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汕尾市財政局
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
汕尾市2016年預(yù)算執(zhí)行情況已向市七屆人大一次會議報告并經(jīng)審議同意，現(xiàn)2016年市級決算草案已按要求正式編成。受市人民政府委托，我向本次常委會會議報告汕尾市2016年市級決算草案，請予審查批準(zhǔn)。
2016年，面對“營改增”改革全面實施后財政收入增長乏力、財政剛性支出壓力加大等多重壓力，全市各級政府和財政部門在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，堅持穩(wěn)中提質(zhì)，狠抓組織收入，積極培育財源，綜合運用財政資金和政策，合理調(diào)度資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，重點保障民生項目和關(guān)鍵領(lǐng)域支出。經(jīng)過努力，較好地保障了各項民生項目和重點項目建設(shè)，有效地支持了地方經(jīng)濟建設(shè)和社會各項事業(yè)的發(fā)展。年終執(zhí)行結(jié)果，市級財政實現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。
一、2016年市級決算草案
(一)市級一般公共預(yù)算收支決算情況。
2016年市級（不包括市城區(qū)、紅海灣開發(fā)區(qū)和華僑管理區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入決算數(shù)99458萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.09%，比2015年增收10701萬元，增長12.06%；2016年市級一般公共預(yù)算支出決算數(shù)434770萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.49%，比2015年減支9756萬元（主要項目詳見附表一）。
2016年市級一般公共預(yù)算收入決算數(shù)99458萬元，加上級補助收入329445萬元，下級上解收入658萬元，待償債置換一般債券上年結(jié)余18717萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入4011萬元，調(diào)入資金64773萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入143800萬元，國債轉(zhuǎn)貸資金上年結(jié)余11萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50394萬元，收入總計711267萬元。
市級一般公共預(yù)算支出決算數(shù)434770萬元，加補助下級支出12604萬元，上解上級支出185935萬元，調(diào)出資金39萬元，債務(wù)還本支出5962萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出12755萬元，國債轉(zhuǎn)貸資金結(jié)余11萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21039萬元，待償債置換一般債券結(jié)余320萬元，支出總計673435萬元。
收支相抵，2016年市級一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)37832萬元，全部按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)安排，凈結(jié)余為0（主要項目詳見附表二）。
1、收入決算情況。
（1）2016年市級一般公共預(yù)算完成99458萬元，各主要項目完成情況如下：
增值稅和營業(yè)稅合計完成18354萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的83.96%（主要是營業(yè)稅從當(dāng)年5月份開始全面實施營改增后稅收比例從50%調(diào)整為25%），剔除營改增體制調(diào)整因素（2699萬元）后可比增長9.1%。
企業(yè)所得稅完成10466萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.68%，同比增長2.96%。
城市維護建設(shè)稅完成6660萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的138.75%，同比增長46.34%。主要是在市政基礎(chǔ)建設(shè)等建筑安裝業(yè)及房地產(chǎn)業(yè)大幅度增長的拉動下，促進帶征城建稅的增收。
城鎮(zhèn)土地使用稅完成1092萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的45.5%，同比下降47.4%。主要是土地使用稅納稅期限由2016年12月份調(diào)整為2017年1月份所致。
土地增值稅3750萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的144.23%，同比增長51.03%。主要是加大土地增值稅的清算力度，清理歷年欠繳部分收入。
耕地占用稅完成1224萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的21.47%，同比增長161.47%。主要是2015年對以前年度預(yù)征、多征的部分實行全額退庫，致使2015年出現(xiàn)-1991萬元，今年不存在該情況。
契稅完成8058萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的474%，同比增長374%。主要是地稅部門對契稅的征管期限從房產(chǎn)交付時改變?yōu)殇N售合同簽訂時2個月內(nèi)征收，致使今年房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)生的契稅大幅增加。
房產(chǎn)稅等稅收完成6476萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的87.16%，同比下降9.21%。主要是房產(chǎn)稅受納稅申報期變更所致，第四季度的收入無法及時申報，導(dǎo)致同比減收879萬元。
非稅收入完成43378萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的102.36%，同比增長0.6%。
（2）上級補助收入329445萬元（其中稅收返還15734萬元，固定性財力補助16678萬元，結(jié)算補助、新型農(nóng)村醫(yī)療、義務(wù)教育和養(yǎng)老、醫(yī)療等帶有專項性質(zhì)一般轉(zhuǎn)移支付補助146892萬元，專項轉(zhuǎn)移補助150141萬元），比上年增加34540萬元，增長11.71%，主要是養(yǎng)老、醫(yī)療等帶有專項性質(zhì)一般轉(zhuǎn)移支付補助隨著補助標(biāo)準(zhǔn)提高而有所增加。
（3）下級上解收入658萬元，比上年減少30萬元（因海豐縣成為省直管縣而出現(xiàn)收入科目調(diào)整）。
（4）待償債置換一般債券上年結(jié)余18717萬元。
（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4011萬元。
（6）調(diào)入資金64773萬元，其中從政府性基金調(diào)入30893萬元，從國有資本經(jīng)營調(diào)入3311萬元，其他調(diào)入30569萬元。
（7）債券轉(zhuǎn)貸收入143800萬元，屬省年中下達(dá)市級的新增債券（實際下達(dá)144400萬元，600萬元作為置換債券回補還省財政）。
（8）國債轉(zhuǎn)貸資金上年結(jié)余11萬元。
（9）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50394萬元（屬2015年結(jié)余資金轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，補充下一年度預(yù)算缺口）。
2、支出決算情況。
市級一般公共預(yù)算總支出673435萬元，完成調(diào)整預(yù)算的151.5%，主要是增加上級轉(zhuǎn)移支付收入安排的支出214190萬元。其中：
（1）一般公共預(yù)算支出434770萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.49%。
（2）補助下級支出12604萬元，主要是對城區(qū)、紅海灣開發(fā)區(qū)、華僑區(qū)、深汕特別合作區(qū)的各項轉(zhuǎn)移支付補助。
（3）上解上級支出185935萬元，其中市對三個直管縣的補助上解159957萬元，對省的各項政策性上解25978萬元。
（4）調(diào)出資金39萬元，用于回補政府性基金以前年度項目支出缺口。
（5）債務(wù)還本支出5962萬元。
（6）債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出12755萬元。
（7）國債轉(zhuǎn)貸資金結(jié)余11萬元。
（8）安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21039萬元，主要是省財力困難補助資金和年度結(jié)余資金轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，補充下一年度預(yù)算缺口。
（9）待償債置換一般債券結(jié)余320萬元。
3、重點支出項目執(zhí)行情況及效果。
2016年，面對“營改增”改革和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策性減稅降費等多種減收因素和重點項目支出壓力加大的情況下，我局積極采取措施組織收入，強化預(yù)算管理，嚴(yán)格控制支出，經(jīng)過努力，較好地保障了各項重點支出需要。
（1）圍繞提高民生保障水平，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。
堅持把保障和改善民生作為公共財政投入的優(yōu)先方向，積極優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控機關(guān)運行經(jīng)費、財政供養(yǎng)人員以及“三公”經(jīng)費等一般性支出，2016年市級“三公”經(jīng)費執(zhí)行數(shù)3421萬元，下降4.87%（其中因公出國[境]費用決算數(shù)37萬元，增長37%；公務(wù)用車購置決算數(shù)157萬元，增長106%；公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)1994萬元，下降13%；公務(wù)接待費決算數(shù)1233萬元，同口徑下降0.67%。）。完善民生保障機制，集中財力保障和改善民生，支持補齊社會建設(shè)短板，財政支出向民生、基層、三農(nóng)等短板和薄弱環(huán)節(jié)傾斜。2016年市級民生支出304244萬元，比上年增支130244萬元，增長74.85%，民生支出占一般公共預(yù)算支出比重為69.98%，財政惠民力度進一步加強。
一是支持“三大攻堅戰(zhàn)”。市級安排教育專項資金18325萬元（同比增長215%），推動教育攻堅戰(zhàn)三年行動計劃，扎實推進教育創(chuàng)強和義務(wù)教育發(fā)展基本均衡化。市級安排醫(yī)療衛(wèi)生專項資金10480萬元（同比增長9.25%），實施醫(yī)療衛(wèi)生強基三年行動計劃，加強公共衛(wèi)生服務(wù)體系和基層醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)，將財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險的補助標(biāo)準(zhǔn)從年人均380元提高到420元，完善重大疾病保障機制，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費從年人均40元提高到45元，推進縣級公立醫(yī)院綜合改革。新增6700萬元支持新一輪扶貧開發(fā)，對省核準(zhǔn)的相對貧困戶、相對貧困人口開展建檔立卡、動態(tài)管理、重點幫扶。
二是支持和保障底線民生。市級安排專項資金9135萬元（同比增長29.75%），繼續(xù)提高底線民生保障水平，將城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金從每人每月100元提高到110元；城鎮(zhèn)、農(nóng)村低保補助補差水平分別從每月375元、175元提高到420元、195元；孤兒集中供養(yǎng)水平從每人每月1240元提高到1340元，分散供養(yǎng)水平從每人每月760元提高到820元；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助人均補助標(biāo)準(zhǔn)從每年1556元提高到2178元。
三是推動完善基層治理體系。市級安排基層組織保障經(jīng)費6977萬元（同比增長289%），將村干部補貼標(biāo)準(zhǔn)從每人每月1600元提高到每人每月2200元，村級組織辦公經(jīng)費補助標(biāo)準(zhǔn)從每村每年5萬元提高到6萬元，確保村級“兩委”干部待遇提高標(biāo)準(zhǔn)和基層組織正常運轉(zhuǎn)。
四是加大惠農(nóng)強農(nóng)力度。市級安排農(nóng)林水專項資金5215萬元（同比增長59.9%），重點支持農(nóng)田水利、公平水庫、漯河流域等河道生態(tài)工程、落實村級一事一議獎補、政策性農(nóng)業(yè)保險，推進完成縣、鎮(zhèn)、村三級基層公共服務(wù)平臺建設(shè)。
五是大力實施省、市十件民生實事。市級財政投入38092萬元用于市十件民生實事，完成年初預(yù)算的182.79%；投入26928萬元落實和配合實施省十件民生實事，完成年初預(yù)算的127.79%。
（2）圍繞促進經(jīng)濟社會發(fā)展，助推黨政中心工作。
充分發(fā)揮財政資金的乘數(shù)效應(yīng)和引導(dǎo)作用，加大對關(guān)鍵領(lǐng)域、重點行業(yè)的扶持力度，助推經(jīng)濟增長與產(chǎn)業(yè)升級。
一是積極拓寬融資渠道。大力爭取新增地方政府債券資金144400萬元投入市級40個重點項目建設(shè)；聯(lián)合市發(fā)改局、國資委等部門推進市金葉公司企業(yè)債券發(fā)行，積極探索設(shè)立政府投資引導(dǎo)基金和城投基金。
二是支持“三大抓手”建設(shè)。市級投入67700萬元推進紅草工業(yè)園區(qū)征地和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快工業(yè)園區(qū)擴能增效；投入178954萬元推進中心城區(qū)擴容提質(zhì)，中央商務(wù)區(qū)項目、市區(qū)工業(yè)大道西段綜合市政改造工程、市區(qū)紅海西路改造工程、市區(qū)埔邊至羅馬廣場升級改造工程、市區(qū)金湖路（示范段）岸線修復(fù)景觀工程等項目相繼開工建設(shè)；加大力度推進潮惠高速公路建成通車和國道324線陸豐穿城路段等一批道路基礎(chǔ)設(shè)施項目陸續(xù)開工建設(shè)。
三是加大產(chǎn)業(yè)扶持力度。2016年，市級制定出臺《汕尾市財政扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的若干規(guī)定（試行）》、《汕尾市政府投資引導(dǎo)基金管理辦法（試行）》、《汕尾市財政資金“貸轉(zhuǎn)補”管理辦法（試行）》、《汕尾高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法（試行）》等系列扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，統(tǒng)籌財力設(shè)立“汕尾高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展專項資金”（實施期限為2016-2018年）對投資總量大、對全市經(jīng)濟拉動性強和產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高的重大項目進行重點扶持，市級財政投入15000萬元對比亞迪汽車項目進行扶持，力促該項目上馬、投產(chǎn)、見效；安排招商引資專項資金500萬元加大招商引資力度。
四是落實中小微企業(yè)優(yōu)惠政策。市級財政投入2000萬元設(shè)立中小微企業(yè)融資風(fēng)險補償平臺，投入中小微企業(yè)擔(dān)保股權(quán)投資基金5000萬元，聯(lián)合廣東省融資再擔(dān)保有限公司設(shè)立注冊資本為1.1億的中小微企業(yè)融資再擔(dān)保平臺，幫助中小微企業(yè)解決融資難等問題。
五是支持“三大環(huán)境”建設(shè)。市級投入2545萬元大力開展社會治安環(huán)境整治，開展禁毒專項治理，打造平安穩(wěn)定和諧的社會環(huán)境；投入4445萬元支持城鄉(xiāng)衛(wèi)生環(huán)境整治，助推文明城市創(chuàng)建；投入5700萬元打造優(yōu)質(zhì)高效法治的政務(wù)環(huán)境，提高服務(wù)效能。
4、重點項目績效情況。
2016年，為提高財政資金使用效益，市級積極推進財政資金績效評價，對市級科技創(chuàng)新券后補助項目開展績效評價。從評價的結(jié)果看，“二極管、三極管新工藝研發(fā)”創(chuàng)新項目和 “4.35V鋰離子電池開發(fā)”創(chuàng)新項目，達(dá)到項目預(yù)期要求，績效等級為“優(yōu)”；“水產(chǎn)食品研發(fā)中心建設(shè)”項目完成了科技創(chuàng)新項目合同約定的指標(biāo)，績效等級為“良”；“發(fā)酵青梅醋飲料技術(shù)成果轉(zhuǎn)化實驗室建設(shè)”項目和“沙糖桔黃龍病綜合防控技術(shù)”項目雖未能完成科技創(chuàng)新項目合同約定的一些指標(biāo)，但由于兩個項目具備一定的創(chuàng)新技術(shù)，績效等級為“中”，建議給予上述5個項目補助資金。
5、結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況。
2015年結(jié)轉(zhuǎn)至2016年安排的支出22728萬元，已執(zhí)行21332萬元，主要用于2015年尚未執(zhí)行完畢的項目（如農(nóng)林水、社會保障、資源勘探信息等方向的支出）；剩余1396萬元結(jié)轉(zhuǎn)到2017年繼續(xù)執(zhí)行（全部屬于省追加結(jié)轉(zhuǎn)）。
6、資金結(jié)余情況。
2016年，市級一般公共預(yù)算凈結(jié)余為零。
7、市級預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況。
根據(jù)市六屆人大常委會四十三次會議通過的市級預(yù)算調(diào)整方案，市財政調(diào)整了一般公共預(yù)算收支。調(diào)整的內(nèi)容主要包括2016年市級地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金列入預(yù)算、各項增支項目，加大政府性基金和國有資本經(jīng)營結(jié)余調(diào)入一般公共預(yù)算力度等，已全部按照市人大審議的預(yù)算調(diào)整方案予以執(zhí)行。
8、上級財政補助資金安排和使用情況。
2016年，市級共收到上級各項轉(zhuǎn)移支付資金329445萬元，預(yù)算執(zhí)行中已安排下達(dá)287013萬元，執(zhí)行率87%，主要用于城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧、城鄉(xiāng)義務(wù)教育、困難群眾基本生活等補助。尚未使用42432萬元，其中安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用32432萬元。
9、債務(wù)管理情況。
2016年，市級繼續(xù)加強政府債務(wù)管理，規(guī)范政府性債務(wù)規(guī)?？刂坪惋L(fēng)險預(yù)警機制，強化政府性債務(wù)納入預(yù)算管理。2015年地方政府性債務(wù)余額224923萬元，分別是政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額132546萬元（其中地方政府債券122812萬元，國債資金2291萬元，市公路局等9個單位債務(wù)7443萬元），政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)余額92377萬元（其中振興基金債務(wù)78900萬元，汕尾市人民醫(yī)院等5個單位債務(wù)13477萬元）。2016年當(dāng)年舉借新增債券144400萬元（其中用于市政道路建設(shè)及升級改造工程116016萬元、水利建設(shè)工程9500萬元、教育建設(shè)工程13680萬元、其他社會事業(yè)發(fā)展建設(shè)5204萬元），當(dāng)年償還債務(wù)本金12256萬元，2016年年末余額357067萬元，其中政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)270067萬元(其中政府地方債券260650萬元，國債資金2291萬元，市公路局等9個單位債務(wù)7126萬元)，政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)余額87000萬元(其中振興基金債務(wù)78900萬元，汕尾市人民醫(yī)院等4個單位債務(wù)8100萬元）。2016年市級債務(wù)限額257271萬元（其中一般債務(wù)限額252721萬元、專項債務(wù)限額4550萬元）。
10、市級預(yù)算周轉(zhuǎn)金、預(yù)備費使用情況。
2016年市級財政未安排預(yù)算周轉(zhuǎn)金。2016年市級財政安排預(yù)備費3670萬元，安排使用2920萬元，其中安排巨災(zāi)保險資金750萬元、禁毒補助經(jīng)費2170萬元，剩余資金按規(guī)定作為結(jié)余資金管理，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
11、超收收入安排情況。
2016年市級一般公共預(yù)算收入99458萬元，比年初預(yù)算超收89萬元，按規(guī)定補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
12、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模和使用情況。
2016年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模50394萬元，年初預(yù)算安排時47000萬元作為調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金彌補支出缺口，年中預(yù)算調(diào)整時剩余的3394萬元也作為調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金彌補支出缺口。2016年底新增安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21039萬元，用于彌補下一年度預(yù)算資金的不足。
13、人大決議及代表建議落實情況。
市六屆人大七次會議期間人大代表和預(yù)算審查委員會在審議2016年預(yù)算草案的過程中提出了許多寶貴的意見建議，包括圍繞市委部署做好財力保障、全面推進全口徑預(yù)算管理、大力培植財源稅源、確保收入均衡穩(wěn)定增長、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、加大民生保障力度、防范化解財政風(fēng)險、深化財政體制改革、健全財政管理制度等內(nèi)容。市財政局對市人大常委會和市人大代表提出的意見建議高度重視，及時進行梳理歸納，認(rèn)真研究，并在預(yù)算執(zhí)行中積極落實。2016年，市財政局承辦人大代表議案建議共5件，其中主辦件3件、協(xié)辦件2件，全部承辦件已按照要求辦理并按時答復(fù)代表，做到了簽收率100%,及時答復(fù)率100%，圓滿完成了2016年議案建議的辦理任務(wù)。
14、其他與決算有關(guān)的重要情況。
一是全面推行權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告制度。在2015年市級財政試編權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告的基礎(chǔ)上，2016年全面鋪開。2016年年終實行權(quán)責(zé)發(fā)生制列支的國庫集中支付結(jié)余額度為174555萬元，其中直接支付結(jié)余額度為162208萬元，授權(quán)支付結(jié)余額度為12347萬元。
二是推進財政信息公開。按照《預(yù)算法》規(guī)定，及時公開政府總預(yù)算、決算信息和“三公”經(jīng)費信息，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各預(yù)算單位公開預(yù)、決算信息和“三公”經(jīng)費數(shù)據(jù)，提高財政資金運行透明度。2016年市一級部門除涉密部門外全部公開了2016 年部門預(yù)算；6個縣（市、區(qū)）全部公開了2016年總預(yù)算、部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算。
（二）市級政府性基金收支決算情況。
2016年市級政府性基金收入決算數(shù)132204萬元，加上級補助收入-1869萬元，下級上解收入233萬元，上年結(jié)余6026萬元，調(diào)入資金39萬，收入總計136633萬元。
政府性基金支出決算數(shù)92397萬元，補助下級支出1545萬元，上解上級支出-741萬元，調(diào)出資金30893萬元，支出總計124094萬元。
收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)12539萬元，全部按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)安排，凈結(jié)余為0（主要項目詳見附表三）。
1、收入決算情況。
2016年市級政府性基金總收入完成136633萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.68%。主要情況如下：
（1）2016年本級政府性基金收入完成132204萬元，完成調(diào)整預(yù)算的103.55%。各主要項目完成情況如下：
國有土地使用權(quán)出讓收入完成107737萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.13%。主要是加大火車站片區(qū)、紅草片區(qū)、金町灣片區(qū)的土地出讓力度。
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入完成11073萬元，完成調(diào)整預(yù)算的110.91%。主要是市區(qū)市政建設(shè)及園區(qū)企業(yè)、房地產(chǎn)建設(shè)力度有大幅度提高所致（按基建投資總額4%征收）。
彩票公益金收入完成4516萬元，完成調(diào)整預(yù)算的111.92%。主要是省加大彩票公益金銷售收入補助力度。
城市公用事業(yè)附加等其他各項收入完成8878萬元，完成調(diào)整預(yù)算的108.89%。
（2）上級補助收入-1869萬元。主要是退回2016年高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)省級補助資金3720萬元，其他補助資金1401萬元。
（3）下級上解收入233萬元。
（4）上年結(jié)余6026萬元。
（5）調(diào)入資金39萬。主要是一般公共預(yù)算回補政府性基金以前年度項目支出缺口資金。
2、支出決算情況。
2016年市級政府性基金總支出完成124094萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.92%。主要情況如下：
（1）2016年本級政府性基金支出完成92397萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.26%。各主要項目完成情況如下：
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出80138萬元，主要是安排征地和拆遷補償和補助被征地農(nóng)民支出。
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出6357萬元，主要是安排城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、污水處理、垃圾無害化處理及城市道路維護費等經(jīng)費支出。
彩票公益金安排的支出2394萬元，主要是安排社會福利、社會公益和體育事業(yè)等支出。
城市公用事業(yè)附加等其他各項收入安排的支出3508萬元，主要是安排城市道路路燈費用和路燈改造維修、污水處理、港口航運支持系統(tǒng)建設(shè)及彩票銷售管理等支出。
（2）補助下級支出1545萬元，主要是對城區(qū)、紅海灣開發(fā)區(qū)、華僑的各項轉(zhuǎn)移支付補助。
（3）上解上級支出-741萬元，主要是市對三個直管縣的補助上解。
（4）調(diào)出資金30893萬元，主要是加大一般公共預(yù)算統(tǒng)籌力度。
3、結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況。
2015年結(jié)轉(zhuǎn)至2016年安排的支出6026萬元，已執(zhí)行4726萬元，主要用于2015年尚未執(zhí)行完畢的國有土地出讓收入和彩票公益金安排的支出等；剩余1300萬元彩票公益金結(jié)轉(zhuǎn)到2017年繼續(xù)使用。
4、預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況。
根據(jù)市六屆人大常委會四十三次會議通過的市級預(yù)算調(diào)整方案，市財政調(diào)整了政府性基金預(yù)算收支。調(diào)整的內(nèi)容主要包括2016年市級政府性基金預(yù)算項目收支變化，加大政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算力度等，已全部按照市人大審議的預(yù)算調(diào)整方案予以執(zhí)行。
（三）市級國有資本經(jīng)營收支決算情況。
1、收入決算情況。
2016年市級國有資本經(jīng)營收入決算數(shù)7700萬元，收入總計7700萬元。
2、支出決算情況。
國有資本經(jīng)營支出決算數(shù)4289萬元，調(diào)出資金3311萬元（加大一般公共預(yù)算統(tǒng)籌力度），支出總計7600萬元。
收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)100萬元（主要項目詳見附表四）。
3、預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況。
根據(jù)市六屆人大常委會四十三次會議通過的市級預(yù)算調(diào)整方案，市財政調(diào)整了國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。調(diào)整的內(nèi)容主要包括2016年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支變化，加大國有資本經(jīng)營結(jié)余調(diào)入一般公共預(yù)算力度等，已全部按照市人大審議的預(yù)算調(diào)整方案予以執(zhí)行。
（四）市級社會保險基金收支決算情況。
1、收入決算情況。
2016年市級社會保險基金收入決算數(shù)324653萬元，加上級補助收入35196萬元，上年結(jié)余269609萬元，收入總計629458萬元。
2、支出決算情況。
社會保險基金支出決算數(shù)311531萬元，上解上級支出6365萬元，支出合計317896萬元。
收支相抵，結(jié)余311562萬元（主要項目詳見附表五）。
以上決算情況表明，2016年，市六屆人大七次會議及市六屆人大常委會四十三次會議通過的市級預(yù)算及調(diào)整后預(yù)算執(zhí)行情況良好，充分發(fā)揮了財政穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、補短板、惠民生的積極作用，為服務(wù)全市改革發(fā)展穩(wěn)定大局提供有力支撐，財政基本實現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余的理財目標(biāo)。這是在中共汕尾市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督、支持下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央和省、市各項方針政策，國民經(jīng)濟持續(xù)、健康發(fā)展的結(jié)果，也是各級財稅部門堅定信心，迎難而上，辛勤勞動的結(jié)果。
二、2016年全市決算草案
在2016年市級財政決算草案正式編成的基礎(chǔ)上，全市財政總決算也已匯總編成。借此機會，我向本次常委會匯報2016年全市財政總決算的匯編情況：
(一)全市一般公共預(yù)算收支決算情況。
根據(jù)匯編決算，2016年全市一般公共預(yù)算收入完成307778萬元，為年度預(yù)算的96.82%，比上年增長13.8%(按“營改增”政策改革后的可比口徑)。2016年全市一般公共預(yù)算支出完成2068834萬元，為年度預(yù)算的176.18%（超預(yù)算較大的主要原因是增加按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支的額度結(jié)轉(zhuǎn)資金588717萬元），比上年下降2.84%（主要項目詳見附表六）。
2016年全市一般公共預(yù)算收入決算數(shù)307778萬元，加上級補助收入1350641萬元，待償債置換一般債券上年結(jié)余18717萬元，上年結(jié)余收入138755萬元，調(diào)入資金359703萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入236688萬元，國債轉(zhuǎn)貸資金上年結(jié)余11萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金92464萬元，收入總計2504757萬元。
全市一般公共預(yù)算支出決算數(shù)2068834萬元，加上解上級支出204956萬元，調(diào)出資金39萬元，債務(wù)還本支出42292萬元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金-460萬元（作安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的賬務(wù)沖銷），國債轉(zhuǎn)貸資金結(jié)余11萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金34813萬元，待償債置換一般債券結(jié)余2981萬，支出總計2353466萬元。
收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)151291萬元，全部按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)安排，凈結(jié)余為0（主要項目詳見附表七）。
（二）全市政府性基金收支決算情況。
2016年全市政府性基金收入決算數(shù)338530萬元，加上級補助收入35015萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入79052萬元，上年結(jié)余31727萬元，調(diào)入資金39萬元，收入總計484363萬元。
全市政府性基金支出決算數(shù)360843萬元，上解上級支出-508萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出25552萬元，調(diào)出資金50251萬元，支出總計436138萬元。
收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)48225萬元，全部按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)安排，凈結(jié)余為0（主要項目詳見附表八）。
（三）全市國有資本經(jīng)營收支決算情況。
2016年全市國有資本經(jīng)營收入決算數(shù)8101萬元，收入總計8101萬元。
國有資本經(jīng)營支出決算數(shù)4329萬元，調(diào)出資金3672萬元，支出合計8001萬元。
收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)100萬元（主要項目詳見附表九）。
（四）全市社會保險基金收支決算情況。
2016年全市社會保險基金收入決算數(shù)372284萬元，加上級補助收入35196萬元，上年結(jié)余285413萬元，收入總計692893萬元。
社會保險基金支出決算數(shù)355557萬元，上解上級支出6365萬元，支出合計361922萬元。
收支相抵，結(jié)余330971萬元（主要項目詳見附表十）。
主任、各位副主任、秘書長、各位委員，2017年是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年，我們將全面貫徹黨的十九大精神，緊密團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，發(fā)揮穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生的積極作用，為全市地方經(jīng)濟建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。
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