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汕尾市財(cái)政局

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：

我受市人民政府委托，向市人大常委會(huì)作關(guān)于汕尾市2016年市級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

2016年，為進(jìn)一步改善和保障民生，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，經(jīng)省人大常委會(huì)、省政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳分兩批下達(dá)我市（不含陸豐市、海豐縣、陸河縣）地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金共156200萬元。經(jīng)市政府常務(wù)會(huì)議研究通過，具體分配方案為：市級(jí)144400萬元，城區(qū)3000萬元，華僑區(qū)800萬元，紅海灣開發(fā)區(qū)3000萬元，深汕合作區(qū)5000萬元，主要用于城市道路和公路建設(shè)、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障性住房、扶貧開發(fā)等重大公益性項(xiàng)目支出。

根據(jù)財(cái)政部和省財(cái)政廳有關(guān)地方政府債券管理規(guī)定，2016年市級(jí)地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金需列入年度預(yù)算計(jì)劃。另外，受我市加大對(duì)“三大抓手”和“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”投入、禁毒和社會(huì)治安、維穩(wěn)、環(huán)境整治投入，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展和企業(yè)發(fā)展的資金扶持力度，加上政策性調(diào)資和各項(xiàng)政策性配套等增支因素，形成較大的支出缺口。為確保年度預(yù)算收支平衡，需要加大政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)結(jié)余調(diào)入一般公共預(yù)算力度，補(bǔ)充財(cái)政收支缺口。同時(shí)市級(jí)政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支也出現(xiàn)較大變化。按照《預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》的規(guī)定，為保證預(yù)算編制的規(guī)范性、完整性和準(zhǔn)確性，需對(duì)2016年市級(jí)一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整?，F(xiàn)將具體調(diào)整方案報(bào)告如下：

一、2016年市級(jí)一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況

2016年市級(jí)一般公共預(yù)算總收入年初預(yù)算數(shù)為282952萬元(其中一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)99369萬元，上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助收入20029萬元，上級(jí)提前下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入92266萬元，下級(jí)上解收入788萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金47000萬元，調(diào)入資金23500萬元)，調(diào)整預(yù)算數(shù)為444517萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加161565萬元，主要是上級(jí)補(bǔ)助收入增加2960萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加3394萬元，調(diào)入資金增加10811萬元（其中政府性基金調(diào)入增加9000萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)調(diào)入增加1811萬元），地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入增加144400萬元。

2016年市級(jí)一般公共預(yù)算總支出年初預(yù)算數(shù)為282952萬元（其中一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)275417萬元，上解省及補(bǔ)助縣區(qū)等支出7535萬元），調(diào)整預(yù)算數(shù)為444517萬元，比年初預(yù)算數(shù)增支161565萬元，主要是地方政府債券轉(zhuǎn)貸支出增支144400萬元（包括工業(yè)大道西段綜合市政道路改造工程和市區(qū)紅海西路改造工程等40個(gè)項(xiàng)目）；人民警察警銜津貼補(bǔ)助增支1019萬元；農(nóng)村基層組織工作經(jīng)費(fèi)保障市級(jí)配套增量資金增支4446萬元；精準(zhǔn)扶貧市級(jí)配套資金增支6700萬元；促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金（比亞迪紅草工業(yè)園項(xiàng)目）增支5000萬元。

具體收支分類科目變動(dòng)情況詳見附表一。

二、2016年市級(jí)政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況

2016年市級(jí)政府性基金總收入年初預(yù)算數(shù)為134420萬元(其中政府性基金收入預(yù)算數(shù)127723萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入1409萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5288萬元)，調(diào)整預(yù)算數(shù)為134370萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少50萬元，主要是散裝水泥專項(xiàng)資金收入減收50萬元。

2016年市級(jí)政府性基金總支出年初預(yù)算數(shù)為134420萬元(其中政府性基金支出預(yù)算數(shù)112003萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出45萬元，調(diào)出資金22000萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)372萬元)，調(diào)整預(yù)算數(shù)為134370萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少50萬元，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少10243萬元，國(guó)有土地收益基金支出減少3176萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出減少1566萬元，散裝水泥專項(xiàng)資金支出減少20萬元，調(diào)出資金增加9000萬元（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入結(jié)余增加），年終結(jié)轉(zhuǎn)增加5955萬元(用于明年征收儲(chǔ)備土地）。

具體收支分類科目變動(dòng)情況詳見附表二。

三、2016年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支調(diào)整情況

2016年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)總收入年初預(yù)算數(shù)為7700萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為7700萬元?？偸杖霙]有變化，但具體收入項(xiàng)目金額出現(xiàn)變化，主要是金葉發(fā)展公司參股市煙草公司的利潤(rùn)減少400萬元，紅海灣發(fā)電廠的股利、股息收入增收400萬元。

2016年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)總支出年初預(yù)算數(shù)為7700萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為7700萬元。總支出沒有變化，但具體支出項(xiàng)目金額出現(xiàn)變化，主要是國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出比年初預(yù)算數(shù)減少1911萬元（減少金葉發(fā)展公司投資收益的差額補(bǔ)助支出3030萬元，減少解決歷史遺留問題困難企業(yè)支出81萬元，增加友誼賓館資本金支出1100萬元，增加市聯(lián)合資產(chǎn)托管有限公司注冊(cè)資金支出100萬元）；調(diào)出資金增加1811萬元，年終結(jié)余增加100萬元。

特此報(bào)告，請(qǐng)予批準(zhǔn)。

附件一：2016年汕尾市市級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整情況表

附件二：2016年汕尾市市級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整情況表

附件三：2016年汕尾市市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整表