市村村通自來(lái)水工程建設(shè)方案，陸豐市村村通自來(lái)水工程投資計(jì)劃23822.28萬(wàn)元。截止2015年9月底，陸豐市財(cái)政局收到省級(jí)補(bǔ)助資金15246萬(wàn)元，預(yù)付工程款和支付設(shè)計(jì)費(fèi)等3917萬(wàn)元，結(jié)余資金11329萬(wàn)元。

        審計(jì)調(diào)查結(jié)果表明，陸豐市村村通自來(lái)水工程項(xiàng)目的實(shí)施，在提高農(nóng)村生活飲用水水質(zhì)合格率，加快農(nóng)村飲水安全工程改造升級(jí)等方面取得一定成效。陸豐市在加強(qiáng)村村通自來(lái)水工程項(xiàng)目管理和執(zhí)行水利工程基建程序等方面采取了一定措施，一是成立陸豐市村村通自來(lái)水工程建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)。二是能認(rèn)真做好項(xiàng)目申報(bào)、建設(shè)方案編制工作，制定了相關(guān)的管理制度。

        二、審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

       （一）工程施工進(jìn)度緩慢。

        截止2015年6月30日，陸豐市村村通自來(lái)水工程只完成施工建設(shè)部分概算投資2249.42萬(wàn)元，占施工建設(shè)部分概算總投資的11.93%。

        （二）部分項(xiàng)目施工圖出圖緩慢，影響工程進(jìn)度。

        截止2015年7月15日，承包方未能按合同約定在2013年11月為發(fā)包方提供施工圖。

        （三）沒(méi)有按合同約定進(jìn)行工程量進(jìn)度簽證。

        陸豐市村村通自來(lái)水金廂鎮(zhèn)供水項(xiàng)目于2014年4月28日開(kāi)工建設(shè)，施工單位汕頭市三凌市政建設(shè)有限公司于2015年6月才進(jìn)行工程量進(jìn)度簽證，工程量進(jìn)度簽證不符合《陸豐市村村通自來(lái)水工程總承包（EPC）合同》約定。

       （四）工程設(shè)計(jì)變更沒(méi)有按規(guī)定程序報(bào)批。

       《工程價(jià)款結(jié)算簽證表》中簽證新增線改建附屬設(shè)施及附屬設(shè)備和支墩等項(xiàng)目，沒(méi)有辦理工程設(shè)計(jì)變更手續(xù)。

        三、審計(jì)處理情況及建議

        對(duì)上述問(wèn)題，汕尾市審計(jì)局已按照國(guó)家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)出具了審計(jì)報(bào)告，責(zé)令陸豐市有關(guān)部門(mén)予以糾正。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，汕尾市審計(jì)局提出了加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制；加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，確保工程質(zhì)量；加強(qiáng)施工隊(duì)伍人員和技術(shù)力量投入，加強(qiáng)工程建設(shè)進(jìn)度；做好資金撥付和監(jiān)管工作；完善工程建設(shè)變更報(bào)批手續(xù)等建議。

        四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況

        對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，陸豐市人民政府認(rèn)真按照審計(jì)建議和意見(jiàn)，已采取積極措施開(kāi)展整改，工程施工進(jìn)度緩慢和部分項(xiàng)目施工圖出圖緩慢，影響工程進(jìn)度的問(wèn)題已整改到位。但沒(méi)有按合同約定進(jìn)行工程量進(jìn)度簽證和工程設(shè)計(jì)變更沒(méi)有按規(guī)定程序報(bào)批的問(wèn)題尚未整改到位。