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2012年第1號（總第010號）

汕尾市2010年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改結果
（二○一二年十一月十九日）

         汕尾市人大常委會第五屆第38次會議審議了市審計局受市政府委托所作的《關于2010年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，要求市政府責成有關部門對審計查出的問題，認真研究處理，切實進行整改，并向市人大常委會報告落實整改情況。市政府高度重視整改工作，要求各部門、各單位把整改工作作為“一把手”工程，主要負責同志親自掛帥督導，并按照“整改—規(guī)范—提高”的要求，對審計發(fā)現(xiàn)的問題緊盯不放，做到事事有回音，件件有落實。各相關部門、單位按照市人大常委會和市政府的要求，以及市審計局下達的審計決定，認真進行了整改。截止2012年8月底，預算執(zhí)行審計查出的65個問題，已整改落實的57個，審計整改落實率達87.69%；已上繳財政165.68萬元；補繳稅費428.05萬元；核減工程造價164.36萬元；歸還原渠道資金36.84萬元；提出審計建議56條，采納率達96%。
        一、市本級預算執(zhí)行審計查出問題的整改情況
        （一）2011年6月，市財政局已將應列而未列收入的銀行利息55.97萬元繳入國庫作為收入。
        （二）2011年8月，市財政局已將應繳未繳票據(jù)工本費收入4.47萬元繳入國庫，并調整了相關會計賬目。
        （三）關于基金支出1528.01萬元超出規(guī)定開支范圍授權支付給市國土局、市林業(yè)局、市民政局和市規(guī)劃局的問題。市財政局已責令上述四個單位進行整改，同時要求有關業(yè)務科室加強對基金收入的使用監(jiān)督，做到事前監(jiān)督，事后跟蹤。
        （四）關于預算外資金收入貝類承包款485萬元至今未追繳入庫的問題，市財政局表示：將繼續(xù)加強催繳力度，協(xié)助市海洋與漁業(yè)局將拖欠的貝類承包款追繳入庫，城區(qū)榮泰實業(yè)公司如再繼續(xù)拖欠貝類承包款，將根據(jù)合同相關條款通過法律手段進行解決。
        二、部門預算執(zhí)行審計查出問題的整改情況
         列入2010年度本級部門預算執(zhí)行和其他財政收支審計單位的有：市地稅局、市國土資源局、市科技局、市農(nóng)業(yè)局、市社保局、市發(fā)改局、市交通局、市統(tǒng)計局、市外經(jīng)貿(mào)局、市國資委、汕尾日報社等，這11個涉審部門預算執(zhí)行單位高度重視整改工作，制定整改方案，采取有效措施，切實落實整改責任。截至2012年8月止，預算執(zhí)行審計查出的問題，大部分已整改落實。
        （一）預算執(zhí)行不夠嚴格和規(guī)范的問題。
        部分單位未經(jīng)批準擴大開支范圍以及超出規(guī)定范圍和限額使用現(xiàn)金的問題，已按審計決定的要求進行了整改。
        （二）收入和資產(chǎn)管理方面存在的問題。
        對部分單位非稅收入未及時上繳財政和違規(guī)收費98.84萬元的問題，被審計單位已將收費上繳財政，全部整改完畢；對固定資產(chǎn)14.11萬元入賬不及時等問題，已按會計制度調整了相關賬目，全部整改完畢。
        （三）未嚴格執(zhí)行政府集中采購的問題。
        個別單位無嚴格執(zhí)行政府集中采購購置物品27.03萬元，已補辦有關手續(xù)，整改到位。
        三、政府投資項目審計整改情況
         2010年度政府固定資產(chǎn)投資涉審項目有：市技工學校擴建工程、市人防應急指揮中心基建工程、省道S242線海城至麗江段改建工程、市城區(qū)鳳山媽祖文化廣場（一期）工程和亞運（汕尾）場館建設項目工程。
        （一）部分項目投資控制不嚴，審核發(fā)現(xiàn)工程款結算增加投資129.30萬元，多支付工程招標代理費等35.06萬元的問題，相關單位已采取措施，按審計決定進行整改，收回多支付的費用，并調整相關會計賬目，已全部整改完畢。
       （二）對違規(guī)使用建設資金133.28萬元的問題，所屬單位已通過調整賬目和決算報表、歸還原渠道資金等方式整改了36.84萬元，其余資金已做出還款計劃等整改措施。