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—2018年9月10日在汕尾市第七屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第十六次會(huì)議上

汕尾市財(cái)政局

主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：

我受市人民政府委托，向市人大常委會(huì)作關(guān)于汕尾市2018年市級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

2018年，為進(jìn)一步促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，經(jīng)省人大常委會(huì)、省政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳下達(dá)我市本級(jí)（不含陸豐市、海豐縣、陸河縣）政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金共353000萬(wàn)元，其中土地儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)債券298000萬(wàn)元，其他專(zhuān)項(xiàng)債券55000萬(wàn)元，具體分配方案已經(jīng)市政府七屆二十六次常務(wù)會(huì)議研究通過(guò)。另外，為進(jìn)一步加快2015-2017年政府債券存量資金的支出進(jìn)度，經(jīng)市政府七屆二十八次常務(wù)會(huì)議研究同意，對(duì)部分政府債券資金進(jìn)行回收安排。

按照預(yù)算法第六十七條“地方各級(jí)預(yù)算在執(zhí)行中出現(xiàn)需要增加或者減少預(yù)算總支出的、需要調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的、需要調(diào)減預(yù)算安排的重點(diǎn)支出數(shù)額的、增加舉借債務(wù)數(shù)額的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整?！钡囊?guī)定，2018年市級(jí)新增專(zhuān)項(xiàng)債券資金和2015-2017年回收安排的一般債券資金需列入年度預(yù)算。為此，需對(duì)2018年市級(jí)一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。現(xiàn)將具體調(diào)整方案報(bào)告如下：

一、2018年市級(jí)一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況

2018年市級(jí)一般公共預(yù)算總收入年初預(yù)算數(shù)為473269萬(wàn)元(其中一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)134900萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助收入28029萬(wàn)元，上級(jí)提前下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入73308萬(wàn)元，下級(jí)上解收入738萬(wàn)元，調(diào)入資金223400萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金12894萬(wàn)元)，增加調(diào)入的2015-2017年政府債券回收資金25609萬(wàn)元后，調(diào)整預(yù)算數(shù)為498878萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加25609萬(wàn)元。

2018年市級(jí)一般公共預(yù)算總支出年初預(yù)算數(shù)為473269萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)451874萬(wàn)元，上解省及補(bǔ)助縣區(qū)等支出21395萬(wàn)元），增加2015-2017年政府債券資金回收安排的支出25609萬(wàn)元后（具體項(xiàng)目詳見(jiàn)附表1），調(diào)整預(yù)算數(shù)為498878萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增支25609萬(wàn)元。

具體收支分類(lèi)科目變動(dòng)情況詳見(jiàn)附表2。

二、2018年市級(jí)政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況

2018年市級(jí)政府性基金總收入年初預(yù)算數(shù)為419963萬(wàn)元(其中政府性基金收入預(yù)算數(shù)403423萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1180萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15360萬(wàn)元)，增加當(dāng)年新增專(zhuān)項(xiàng)債券收入353000萬(wàn)元后，調(diào)整預(yù)算數(shù)為772963萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加353000萬(wàn)元。

2018年市級(jí)政府性基金總支出年初預(yù)算數(shù)為419963萬(wàn)元(其中政府性基金支出預(yù)算數(shù)195235萬(wàn)元，調(diào)出資金220000萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)4728萬(wàn)元)，增加當(dāng)年新增專(zhuān)項(xiàng)債券支出353000萬(wàn)元后，調(diào)整預(yù)算數(shù)為772963萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增支353000萬(wàn)元。按照地方政府債券資金使用要求，對(duì)新增債券資金提出使用意見(jiàn)（包括市區(qū)西片區(qū)等3個(gè)土地儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目支出298000萬(wàn)元和汕尾市高級(jí)技工學(xué)校建設(shè)等13個(gè)其他專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目支出55000萬(wàn)元，具體項(xiàng)目詳見(jiàn)附表3）。

具體收支分類(lèi)科目變動(dòng)情況詳見(jiàn)附表4。

特此報(bào)告，請(qǐng)予批準(zhǔn)。

附表1：汕尾市市級(jí)2015-2017年政府債券回收及安排情況表

附表2：2017年汕尾市市級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整情況表

附表3：2018年市級(jí)新增專(zhuān)項(xiàng)債券安排項(xiàng)目情況表

附表4：2018年汕尾市市級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整情況表