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—2022年12月30日在汕尾市第八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十一次會(huì)議上
汕尾市財(cái)政局局長(zhǎng) 林獻(xiàn)良
主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：
我受市人民政府委托，向市人大常委會(huì)作關(guān)于汕尾市2022年市級(jí)財(cái)政第二次預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。
今年以來(lái)，市級(jí)進(jìn)一步加大對(duì)縱深推進(jìn)“三大行動(dòng)” “六大會(huì)戰(zhàn)”“九大示范”等方面資金投入，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、營(yíng)商環(huán)境、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、項(xiàng)目雙進(jìn)等方面取明顯的成效，但因此也增加了部分資金支出。另一方面，受土地市場(chǎng)疲軟下滑的影響，政府性基金預(yù)算國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入大幅下降，導(dǎo)致市級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)入資金達(dá)不到預(yù)期，需要進(jìn)一步盤(pán)活存量資金和壓減財(cái)政支出來(lái)達(dá)到收支平衡。同時(shí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算因投控公司等企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況不理想以致國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入減少、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算受省級(jí)統(tǒng)籌統(tǒng)收統(tǒng)支和企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)費(fèi)率調(diào)整等導(dǎo)致社?；鹗杖霚p少，四套預(yù)算收支都出現(xiàn)較大變化。
按照《預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》的規(guī)定，為保證預(yù)算編制的規(guī)范性、完整性和準(zhǔn)確性，確保年度預(yù)算收支平衡，需對(duì)2022年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算進(jìn)行第二次調(diào)整?，F(xiàn)將具體調(diào)整方案報(bào)告如下：
一、2022年市級(jí)一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況
2022年市級(jí)一般公共預(yù)算總收入年初預(yù)算數(shù)為866012萬(wàn)元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為1039459萬(wàn)元，第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為1235973萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)增加196514萬(wàn)元（一般公共預(yù)算收入增加26122萬(wàn)元、省財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入增加10000萬(wàn)元、省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入增加270254萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入增加60824萬(wàn)元、減少調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7641萬(wàn)元、政府性基金等調(diào)入資金減少163045萬(wàn)元）。
2022年市級(jí)一般公共預(yù)算總支出年初預(yù)算數(shù)為866012萬(wàn)元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為1039459萬(wàn)元，第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為1235973萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)增加196514萬(wàn)元（主要是增加省級(jí)專項(xiàng)資金列收列支資金270254萬(wàn)元、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目資金減支58246萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出減少18458萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表2）。
具體收支分類科目變動(dòng)情況詳見(jiàn)附表1。
二、2022年市級(jí)政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況
2022年市級(jí)政府性基金總收入年初預(yù)算數(shù)為1002346萬(wàn)元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為1057328萬(wàn)元，第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為461933萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)減少595395萬(wàn)元（主要是減少國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入686585萬(wàn)元，增加債券轉(zhuǎn)貸收入87000萬(wàn)元、增加上級(jí)補(bǔ)助收入5400萬(wàn)元）。
2022年市級(jí)政府性基金總支出年初預(yù)算數(shù)為1002346萬(wàn)元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為1057328萬(wàn)元，第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為461933萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)減少595395萬(wàn)元（主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少346339萬(wàn)元、土地收益分成補(bǔ)助城區(qū)支出減少60000萬(wàn)元、調(diào)出資金減少287635萬(wàn)元；年終結(jié)轉(zhuǎn)增加101132萬(wàn)元）。
具體收支分類科目變動(dòng)情況詳見(jiàn)附表3。
三、2022年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支調(diào)整情況
2022年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)總收入年初預(yù)算數(shù)為22723萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算收入數(shù)為3270萬(wàn)元，減收19453萬(wàn)元，主要是市國(guó)資委屬下投控公司等企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況不理想，以致國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入減少，未能實(shí)現(xiàn)年初計(jì)劃。
2022年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)總支出年初預(yù)算數(shù)為22723萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為3270萬(wàn)元，減支19453萬(wàn)元，主要是由于收入減少相應(yīng)調(diào)減相關(guān)支出。其中：解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出調(diào)減3810萬(wàn)元，國(guó)有企業(yè)資本金注入調(diào)減11113萬(wàn)元，其他支出調(diào)減70萬(wàn)元，調(diào)出資金減少4806萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出增加146萬(wàn)元（省下達(dá)2022年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理中央財(cái)政補(bǔ)助資金安排的支出），結(jié)轉(zhuǎn)下年支出增加200萬(wàn)元。
具體收支分類科目變動(dòng)情況詳見(jiàn)附表4。
四、2022年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整情況
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入年初預(yù)算數(shù)為1006988萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為996196萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少10792萬(wàn)元（主要原因是根據(jù)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)行省級(jí)統(tǒng)籌統(tǒng)收統(tǒng)支，繳費(fèi)費(fèi)率從預(yù)算的16%降至14%和流動(dòng)就業(yè)人數(shù)減少等因素影響，相應(yīng)調(diào)減基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入及上級(jí)補(bǔ)助收入）。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出年初預(yù)算數(shù)為961986萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為973553萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加11567萬(wàn)元（主要原因是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)全國(guó)統(tǒng)籌統(tǒng)收統(tǒng)支相應(yīng)調(diào)減企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出8000萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌后上解支出增加10910萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)進(jìn)行被征地農(nóng)民一次性繳費(fèi)收入的征地留存資金分配導(dǎo)致增加支出5786萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)因清算支出增加4000萬(wàn)元）。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余22643萬(wàn)元，累計(jì)滾存結(jié)余711565萬(wàn)元。
具體收支項(xiàng)目變動(dòng)情況詳見(jiàn)附表5。
五、2022年市級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算調(diào)整情況
2022年市級(jí)政府采購(gòu)年初預(yù)算數(shù)為47429.76萬(wàn)元，本次調(diào)整預(yù)算數(shù)為81473.98萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表6），比年初預(yù)算數(shù)增加34044.22萬(wàn)元（共95個(gè)采購(gòu)單位462個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目，詳見(jiàn)附表7）。
六、2022年市級(jí)新增債券資金使用調(diào)整情況
根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，對(duì)因項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)生重大變化確無(wú)資金需求或需求少于預(yù)期、項(xiàng)目竣工后仍有結(jié)余等原因形成的閑置債券資金，允許調(diào)整到年度經(jīng)報(bào)國(guó)家發(fā)改委審核通過(guò)的合規(guī)項(xiàng)目中。按照省財(cái)政廳的工作部署，經(jīng)報(bào)市政府同意，市財(cái)政局分別在今年8月、10月對(duì)2022年度市級(jí)新增債券資金使用中的閑置債券資金進(jìn)行了調(diào)整，分別涉及一般債券資金項(xiàng)目3個(gè)（合計(jì)調(diào)整金額5176萬(wàn)元）、專項(xiàng)債券資金項(xiàng)目7個(gè)（合計(jì)調(diào)整金額15786萬(wàn)元）（詳見(jiàn)附表8）。另外，2022年10月，省下達(dá)我市第三批專項(xiàng)債券共4億元，經(jīng)市政府第八屆第28次常務(wù)會(huì)議研究通過(guò)，對(duì)第三批新增專項(xiàng)債券分配如下：安排海豐縣2.5億元、安排陸豐市1億元、安排華僑管理區(qū)0.5億元。
特此報(bào)告，請(qǐng)予批準(zhǔn)。
附件：附表1：2021年汕尾市市級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整情況表12.22.xls
附表2：2022年汕尾市市級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)增明細(xì)表.xls
附表3：2022年汕尾市市級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整情況表12.22.xls
附表4：2022年汕尾市市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整表.xls
附表5：汕尾市2022年社?；痤A(yù)算調(diào)整表.xlsx
附表6：2022年汕尾市市級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算調(diào)整情況表.xls
附表7：2022年汕尾市市級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算調(diào)整明細(xì)表.xlsx
附件8-1：汕尾市市級(jí)2022年新增債券調(diào)整情況表.xlsx
附件8-2：汕尾市市級(jí)2022年新增一般債券調(diào)整明細(xì)表.xlsx
附件8-3：汕尾市市級(jí)2022年新增專項(xiàng)債券調(diào)整明細(xì)表.xlsx
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