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2016年第6號(hào)（總第32號(hào)）

汕尾市路燈管理所2014年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)結(jié)果

（2016年6月16日）

         根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定，汕尾市審計(jì)局于2015年對(duì)汕尾市路燈管理所2014年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)，并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了延伸審計(jì)。

        一、基本情況

       汕尾市路燈管理所主要職責(zé)是負(fù)責(zé)市區(qū)及紅海灣開發(fā)區(qū)的路燈維護(hù)和管理，是汕尾市城市綜合管理與行政執(zhí)法局下屬公益一類事業(yè)單位，正科級(jí)。

       審計(jì)結(jié)果表明，2014年度，汕尾市路燈管理所在預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)管理上，能量入為出，提高資金的使用效率，制定并執(zhí)行與業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制規(guī)章制度；財(cái)務(wù)資料基本真實(shí)地反映了其財(cái)政收支情況。

        二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題

     （一）擴(kuò)大開支范圍發(fā)放補(bǔ)貼20.56萬元。

     （二）無預(yù)算支出20萬元。

     （三）違規(guī)自行采購應(yīng)當(dāng)政府集中采購的項(xiàng)目59.62萬元。

        三、審計(jì)處理情況及建議

        對(duì)上述問題，汕尾市審計(jì)局已按照國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)出具了審計(jì)報(bào)告，下達(dá)了審計(jì)決定書，責(zé)令汕尾市路燈管理所予以糾正，追回?cái)U(kuò)大開支范圍發(fā)放的補(bǔ)貼上繳財(cái)政，追回?zé)o預(yù)算支出。

        針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，汕尾市審計(jì)局提出了嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度；強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度，杜絕違規(guī)發(fā)放補(bǔ)貼、津貼的行為；抓緊理順經(jīng)費(fèi)核撥關(guān)系等建議。

        四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

        對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，汕尾市路燈管理所認(rèn)真按照審計(jì)建議和意見，已采取積極措施開展整改，違規(guī)發(fā)放補(bǔ)貼和無預(yù)算支出問題已整改到位。