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汕尾市財(cái)政局

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：

我受市人民政府委托，向市人大常委會(huì)作關(guān)于汕尾市2017年市級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

2017年，為進(jìn)一步改善和保障民生，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，經(jīng)省人大常委會(huì)、省政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳下達(dá)我市本級(jí)（不含陸豐市、海豐縣、陸河縣）政府債券資金共222000萬元，其中一般債券120000萬元，土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券102000萬元。經(jīng)市政府常務(wù)會(huì)議研究通過，具體分配方案為：市級(jí)208000萬元（其中一般債券106000萬元，土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券102000萬元），城區(qū)一般債券8000萬元，紅海灣開發(fā)區(qū)一般債券4000萬元，華僑區(qū)一般債券2000萬元。市級(jí)債券資金用于市政建設(shè)、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展和土地儲(chǔ)備項(xiàng)目等公益性資本支出。

按照預(yù)算法第六十七條“地方各級(jí)預(yù)算在執(zhí)行中出現(xiàn)需要增加舉借債務(wù)數(shù)額的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整?！钡囊?guī)定，2017年市級(jí)新增政府債券資金需列入年度預(yù)算。為此，需對(duì)2017年市級(jí)一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算進(jìn)行調(diào)整?，F(xiàn)將具體調(diào)整方案報(bào)告如下：

一、2017年市級(jí)一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況

2017年市級(jí)一般公共預(yù)算總收入年初預(yù)算數(shù)為301742萬元(其中一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)109375萬元，上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助收入25448萬元，上級(jí)提前下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入42631萬元，下級(jí)上解收入788萬元，調(diào)入資金123500萬元)，增加地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入106000萬元后，調(diào)整預(yù)算數(shù)為407742萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加106000萬元。

2017年市級(jí)一般公共預(yù)算總支出年初預(yù)算數(shù)為301742萬元（其中一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)292400萬元，上解省及補(bǔ)助縣區(qū)等支出9342萬元），增加地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸支出106000萬元后，調(diào)整預(yù)算數(shù)為407742萬元，比年初預(yù)算數(shù)增支106000萬元。按照地方政府債券資金使用要求，對(duì)債券資金提出使用意見（包括市區(qū)汕馬路升級(jí)改造工程和紅海西路綜合改造工程等41個(gè)項(xiàng)目，具體項(xiàng)目詳見附件3）

具體收支分類科目變動(dòng)情況詳見附件1。

二、2017年市級(jí)政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況

2017年市級(jí)政府性基金總收入年初預(yù)算數(shù)為262399萬元(其中政府性基金收入預(yù)算數(shù)249184萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入640萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12575萬元)，增加土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券收入102000萬元后，調(diào)整預(yù)算數(shù)為364399萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加102000萬元。

2017年市級(jí)政府性基金總支出年初預(yù)算數(shù)為262399萬元(其中政府性基金支出預(yù)算數(shù)139399萬元，調(diào)出資金122000萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)1000萬元)，增加市區(qū)品清湖東岸及南岸土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券支出102000萬元后，調(diào)整預(yù)算數(shù)為364399萬元，比年初預(yù)算數(shù)增支102000萬元。

具體收支分類科目變動(dòng)情況詳見附件2。

特此報(bào)告，請(qǐng)予批準(zhǔn)。

附件1：2017年汕尾市市級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整情況表

附件2：2017年汕尾市市級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整情況表

附件3：2017年市級(jí)新增債券安排項(xiàng)目情況表