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根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定，汕尾市審計(jì)局于2018年3月對汕尾市民政局2017年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)，并對有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了延伸審計(jì)。
一、基本情況
汕尾市民政局是市政府管理有關(guān)社會(huì)行政事務(wù)的正處級(jí)行政單位。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)民政工作的法律、法規(guī)，制定全市民政事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃和政策，負(fù)責(zé)全市社團(tuán)和民辦非企業(yè)單位的登記管理工作；主管全市的優(yōu)撫安置、雙擁辦的日常工作；組織、協(xié)調(diào)全市救災(zāi)救助工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作；規(guī)范全市地方標(biāo)志的設(shè)置和管理；負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的勘定和日常管理；主管婚姻登記、殯葬管理、收養(yǎng)登記工作；負(fù)責(zé)全市社會(huì)福利和社會(huì)事務(wù)工作；負(fù)責(zé)福利彩票發(fā)行和本級(jí)福利資金管理；負(fù)責(zé)民政事業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)以及承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)等職能。
審計(jì)結(jié)果表明，汕尾市民政局2017年度財(cái)務(wù)所形成的會(huì)計(jì)信息基本真實(shí)反映了預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的情況，有關(guān)單據(jù)的審批、報(bào)銷手續(xù)基本符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定；國有資產(chǎn)的管理較為規(guī)范，購置和處置資產(chǎn)基本能按規(guī)定的程序履行審批手續(xù)；非稅收入能嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”制度。
二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題
（一）上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金1621000元未在編制2017年度部門預(yù)算時(shí)統(tǒng)籌安排
汕尾市民政局未在編制2017年度部門預(yù)算時(shí)將2016年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金1621000元進(jìn)行統(tǒng)籌安排。
（二）違反規(guī)定擴(kuò)大社會(huì)福利彩票公益金開支范圍134250元
2017年，汕尾市民政局超范圍開支社會(huì)福利彩票公益金用于支付辦公樓清潔服務(wù)費(fèi)用45051元、社區(qū)服務(wù)中心電動(dòng)伸縮門購置安裝費(fèi)用27455元、復(fù)退軍人服務(wù)中心接訪室防水補(bǔ)漏和墻體維修費(fèi)用23945元等合計(jì)134250元。
（三）超出規(guī)定范圍和限額使用現(xiàn)金47600元
2017年，汕尾市民政局超出規(guī)定范圍和限額使用現(xiàn)金支付市軍休所春節(jié)慰問費(fèi)用9600元和購買公務(wù)車加油卡38000元，合計(jì)47600元。
（四）以領(lǐng)代報(bào)機(jī)關(guān)食堂費(fèi)用465560元
2017年，汕尾市民政局機(jī)關(guān)食堂支付大米、菜、煤氣等商品款合計(jì)465560元，用自制的結(jié)算表，作為“補(bǔ)貼職工伙食費(fèi)、接待費(fèi)和會(huì)議費(fèi)”等項(xiàng)目入賬，均由食堂結(jié)算人領(lǐng)取現(xiàn)金報(bào)銷，屬“以領(lǐng)代報(bào)”行為。
（五）往來款長期掛賬
截至2017年12月底，汕尾市民政局逾期未清理、長期掛賬的往來款合計(jì)32344808.77元。
三、審計(jì)處理情況及建議
對上述問題，汕尾市審計(jì)局已按照國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)出具了審計(jì)報(bào)告，責(zé)令汕尾市民政局予以糾正。針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，汕尾市審計(jì)局提出了加強(qiáng)部門預(yù)算編制管理、規(guī)范財(cái)務(wù)管理和核算、加強(qiáng)對往來款項(xiàng)的清理等建議。
四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，汕尾市民政局按照審計(jì)建議和意見，采取措施開展整改，整改情況如下：
（一）關(guān)于“上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金1621000元未在編制2017年度部門預(yù)算時(shí)統(tǒng)籌安排”問題。2018年開始，汕尾市民政局在編制年度部門預(yù)算時(shí)已將上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金納入預(yù)算統(tǒng)籌安排使用。已進(jìn)行整改。
（二）關(guān)于“違反規(guī)定擴(kuò)大社會(huì)福利彩票公益金開支范圍134250元”問題。汕尾市民政局已將資金歸還原渠道并調(diào)整會(huì)計(jì)賬目。已整改到位。
（三）關(guān)于“超出規(guī)定范圍和限額使用現(xiàn)金47600元”問題。汕尾市民政局已嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，在財(cái)務(wù)結(jié)算工作中原則上通過開戶銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。已進(jìn)行整改。
（四）關(guān)于“以領(lǐng)代報(bào)機(jī)關(guān)食堂費(fèi)用465560元”問題。汕尾市民政局已加強(qiáng)對機(jī)關(guān)食堂的管理，細(xì)化對采購食材的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格的有效監(jiān)督，以食材采購的原始發(fā)票為依據(jù)進(jìn)行核算，已進(jìn)行整改。
（五）關(guān)于“往來款長期掛賬”問題。汕尾市民政局已開展對長期掛賬往來款的清理，已清理483050元，其他款項(xiàng)正在清理中。已進(jìn)行整改。
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