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主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
去年，市第七屆人民代表大會常務(wù)委員會第十五次會議，聽取和審議了《汕尾市2017年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告》，并提出了要進一步加大審計查出問題整改力度的審議意見。市委、市政府高度重視審計查出問題的整改工作，市委、市政府和市委審計委員會主要領(lǐng)導(dǎo)同志分別對多個審計專題報告、經(jīng)濟責(zé)任審計報告和重大政策跟蹤審計報告作出批示，要求相關(guān)單位對審計查出的問題壓實整改責(zé)任，限時整改到位，同時要求審計部門加強審計整改的跟蹤督查。市、縣兩級紀(jì)委、監(jiān)委對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計等審計發(fā)現(xiàn)問題進行核查，啟動問責(zé)機制，對相關(guān)責(zé)任人員進行了責(zé)任追究，有效地推進整改工作的落實。我市各相關(guān)被審計單位嚴(yán)格落實整改主體責(zé)任，強化整改結(jié)果運用，堅持以整改為契機，舉一反三，認(rèn)真查找管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，加強制度建設(shè)和規(guī)范管理。
截至2019年6月底，《汕尾市2017年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告》反映的問題已絕大部分落實整改。通過整改促進增收節(jié)支2990.09萬元，歸還原渠道資金17967.35萬元，撥付滯留資金59951.38萬元，盤活存量資金52092.88萬元，調(diào)整賬務(wù)35005.97萬元；促進19個項目完成建設(shè)任務(wù)；審計建議絕大部分被采納，促進完善和建立規(guī)章制度18項?，F(xiàn)將審計查出問題的整改情況報告如下：
一、財政管理審計查出問題的整改情況
（一）市本級預(yù)算執(zhí)行審計方面
1. 關(guān)于專戶利息收入未繳入國庫的問題。市財政局已將財政專戶的利息收入804.57萬元上繳國庫。
2. 關(guān)于政府采購實際超預(yù)算36163.03萬元未及時編制預(yù)算調(diào)整的問題。市財政局于2018年中期調(diào)整財政收支預(yù)算時，對市直相關(guān)單位的政府采購超預(yù)算情況進行預(yù)算調(diào)整，確保采購預(yù)算與實際執(zhí)行相一致，并向市人大財經(jīng)委報告。
3. 關(guān)于市財政編制稅務(wù)部門征收經(jīng)費支出9607.15萬元預(yù)算無細(xì)化到“項”和“款”的問題。市財政局已將稅務(wù)部門征收經(jīng)費支出9607.15萬元，調(diào)整到“稅收事務(wù)”支出功能分類科目中予以反映。
4. 關(guān)于未按規(guī)定核算部門預(yù)算單位在國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金23860.97萬元的問題。截至2019年6月，市財政局已按進度支付了21084.47萬元，尚有2776.50萬元未支付。
5. 關(guān)于預(yù)算支出績效評價資金覆蓋率占比低的問題。市財政局已成立推進全面實施績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，市級預(yù)算績效管理系統(tǒng)已上線試運行，逐步實現(xiàn)全過程預(yù)算績效管理信息化。
6. 關(guān)于超出規(guī)定的開支范圍使用政府性基金的問題。市財政局已于2018年開始不再在基金預(yù)算中安排相關(guān)部門項目資金，所需資金在一般公共預(yù)算中予以安排。
7. 關(guān)于國庫與專戶資金多次調(diào)撥的問題。市財政局已于2018年開始，按照上級有關(guān)國庫財政資金安全的各項管理規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的安全管理，避免與財政專戶資金的多次調(diào)撥。
8. 關(guān)于專項資金結(jié)余未作為存量資金繳入國庫的問題。市財政局已于2018年10月統(tǒng)一收回存量資金2337.11萬元繳入國庫。
9. 關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金46369.01萬元未按規(guī)定在兩年內(nèi)使用完畢的問題。市財政局已收回兩年內(nèi)未使用的結(jié)余資金31241.02萬元統(tǒng)籌使用，其余15127.99萬元屬地方性債權(quán)資金，已按原項目用途使用。
10. 關(guān)于部分社?；鹞绰鋵嵈婵顑?yōu)惠利率政策的問題。市財政局已落實相關(guān)銀行對養(yǎng)老基金和職工醫(yī)療保險基金的存款利率，按優(yōu)惠利率進行結(jié)算。
（二）市直部門預(yù)算執(zhí)行審計方面
1. 關(guān)于3個部門非稅收入未上繳國庫，涉及金額163.25萬元的問題。市公共資源交易中心、市計生服務(wù)中心和汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院已將非稅收入上繳國庫。
2. 關(guān)于3個部門擠占專項資金，涉及金額82.11萬元的問題。原市農(nóng)業(yè)局、市民政局和市職業(yè)技術(shù)學(xué)校已調(diào)整相關(guān)會計科目，將資金歸還原渠道，明確資金使用范圍。
3. 關(guān)于1個部門預(yù)算編制不完整的問題。市民政局已在新年度將上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金編入部門預(yù)算統(tǒng)籌安排使用。
4. 關(guān)于1個部門出租收入91.10萬元未納稅的問題。汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院已向稅務(wù)部門辦理了納稅申報。
5. 關(guān)于1個部門未及時清退保證金1126.22萬元的問題。市公共資源交易中心對預(yù)收賬款進行了清理，已清退保證金1093萬元。
6. 關(guān)于5個部門往來款長期掛賬未清理，涉及金額7298.58萬元的問題。市民政局收回應(yīng)收款48.31萬元、汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院清理了63.18萬元，原市農(nóng)業(yè)局和市供銷社等單位采取積極措施，建立了相關(guān)管理制度，分批分次對往來款進行清理。
（三）鎮(zhèn)財政財務(wù)收支審計方面
1. 關(guān)于2個鎮(zhèn)違規(guī)使用不合規(guī)票據(jù)入賬，涉及金額399.92萬元的問題。陸豐市橋沖鎮(zhèn)和金廂鎮(zhèn)政府已對費用報銷單據(jù)嚴(yán)格審核，杜絕不合法票據(jù)進賬。
2. 關(guān)于4個鎮(zhèn)未按規(guī)定執(zhí)行政府集中采購，涉及金額632.69萬元的問題。陸豐市橋沖鎮(zhèn)、城區(qū)捷勝鎮(zhèn)等4個鎮(zhèn)政府均作出今后嚴(yán)格執(zhí)行政府集中采購制度的承諾，并通過落實新年度政府采購計劃編制，規(guī)范政府采購行為。
3. 關(guān)于6個鎮(zhèn)超出規(guī)定范圍和限額使用現(xiàn)金，涉及金額802.98萬元的問題。海豐縣大湖鎮(zhèn)、陸豐市橋沖鎮(zhèn)、金廂鎮(zhèn)等6個鎮(zhèn)政府均制定了現(xiàn)金管理制度，對超出限額范圍的支出采用轉(zhuǎn)賬方式，嚴(yán)格規(guī)范現(xiàn)金使用行為。
4. 關(guān)于3個鎮(zhèn)往來款長期掛賬未清理，涉及金額12363.61萬元的問題。陸河縣新田鎮(zhèn)、海豐縣聯(lián)安鎮(zhèn)、大湖鎮(zhèn)政府已清理往來款1417.06萬元，雖然已對往來款進行清理，但效果不明顯。
5. 關(guān)于3個鎮(zhèn)部分固定資產(chǎn)未登記入賬，涉及金額516.45萬元的問題。陸河縣新田鎮(zhèn)和市城區(qū)捷勝鎮(zhèn)新增固定資產(chǎn)已全部登記入固定資產(chǎn)賬，陸豐市金廂鎮(zhèn)政府已將生活垃圾車30萬元登記入賬。
二、政策措施貫徹落實跟蹤審計查出問題的整改情況
（一）創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)政策措施落實情況審計方面
1. 關(guān)于部分政策尚未出臺配套措施的問題。市政府已出臺《關(guān)于加快實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的若干意見（試行）》《關(guān)于印發(fā)汕尾市促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作意見的通知》等配套措施，并將2017年科技創(chuàng)新體系指標(biāo)分解下達(dá)到各縣（市、區(qū)）人民政府，確保如期完成任務(wù)目標(biāo)。
2. 關(guān)于驅(qū)動創(chuàng)新專項資金633萬元未撥付到項目實施單位的問題。（1）省預(yù)安排的2016年度科技發(fā)展專項企業(yè)研發(fā)補助資金503萬元，市科技局已組織項目實施單位進行申報；（2）2016年企業(yè)轉(zhuǎn)型升級方向（機器人發(fā)展專題）100萬元省預(yù)撥資金，暫時沒有對應(yīng)的項目申報單位；（3）城區(qū)科技局承擔(dān)的“汕尾市城區(qū)科技創(chuàng)新服務(wù)平臺建設(shè)”項目30萬元，已撥付投入使用。
3. 關(guān)于驅(qū)動創(chuàng)新專項資金1130萬元閑置的問題。省經(jīng)信廳于2018年6月復(fù)函同意該資金滾動作為汕尾市2018年促進經(jīng)濟發(fā)展專項資金使用，已于2018年9月使用完畢。
4. 關(guān)于7個項目未按規(guī)定時限完成結(jié)題驗收的問題。海豐縣蔬菜生產(chǎn)大棚栽培技術(shù)應(yīng)用推廣項目，因2013年“天兔”特大臺風(fēng)導(dǎo)致50畝大棚全面損毀，無法組織驗收，其余6個項目均已結(jié)題驗收。
（二）支持實體經(jīng)濟新十條落實情況審計方面
1. 關(guān)于《汕尾市工業(yè)用地使用權(quán)限租賃后出讓和彈性年期出讓實施辦法》未出臺的問題。市自然資源局于2018年9月3日出臺了實施辦法。
2. 關(guān)于海豐縣納入省“十三五”規(guī)劃的制造業(yè)項目未享受到省重點建設(shè)項目待遇的問題。原海豐縣國土局已采取有關(guān)措施，制定相關(guān)方案，全程監(jiān)督推進政策的落實，幫助企業(yè)享受到省重點建設(shè)項目待遇。
（三）精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧情況跟蹤審計方面
1. 關(guān)于扶貧脫貧兜底政策落實不到位的問題。（1）對于被認(rèn)定的已脫貧人口仍住在C/D級危房1493戶2018人的問題，原市扶貧辦已將1445戶脫貧人口列入2017年計劃落實危房改造范圍，并已全部動工；39戶按程序申請后，列入2018年改造計劃；1戶不符合條件已被取消改造資格，1戶自動放棄改造資格，3戶已在以前年度進行改造，4戶的住房均不屬于C/D級危房，不需要改造。（2）全市民政部門進行全面核查比對后，對已符合條件的無勞動能力貧困人口1025人納入低保五保政策性兜底。
2. 關(guān)于貧困對象識別不精準(zhǔn)的問題。原市扶貧辦已責(zé)成全市貧困村駐村干部對重復(fù)數(shù)據(jù)進行核實更新，避免重復(fù)統(tǒng)計，虛增脫貧人口數(shù)量。經(jīng)核實，2016年我市脫貧人口原為44888人，核實后實際為44611人。
3. 關(guān)于“三保障”惠民政策落實存在偏差的問題。(1)全市已收回14人的教育生活費補貼，3人已自愿退出，8人屬外地學(xué)籍，本地均未發(fā)放補貼教育生活費補貼。（2）經(jīng)全市各級扶貧、教育部門認(rèn)真核實比對，已更正196名建檔立卡貧困家庭學(xué)生不對稱的信息數(shù)據(jù)。（3）非建檔立卡貧困戶列入2016年建檔立卡貧困戶危房改造范圍共82戶，經(jīng)全市各級扶貧、住建部門核實，其中：陸豐市20戶尚未列入改造扶持范圍；陸河縣56戶中有49戶屬建檔立卡貧困戶，7戶尚未列入改造扶持范圍；紅海灣開發(fā)區(qū)6戶已剔除出改造扶持范圍。（4）陸豐市和海豐縣已于2017年11月底將163戶建檔立卡貧困戶危房改造資金558.20萬元全部發(fā)放。（5）陸豐市和陸河縣住建部門已追回7戶超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的危房改造補助資金10.20萬元，還有1戶尚未追回。（6）陸豐市人社部門已將1069名貧困人口造冊記錄入社保系統(tǒng)，并全部落實享受相應(yīng)的醫(yī)療保險待遇。
4. 關(guān)于扶貧資金使用進度偏慢，部分資金長期閑置的問題。市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)多次召開專題會議，市委督查室每10天發(fā)出一次《督查通報》，截至2018年1月，資金的使用率80.99%，達(dá)到了省的考核要求標(biāo)準(zhǔn)，并通過了省的考核驗收。陸豐市財政已收回閑置資金144萬元，列入財政預(yù)算資金重新統(tǒng)籌安排；海豐縣已將閑置的貧困村互助資金210萬元調(diào)整作為扶貧小額貸款風(fēng)險擔(dān)保金。
5. 關(guān)于海豐縣和陸豐市超范圍發(fā)放“以獎代補”項目資金39戶23.33萬元的問題。原陸豐市扶貧辦已將超范圍發(fā)放7戶的獎補資金1.43萬元全部追回上繳國庫；原海豐縣扶貧辦已將超范圍發(fā)放29戶的獎補資金共20.6萬元全部追回上繳國庫，另外有3戶經(jīng)核實后符合獎補條件。
6. 關(guān)于陸豐市、紅海灣開發(fā)區(qū)編制新農(nóng)村建設(shè)整治規(guī)劃工作進度緩慢的問題。陸豐市27個貧困村、紅海灣開發(fā)區(qū)3個貧困村已編制完成新農(nóng)村建設(shè)整治規(guī)劃。
（四）深圳全面對口幫扶汕尾工作落實情況跟蹤審計方面
1. 關(guān)于未按計劃及時安排使用幫扶資金的問題。汕尾市城區(qū)財政局已將10000萬元資金撥付新區(qū)管委會安排使用；龍崗幫扶海豐指揮部及海豐縣扶貧辦共管賬戶資金26435.71萬元已投入使用。
2. 關(guān)于3個幫扶項目未動工建設(shè)的問題。城區(qū)香洲街道中心小學(xué)和新樓小學(xué)教學(xué)樓工程已竣工并已交付使用；原市衛(wèi)計局信息化中心機房項目已開工建設(shè)。
3. 關(guān)于海豐縣產(chǎn)業(yè)共建協(xié)議未簽訂實施的問題。龍崗區(qū)政府和海豐縣政府已正式簽訂了《龍崗海豐共建產(chǎn)業(yè)園區(qū)框架協(xié)議》,明確了雙方責(zé)任。
（五）加強基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)情況審計方面
1. 關(guān)于市縣兩級部分財政資金尚未配套的問題。市縣兩級財政已經(jīng)根據(jù)工程建設(shè)進度配套了資金。
2. 關(guān)于2家公立醫(yī)院未按規(guī)定時間開工建設(shè)的問題。陸豐市人民醫(yī)院和陸河縣人民醫(yī)院升級建設(shè)項目已開工建設(shè)。
3. 關(guān)于3個項目未完成征地的問題。海豐縣澎湃紀(jì)念醫(yī)院、海豐縣中醫(yī)院和海豐縣婦幼保健院已完成征地并已動工建設(shè)。
（六）汕尾農(nóng)商行風(fēng)險情況審計調(diào)查方面
1. 股權(quán)結(jié)構(gòu)中無優(yōu)質(zhì)涉農(nóng)企業(yè)股東的問題。汕尾農(nóng)商行將按照監(jiān)管規(guī)定，引進優(yōu)質(zhì)涉農(nóng)企業(yè)作為投資股東，不斷優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，該問題正在整改中。
2. 關(guān)于2017年度小微企業(yè)貸款投放不足的問題。汕尾農(nóng)商行通過提高金融服務(wù)工作重視度、加大信貸資源傾斜度等措施，確保做好小微企業(yè)信貸服務(wù)工作。截至2018年8月底，小微企業(yè)申貸獲得率為100%，小微企業(yè)貸款已實現(xiàn)“三個不低于”的目標(biāo)。
3. 關(guān)于涉農(nóng)貸款投向非農(nóng)領(lǐng)域的問題。汕尾農(nóng)商行已將1家企業(yè)的貸款結(jié)清，其余4家企業(yè)由涉農(nóng)貸款調(diào)整至非涉農(nóng)貸款。
三、政府投資項目跟蹤審計調(diào)查查出問題的整改情況
（一）4個市政建設(shè)工程跟蹤審計方面
1. 關(guān)于工程業(yè)主單位市住建局實施的汕馬路（含通航路）升級改造工程部分路段質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)的問題。市住建局已根據(jù)相關(guān)規(guī)定，在工程決算時予以調(diào)減，降低工程成本。
2. 關(guān)于工程業(yè)主單位原市公路局施工圖設(shè)計文件未經(jīng)有關(guān)部門及時審查批準(zhǔn)的問題。原市公路局已按要求辦理了市區(qū)紅海中路、康平路建設(shè)項目施工圖設(shè)計文件審查手續(xù)。
3. 關(guān)于工程業(yè)主單位原市公路局未按規(guī)定取得施工許可證的問題。尚未整改到位。
4. 關(guān)于監(jiān)理單位履職不到位的問題。原市公路局已約談監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人，監(jiān)理單位針對存在問題進行了整改。
（二）市區(qū)百安居經(jīng)適房、公租房工程竣工決算審計方面
1. 關(guān)于工程項目超概算820.41萬元的問題。市房管局已按市審計局、市財政局審定的總造價進行決算。
2. 關(guān)于多計工程造價2159.48萬元的問題。市房管局已按市審計局、市財政局審定的總造價進行結(jié)算。
（三）紅海灣省級示范性濱海旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)扶持資金審計調(diào)查方面
1. 關(guān)于占用旅游專項資金2757.25萬元的問題。紅海灣供水公司、遮浪奇觀景區(qū)等單位已按原渠道歸還被占用的專項資金。
2. 關(guān)于自行采購應(yīng)當(dāng)實行政府集中采購的項目2668.36萬元的問題。紅海灣開發(fā)區(qū)管委會完善旅游產(chǎn)業(yè)示范區(qū)采購管理制度，強化了政府集中采購計劃編制工作，執(zhí)行政府集中采購制度。
3. 關(guān)于工程項目未竣工財務(wù)決算的問題。紅海灣濱海旅游產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)扶持資金實施項目35個，已完成的工程結(jié)算項目33個，尚未進行結(jié)算的項目有2個。
四、重點民生環(huán)保資金審計查出問題的整改情況
（一）保障性安居工程審計方面
1. 關(guān)于未完成安居工程目標(biāo)任務(wù)的問題。汕尾市漁船廠棚戶區(qū)改造項目126套安置房已開工建設(shè)，公共租賃住房255套已完成分配目標(biāo)任務(wù)，未開工建設(shè)的29套農(nóng)村危房改造已竣工。
2. 關(guān)于部分縣（市、區(qū)）財政未按規(guī)定及時足額安排農(nóng)村危房改造補助資金1425.50萬元的問題。各縣（市、區(qū)）財政已配套農(nóng)村危房改造資金712.9萬元，其余資金正在安排中。
3. 關(guān)于陸河縣未按規(guī)定足額從土地出讓收益中安排資金用于保障性安居工程建設(shè)的問題。陸河縣財政局2017年至2018年已安排保障性安居工程資金1113.4萬元，用于保障性安居工程建設(shè)。
4. 關(guān)于陸河縣2017年向630戶不符合條件的對象分配公共租賃住房或發(fā)放租賃補貼的問題。陸河縣住建局已于2017年6月取消租賃補貼補助資格，并追回租賃補貼資金。
5. 關(guān)于華僑管理區(qū)保障性安居工程專項資金386.76萬元閑置超過一年的問題。該資金是省安排下達(dá)棚戶區(qū)改造貸款貼息的專項資金，由于歸難僑危房改造項目不符合貼息資金使用范圍，導(dǎo)致該筆資金無法使用，華僑管理區(qū)已于2019年將該筆資金收回國庫統(tǒng)籌使用，待項目具備實施條件后，財政再予以安排。
（二）省級新農(nóng)村連片示范建設(shè)工程專項資金審計調(diào)查方面
1. 關(guān)于陸豐市大安鎮(zhèn)、西南鎮(zhèn)省級新農(nóng)村連片示范建設(shè)工程沒有實質(zhì)性施工，未完成規(guī)定的目標(biāo)任務(wù)問題。截至2018年6月，陸豐市大安鎮(zhèn)和西南鎮(zhèn)加快推進新農(nóng)村連片示范建設(shè)，大安鎮(zhèn)石寨村已完成環(huán)村路70%的路基，老人活動中心回填土方4300立方米，完成石寨公園場地平整，排水管安裝完成10%進度。
2. 關(guān)于陸河縣螺溪鎮(zhèn)省級新農(nóng)村連片示范建設(shè)工程基本建設(shè)程序不夠完善的問題。螺溪鎮(zhèn)省級新農(nóng)村連片示范建設(shè)工程是陸河縣重點項目工程，經(jīng)縣政府批準(zhǔn)已于2015年12月開工建設(shè)，于2017年底已完工，工程已竣工驗收，省農(nóng)辦已進行績效評估。
（三）城鎮(zhèn)污水處理資金使用管理和污水處理廠建設(shè)、運營情況審計調(diào)查方面
1. 關(guān)于市供水總公司占用代征的污水處理費3215.98萬元的問題。市供水總公司已作出還款計劃，將被占用的污水處理費每月逐步歸還。截至2019年6月，已歸還污水處理費356萬元。
2. 關(guān)于3個污水處理廠污水處理負(fù)荷率偏低的問題。汕尾市西區(qū)污水處理廠已完成管網(wǎng)建設(shè)8.17公里，日處理量達(dá)3.78萬噸/日，處理負(fù)荷率達(dá)75.67%；陸豐市陸城污水處理廠等2家單位完善污水處理配套管網(wǎng)建設(shè)，已完成管網(wǎng)建設(shè)5.681公里，平均日處理水量2.42萬噸。紅海灣開發(fā)區(qū)為擴大污水收集范圍，計劃建設(shè)污水處理管道網(wǎng)15.9公里，計劃投資14088萬元，目前已完成項目可行性研究報告批復(fù)、初步設(shè)計和勘察等前期工作。
3. 關(guān)于7個中心鎮(zhèn)在建和試運營的污水處理廠沒有按規(guī)定要求完成建設(shè)任務(wù)的問題。陸豐市碣石鎮(zhèn)和甲子鎮(zhèn)鋪設(shè)的排污管已投入使用；陸河縣螺溪、河口鎮(zhèn)污水處理廠項目已于2018年6月竣工驗收并已投入使用；海豐縣梅龍鎮(zhèn)、公平鎮(zhèn)和可塘鎮(zhèn)污水處理廠已完成廠區(qū)主體工程、場內(nèi)管網(wǎng)和工程設(shè)備安裝工程。
（四）2016年綜治維穩(wěn)和環(huán)境衛(wèi)生整治專項資金使用審計調(diào)查方面
1. 關(guān)于華僑管理區(qū)3個街道、9個村（社區(qū)）資金支出124.96萬元入賬資料憑證不完整的問題。華僑管理區(qū)尚未落實整改。
2. 關(guān)于3個街道、50個村（社區(qū)）用不合規(guī)票據(jù)入賬350.60萬元的問題。陸豐市城東鎮(zhèn)支付垃圾清運費37.68萬元、南塘鎮(zhèn)支付衛(wèi)生承包費12萬元，紅海灣開發(fā)區(qū)50個村（社區(qū)）的環(huán)境衛(wèi)生整治資金支出290.92萬元、田墘街道辦事處支付消防配套項目10萬元均未落實整改。
3. 關(guān)于8個鎮(zhèn)（街道）超出規(guī)定范圍和限額使用現(xiàn)金176.86萬元的問題。市城區(qū)已責(zé)令街道、鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度；紅海灣管委會已責(zé)令田墘街道辦和東洲街道辦嚴(yán)格按現(xiàn)金管理制度使用現(xiàn)金，各村委會已在銀行開設(shè)賬戶。陸豐市已責(zé)令甲子鎮(zhèn)，華僑管理區(qū)責(zé)令尖山街道辦事處、華興街道辦事處整改，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
（五）海豐縣大湖鎮(zhèn)自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護專項審計方面
1. 關(guān)于污水處理設(shè)施不完善的問題。大湖鎮(zhèn)結(jié)合社會主義新農(nóng)村建設(shè)和實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，把污水處理設(shè)施和配套管網(wǎng)建設(shè)列入了五年計劃，作為大湖鎮(zhèn)重點工作任務(wù)抓落實。
2. 關(guān)于小面積毀林造墳的問題。大湖鎮(zhèn)已推進公墓山建設(shè)，并設(shè)立林業(yè)站、消防站等站所，對全鎮(zhèn)實行常態(tài)化巡查，對新發(fā)現(xiàn)的毀林造墳行為及時制止并上報林業(yè)部門進行查處。
3. 關(guān)于東溪河道存在水浮蓮等漂浮物的問題。大湖鎮(zhèn)對東溪河道進行了污染整治和清障，確保河道基本干凈清潔。
4. 關(guān)于垃圾處理設(shè)施建設(shè)工程未辦理環(huán)評手續(xù)的問題。大湖鎮(zhèn)承諾嚴(yán)格遵守國家有關(guān)建設(shè)項目環(huán)境保護管理的規(guī)定，今后對工程建設(shè)項目必先辦理環(huán)評手續(xù)。
（六）企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金審計方面
1. 關(guān)于部分企業(yè)存在差額補繳不到位的問題。各縣（區(qū)）稅務(wù)機關(guān)對12家企業(yè)進行催繳，差額補繳記錄418條，涉及人員145人；因系統(tǒng)未核對導(dǎo)致參保人未記賬的記錄33條，涉及13人，已整改到位。因離職無法進行差額補繳的記錄456條，涉及人員183人。
2. 關(guān)于部分用人單位未按規(guī)定為全部職工申報納稅企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險費的問題。市地稅部門采取措施，對抽查的13家企業(yè)職工參保登記、實際用工人數(shù)、個人所得稅申報繳款人數(shù)等進行摸排對比，并督促企業(yè)按規(guī)定落實全員參保。截止2018年6月，參保率為83.24%。
3. 關(guān)于基金收益率較低的問題。相關(guān)銀行對機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老基金存款已按優(yōu)惠利率進行了結(jié)算。
4. 關(guān)于基金賬戶管理不規(guī)范的問題。市社保局已對基金收入賬戶進行了規(guī)范，做到基金收入戶月底基本無余額。
對以上尚未整改到位的問題，審計機關(guān)將繼續(xù)加大整改監(jiān)督力度，督促相關(guān)地區(qū)、部門和單位進一步落實整改主體責(zé)任，實施分類整改，逐項、逐條整改到位。今后，審計機關(guān)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照上級的決策部署，認(rèn)真擔(dān)負(fù)起新時代審計工作的職責(zé)和使命，誠懇接受市人大常委會的指導(dǎo)和監(jiān)督，著力構(gòu)建完善整改長效機制，切實建立健全適應(yīng)新形勢、新要求的體制機制，堅持堵塞漏洞、舉一反三，健全整改配套措施，積極推進相關(guān)重大改革舉措落實，為加快汕尾振興發(fā)展，把汕尾建成沿海經(jīng)濟帶的靚麗明珠作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
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