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——2023年10月19日在汕尾市第八屆人民代表大會
常務委員會第十九次會議上
汕尾市財政局局長 林獻良
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
2022年，全市各級財政部門在市委、市政府的正確領(lǐng)導和市人大的監(jiān)督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，認真落實市委、市政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，加強財政政策調(diào)節(jié)，全力以赴組織收入，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓減財政一般性支出，著力保障重點項目及社會民生事業(yè)發(fā)展，有效應對各種風險挑戰(zhàn)，促進經(jīng)濟平穩(wěn)運行。根據(jù)預算法第七十九條規(guī)定，重點報告以下情況：
一、2022年市級決算草案
(一)市級一般公共預算收支決算情況
2022年市級（不包括市城區(qū)、紅海灣開發(fā)區(qū)和華僑管理區(qū)，下同）一般公共預算收入決算數(shù)215,454萬元，為調(diào)整預算數(shù)的104.05%，比2021年增收50,921萬元，增長30.95%。2022年市級一般公共預算支出決算數(shù)555,449萬元，為調(diào)整預算數(shù)的109.21%，比2021年增支14,519萬元，增長2.68%（主要項目詳見附表一）。
2022年市級一般公共預算收入決算數(shù)215,454萬元，加上級補助收入652,703萬元，下級上解收入62,447萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入223,016萬元，調(diào)入資金127,156萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,452萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入158,732萬元（根據(jù)省轉(zhuǎn)貸要求，三個區(qū)數(shù)據(jù)并入市級），收入總計1,444,960萬元。
市級一般公共預算支出決算數(shù)555,449萬元，加補助下級支出37,288萬元，上解上級支出575,117萬元，債務還本支出65,193萬元，債務轉(zhuǎn)貸支出47,734萬元，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金953萬元，支出合計1,281,734萬元。
收支相抵，2022年市級一般公共預算結(jié)轉(zhuǎn)163,226萬元，全部按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)安排，凈結(jié)余為0（主要項目詳見附表二）。
1、市級收入決算情況
（1）2022年市級一般公共預算收入完成215,454萬元，其中稅收收入完成73,124萬元，主要稅種完成情況如下：
——增值稅完成11,622萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的76.68%，同比下降28.38%。主要原因是受2022年增值稅留抵退稅1.18億元的影響，剔除該影響，增值稅同比增長44.33%。
——企業(yè)所得稅完成6,331萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的87.93%，同比下降23.32%。主要原因是紅海灣電廠受煤價高企影響經(jīng)營成本上漲擠壓利潤空間稅收大幅減收，以及受房地產(chǎn)行業(yè)不景氣影響。
——個人所得稅完成2,107萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的110.89%，同比下降16.88%。主要是部分重點企事業(yè)單位年終獎發(fā)放時間差異和辦理個人所得稅匯算清繳退稅影響。
——房產(chǎn)稅完成8,922萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的141.62%，同比增長184.77%。主要原因是2021年兩戶煤電企業(yè)延緩繳納0.24億元稅款在2022年入庫。
——印花稅收入完成3,641萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的101.14%，同比增長23.51%，主要原因是中廣核補繳的印花稅較多。
——車船稅收入完成1,988萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的110.44%，同比增長15.18%，主要原因是我市居民生活水平提高，車船保有量增加。
——耕地占用稅完成3,005萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的107.32%，同比下降74.57%，主要原因是清理入庫以往年度和當年度耕地占用稅較去年同期大幅減少。
——契稅完成9,162萬元，完成調(diào)整預算數(shù)101.8%，同比下降17.59%，主要原因是與土地和商品房銷售相關(guān)的稅收大幅減少。
非稅收入完成142,330萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的105.67%，同比增長74.18%。主要是2022年市級財源建設工作取得較大成效，特別是海砂等資源性收入顯著提高，有效地促進了我市非稅收入的增長。
（2）上級補助收入652,703萬元（其中稅收返還16,090萬元，固定性財力補助37,124萬元，結(jié)算補助、新型農(nóng)村醫(yī)療、義務教育和養(yǎng)老、醫(yī)療等帶有專項性質(zhì)一般轉(zhuǎn)移支付補539,661萬元，專項轉(zhuǎn)移補助59,828萬元），比上年減少37,910萬元，主要是省的專項轉(zhuǎn)移支付補助有所減少。
?。?）下級上解收入62,447萬元。
?。?）上年結(jié)余收入223,016萬元。
?。?）調(diào)入資金127,156萬元，其中從政府性基金調(diào)入49,120萬元，從國有資本經(jīng)營預算調(diào)入1,794萬元，專戶存量資金等其他調(diào)入76,242萬元。
（6）債務轉(zhuǎn)貸收入158,732萬元。
（7）動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,452萬元（屬2021年結(jié)余資金轉(zhuǎn)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，補充2022年度預算平衡缺口）。
2、市級支出決算情況
市級一般公共預算總支出1,281,734萬元，完成調(diào)整預算的103.7%。其中：
?。?）一般公共預算支出555,449萬元，完成調(diào)整預算的109.21%。
?。?）補助下級支出37,288萬元，主要是對城區(qū)、紅海灣開發(fā)區(qū)、華僑區(qū)的各項轉(zhuǎn)移支付補助。
?。?）上解上級支出575,117萬元，其中市對三個省直管縣的補助上解427,759萬元，對省的各項政策性上解147,358萬元。
?。?）債務還本支出65,193萬元。
?。?）債務轉(zhuǎn)貸支出47,734萬元。
?。?）安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金953萬元，主要是年度結(jié)余資金轉(zhuǎn)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，用于補充下一年度預算缺口。
根據(jù)市級部門決算單位匯總統(tǒng)計，市級182個決算單位總支出536,969萬元（具體安排情況詳見附表十二）。
3、結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況
2021年結(jié)轉(zhuǎn)至2022年安排的支出223,016萬元，已執(zhí)行104,422萬元，主要用于以前年度尚未執(zhí)行完畢的項目（如農(nóng)林水、社會保障、資源勘探信息等方向的支出）；收回統(tǒng)籌70,909萬元，剩余47,685萬元結(jié)轉(zhuǎn)到2023年繼續(xù)執(zhí)行。
4、資金結(jié)余情況
2022年，市級一般公共預算凈結(jié)余為零。
5、市級預算調(diào)整及執(zhí)行情況
根據(jù)市八屆人大常委會第四次、第十一次會議通過的市級預算調(diào)整方案，市級財政調(diào)整了一般公共預算收支。一般公共預算總收入從866,012萬元調(diào)整到1,235,973萬元（主要是增加了省級補助資金和債券轉(zhuǎn)貸收入，減少了調(diào)入資金）；一般公共預算總支出相應從866,012萬元調(diào)整到1,235,973萬（主要是省級補助資金和債券資金安排支出增加）。已按照市人大審議的預算調(diào)整方案予以執(zhí)行。
6、上級財政補助資金安排和使用情況
2022年，市級共收到上級各項轉(zhuǎn)移支付資金652,703萬元，預算執(zhí)行中已安排使用下達565,830萬元，執(zhí)行率86.69%，主要用于城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)義務教育、困難群眾基本生活等補助。尚未使用的86,873萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
7、市級預算周轉(zhuǎn)金、預備費使用情況
2022年市級財政預算未安排預算周轉(zhuǎn)金，未動用預備費。
8、超收安排情況
2022年市級一般公共預算收入215,454萬元，比年初預算180,943萬元超收34,511萬元，全部用于彌補調(diào)入資金不足，平衡年度預算缺口。
9、預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模和使用情況
2022年初預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模5,452萬元，年中預算調(diào)整時已作為動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金彌補支出缺口。2022年底新增安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金953萬元，用于彌補下一年度預算資金的不足。
10、2022年財政績效情況
2022年，開展市級預算部門整體支出及重點政策和項目支出重點績效評價，評價金額合計125.24億元（其中：開展重點政策和項目支出績效評價351個，金額合計80.44億元；開展部門整體支出績效評價20個，金額合計44.8億元），將評價結(jié)果作為2023年度預算安排參考依據(jù)，削減或取消項目預算額度1.03億元。
11、債務管理情況
2022年，市級財政部門堅決貫徹落實中央、省、市關(guān)于規(guī)范舉債融資的各項決策部署，提高政治站位，立足財政工作職責，堅持促發(fā)展與防風險并舉，依法依規(guī)舉債，落實地方政府債務限額管理，積極防范和化解政府性債務風險，堅決抓好政府債務管理各項工作，充分發(fā)揮地方政府債券資金使用效益和對經(jīng)濟增長的積極促進作用，努力為我市的經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展作出積極貢獻。
2022年市本級舉借新增債券168,589萬元（含紅海灣開發(fā)區(qū)、華僑管委會，下同）,其中一般債券56,875萬元，其他專項債券111,714萬元，爭取的新增政府債券資金主要用于補齊水利、教育、衛(wèi)生等民生短板項目（具體安排情況詳見附表十一）。
2022年市本級地方政府債務余額2,285,831萬元（2022年省下達市本級新增債券資金168,589萬元，再融資債券資金174,770萬元，加上2021年市本級地方政府債務余額2,117,386萬元，減去償還債務本金174,914萬元）。債務余額未超過2022年市本級的債務限額2,410,279萬元（其中一般債務限額703,159萬元，專項債務限額1,707,120萬元）；政府可能承擔一定救助責任的債務余額39,660萬元，分別為振興基金債務37,200萬元和汕尾市人民醫(yī)院等單位債務2,460萬元。
2022年，全市各級財政按償債計劃，將債務還本付息支出列入相應預算體系安排。市本級全年償還一般債券本金72,012萬元（其中通過再融資債券資金償還72,008萬元），一般債券利息21,156萬元，一般債券還本付息服務費5萬元；專項債券還本102,762萬元（全部通過再融資債券資金解決），專項債券利息54,686萬元，專項債券還本付息服務費8萬元。
12、市級財政執(zhí)行情況及主要成效
2022年全市各級財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，深入貫徹習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神，貫徹落實省委主要領(lǐng)導調(diào)研汕尾指示要求，聚焦我市“三大行動”“六大會戰(zhàn)”決策部署，認真執(zhí)行市人大審議預算決議，緊緊圍繞“開源、節(jié)流、保重、增效、風控”的工作思路，堅持抓重點、抓改革、抓風險防控，全面加強黨的領(lǐng)導和隊伍建設，不斷提升財政收支管理各項工作水平，為全市經(jīng)濟平穩(wěn)運行、社會平安穩(wěn)定提供堅強的財政保障。主要情況如下：
（1）開源節(jié)流、提質(zhì)增效，保障財政平穩(wěn)運行。積極應對大規(guī)模退稅減稅降費政策帶來的減收壓力，協(xié)調(diào)各地各部門大力抓好財源建設，持續(xù)加強政府性資源資產(chǎn)盤活利用，非稅收入大幅度增長，有力推動全市一般公共預算收入實現(xiàn)平穩(wěn)快速增長。
一是上下協(xié)同，持續(xù)推進財源建設。定期召開財源建設領(lǐng)導小組會議，加強對經(jīng)濟運行和財稅收入形勢的分析研判，明確分階段財源建設工作目標，多渠道開源挖潛收入來源，按月度將收入計劃細化分解為稅收收入、非稅收入等各具體項目的預期目標，督促指導各縣（市、區(qū)）、各執(zhí)收部門按預期目標抓好收入組織，確保收入及時入庫。2022年是財源建設領(lǐng)導小組成立的第二年，非稅收入同比增長達74.18%，財源建設效果顯著。此外，2022年市級一般公共預算收入完成215,454億元，同比增長30.95%，圓滿完成了年初預算收入目標。
二是主動作為，積極爭取上級資金。把主動對接爭取上級資金作為增強財政保障能力的重要手段。市財政局一是制定了2022年向上爭取財政資金和地方政府專項債券資金考核細則，全面調(diào)動各部門向上級爭取資金的積極性；二是制定了《主動對接爭取中央和省級專項資金目錄清單》，加強對各縣（市、區(qū)）和市直有關(guān)單位的培訓指導，推動各地各單位謀劃儲備具體項目，扎實做好前期準備工作，積極爭取中央和省級資金支持。2022年全市共獲得上級各類轉(zhuǎn)移支付資金228.86億元，比上年增長3.01％；爭取債券資金123.91億元（新增債券98.6億元、再融資債券25.31億元），比上年增長10.8％，推動上級各項決策部署在汕尾落地落實。
三是因地制宜，盤活政府性資源資產(chǎn)。積極協(xié)調(diào)自然資源等部門和各縣（市、區(qū)）加大力度盤活利用海砂、工程余渣、礦產(chǎn)資源等政府性資源，2022年全市成功實現(xiàn)3宗海砂“兩權(quán)”出讓總收入54.04億元（其中2022年市縣級已入庫8.87億元）、5宗工程余渣處置收入近2億元，并積極做好占用林地補償、閑置資產(chǎn)處置和礦產(chǎn)資源出讓、水田指標交易等前期工作，推動國有資源有償使用收入完成19.54億元，增長119.37％，連續(xù)兩年翻倍增長。
四是厲行節(jié)約，樹立過“緊日子”思想。出臺《關(guān)于貫徹落實過“緊日子”要求 進一步加強和規(guī)范預算執(zhí)行管理的工作方案》，將過“緊日子”作為需要長期堅持的理財方針，按照“有保有壓有調(diào)”的原則，把嚴把緊預算安排和支出關(guān)口，嚴控一般性支出和“三公”經(jīng)費支出，督促各預算單位壓減一般性支出。積極盤活財政存量資金，市本級全年收回財政存量資金12.72億元，節(jié)省的資金均用于增強對重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的財力保障，更好地服務穩(wěn)住經(jīng)濟大盤工作。
（2）圍繞中心，服務大局，保障重大戰(zhàn)略任務。聚焦“三大行動”“六大會戰(zhàn)”，加強財政資金統(tǒng)籌管理，積極優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加快資金支出進度，切實提升資金使用效益，聚力支持重大戰(zhàn)略、重大項目和重點領(lǐng)域。
一是大力支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會戰(zhàn)。按照“應享盡享、能減則減、能快盡快”的原則，不打折扣落實減稅退稅降費政策，切實減輕企業(yè)稅費負擔；發(fā)放商品消費券，刺激消費市場需求，帶動消費；做好助企紓困工作，出臺標準廠房入駐優(yōu)惠補貼和小微企業(yè)融資擔保費財政補貼“兩項政策”，降低企業(yè)運營和融資成本；大力支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施建設，為承接產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移夯實基礎。
二是大力支持城市提能大會戰(zhàn)。2022年市級城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.6億元，加快推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造提升，支持中央商務區(qū)站前橫六路、海濱大道西段及周邊支路、市區(qū)工業(yè)大道西段等市政綜合工程建設，支持創(chuàng)建國家園林城市，不斷提升城市功能品質(zhì)。
三是大力支持綜合交通大會戰(zhàn)。2022年市級交通運輸支出3.77億元，重點支持國省道、農(nóng)村道路建設，加快推進國道236線城區(qū)改建工程、中央商務區(qū)品清湖南岸工程、治超卸貨場（超限檢測點）項目及治理超限超載非現(xiàn)場執(zhí)法監(jiān)測點等交通重點項目建設，持續(xù)改善人民出行條件，努力推動構(gòu)建現(xiàn)代化綜合交通體系。
四是大力支持鄉(xiāng)村振興大會戰(zhàn)。堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，2022 年市級農(nóng)林水支出1.96億元，全面落實種糧農(nóng)民補貼、政策性農(nóng)業(yè)保險補貼等各項強農(nóng)惠農(nóng)財政政策，加強涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，積極開展駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村工作，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)基礎設施建設，著力改善農(nóng)村人居環(huán)境，推動鄉(xiāng)村全域美麗和全面振興，汕尾市2018-2021年連續(xù)4年獲得全省實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實績考核片區(qū)第1名。
（3）深化改革，多點突破，提升財政治理效能。堅持以改革為引領(lǐng)，充分發(fā)揮改革突破和先導作用，深化預算管理制度改革，不斷轉(zhuǎn)變管財理財觀念，持續(xù)提升財政治理效能。
一是深化預算管理制度改革。出臺《關(guān)于加強統(tǒng)籌進一步深化預算管理制度改革的實施意見》《關(guān)于進一步加強財政資金統(tǒng)籌管理的意見》等制度文件，以建立大事要事保障機制、加強財政資源資產(chǎn)統(tǒng)籌、完善財稅分成機制等措施為抓手，將財政有限資源重點用于保障全市重大戰(zhàn)略任務落實，把“加強統(tǒng)籌”的要求貫穿到預算編制、預算執(zhí)行、預算監(jiān)督全過程，更加規(guī)范專項資金使用管理，增強財政資源統(tǒng)籌能力和發(fā)展保障能力，推動形成全市預算管理“一盤棋”格局。滾動編制《汕尾市市級2022-2024年中期財政規(guī)劃》，加強中期規(guī)劃對年度預算編制的預期引導和總量控制，不斷提高預算管理科學化精細化水平。
二是拓寬投資評審改革維度。持續(xù)推進投資評審關(guān)口前移、估算造價指標控制、“陽光評審”信息系統(tǒng)建設“三大改革”，聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域重點環(huán)節(jié)，進一步拓寬改革維度。在廣度上，將工程建設、信息化建設和購買服務三大領(lǐng)域全部納入評審范圍，實現(xiàn)評審關(guān)口前移全覆蓋，大力核減財政投資項目中無效、低效或虛高投入，擠出“水分”，減少不必要的支出；在深度上，將改革成果向各縣（市、區(qū)）縱深推進，2022年5月率先在全省各地市中建成了全市覆蓋、標準統(tǒng)一、數(shù)據(jù)聯(lián)通、高效透明的“陽光評審”系統(tǒng)，實現(xiàn)全市各級財政評審“一盤棋”管理，大大節(jié)約評審工作中的人工和時間成本，完善評審各環(huán)節(jié)全過程追溯機制，有效防控投資評審領(lǐng)域廉政風險，切實提升評審服務效能。2022年，全市各級財政部門共受理評審業(yè)務2300宗，審核金額425億元，核減金額63億元，平均核減率達15％。
三是完善績效管理制度體系。加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，推進績效管理和預算管理深度融合，進一步提高財政資源配置使用效率。落實事前績效評估主體責任，對新出臺的重大政策、項目開展事前績效評估，做好立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性等論證，開展2023年新增重大項目事前績效評估13個，評估金額合計102.83億元。強化績效目標管理，實現(xiàn)績效目標與資金預算同步編制、同步審核，開展2023年市級項目入庫（績效目標）事前預算績效評審1066個，核減項目43個。落實債券資金穿透式管理措施，開展33個債券資金項目事中績效運行監(jiān)控評價，合計評價金額29.84億元。提高事后績效評價質(zhì)量，開展371個2021年度市級預算部門整體支出、重點政策和項目支出重點績效評價，評價金額合計125.24億元。強化評價結(jié)果應用，將評價結(jié)果作為2023年度預算安排參考依據(jù)，削減或取消項目預算額度1.03億元。
四是深化政府采購制度改革。持續(xù)優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，率先出臺實施《汕尾市政府采購負面清單》《單位政府采購內(nèi)部控制制度（模板）》，推行采購活動全流程電子化運行和政府采購業(yè)務“一網(wǎng)通辦”，完成粵東地區(qū)首個政府采購項目遠程評標。聚焦政府采購數(shù)字化賦能鄉(xiāng)村振興，全省首創(chuàng)“鄉(xiāng)村振興館-汕尾館”，截至2022年底，共進駐83戶商家，展示名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品515個品種，完成采購交易總額240萬元，占全省鄉(xiāng)村振興館交易總額三分之一，相關(guān)經(jīng)驗做法被《中國政府采購報》刊載報道，汕尾市財政局獲評“政府采購先進監(jiān)管機構(gòu)”。
（4）聚焦民生、精準投入，提高民生保障水平。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，大力支持打好民生補短大會戰(zhàn)，持續(xù)加大對民生領(lǐng)域的財政投入，支持健全多層次的社會保障體系，保證人民充分享受社會發(fā)展帶來的福祉。
一是推進教育現(xiàn)代化發(fā)展。2022年市級財政教育支出8.41億元，支持推進學前教育“5080”攻堅，推動學前普惠教育加快發(fā)展；深入推進公辦義務教育學校新改擴建工程，增加義務教育階段公辦學位；購買一批民辦義務教育學位，規(guī)范民辦義務教育發(fā)展；實施義務教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展工程，提升城鄉(xiāng)義務教育一體化發(fā)展水平；推動華南師范大學汕尾校區(qū)、汕尾職業(yè)技術(shù)學院、汕尾市高級技工學校建設加快建設，持續(xù)提升職業(yè)教育和高等教育辦學水平；全面完成“兩個只增不減”任務，不斷提升教育現(xiàn)代化水平。
二是加強醫(yī)療衛(wèi)生服務能力。2022年市級財政衛(wèi)生健康支出2.64億元，支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。一是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險各級財政補助標準由580元提高至610元；二是印發(fā)《汕尾市醫(yī)療保障局關(guān)于印發(fā)汕尾市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險普通門診統(tǒng)籌實施辦法的通知》，提升城鄉(xiāng)居民參保人普通門診待遇；三是加大城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助力度，有效減少因病致貧、因病返貧的發(fā)生；四是加快推動深汕中醫(yī)院等項目建設，進一步提升地方醫(yī)療救助水平；五是落實疫情防控常態(tài)化，統(tǒng)籌資金支持疫苗接種、核酸檢測、抗疫物資設備購置、醫(yī)療救治等各項疫情防控必要支出，為打贏疫情防控攻堅戰(zhàn)提供堅實支撐。
三是提高底線民生保障水平。2022年市級社會保障和就業(yè)支出6.22億元，堅決落實底線民生保障擴面提標財政政策，筑牢底線民生保障網(wǎng)。一是城鄉(xiāng)低保標準分別從每人月888元提高到924元、每人月648元提高到684元；二是城鄉(xiāng)低保補差水平分別從每人月682元提高到710元，每人月407元提高到476元；三是城鄉(xiāng)特困人員基本生活供養(yǎng)標準分別從每人月1421元提高到1479元、每人月1037元提高到1095元；四是集中供養(yǎng)孤兒基本生活最低養(yǎng)育標準從每人月1883元提高到1949元，散居孤兒（含事實無人撫養(yǎng)兒童）基本生活最低養(yǎng)育標準提高到每人月1227元提高到1313元。五是困難殘疾人生活補貼從每人月181元提高到188元，重度殘疾人護理補貼從每人月243元提高到252元。有力保障和改善了困難群眾的基本生活。
四是加大文旅體事業(yè)投入。2022年市級財政文化旅游體育與傳媒支出1.49億元，落實創(chuàng)文經(jīng)費保障，助力文明城市創(chuàng)建鞏固提升；加大對基層文化場館和體育健身場地等文體配套基礎設施建設支持力度；支持紅色革命遺址保護修繕及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承，加大海陸豐文化宣傳力度，促進文旅融合發(fā)展；支持文藝精品創(chuàng)作、舉辦文化傳承活動，汕尾市獲評全國第一個地級市“中國散文詩之鄉(xiāng)”；打造“濱海運動”特色小鎮(zhèn)，創(chuàng)建中國濱海休閑旅游勝地，打造“冬養(yǎng)汕尾”旅游品牌。
五是落實省市十件民生實事。2022年市級財政投入2.8億元保障市十件民生實事落實，投入1.11億元配合落實省十件民生實事（詳見附表十三）。
13、人大決議及代表建議落實情況
市八屆人大一次會議期間市人大代表和市人大財政經(jīng)濟委員會在審查2022年預算草案的過程中提出了許多寶貴的意見建議，包括全面提升綜合財力、保證重點支出強度、加強預算執(zhí)行監(jiān)督、強化預算績效評價、防范化解政府債務風險等內(nèi)容。市財政局對市人大和市人大代表提出的意見建議高度重視，積極采取措施貫徹落實。2022年市財政局承辦市人大代表建議共18件，其中主辦1件，協(xié)辦17件，主要涉及城市精細化管理、交通道路改造升級、鄉(xiāng)村教育均衡發(fā)展、醫(yī)療衛(wèi)生人才隊伍建設、漁港經(jīng)濟發(fā)展、善美之城建設等方面，在辦理過程中，市財政局積極配合牽頭單位，著力解決代表們普遍關(guān)心關(guān)注的熱點難點問題，圓滿完成了2022年議案建議的辦理任務。
14、其他與決算有關(guān)的重要情況
（1）兜牢兜實“三保”底線。堅持“三保”工作的“兩個優(yōu)先”原則，加強對縣（市、區(qū)）預算編制的指導，重點審核縣（市、區(qū)）“三?！表椖繕俗R完整性和準確性，加強庫款調(diào)度管理，確?！叭！敝С鲎泐~保障，同時加強收入真實性管理，加大存量暫付款消化力度，嚴格控制新增暫付款規(guī)模，防范化解財政運行風險。
（2）加強債務風險防控。堅決落實廣東省全域無隱性債務試點工作要求，建立健全相關(guān)機制，做好風險排查防范工作，強化各縣（市、區(qū)）政府債務常態(tài)化監(jiān)控，妥善安排預算應對償債高峰，堅決遏制違法違規(guī)舉債，牢牢守住不新增隱性債務風險的底線。
（3）深入開展財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆?/strong>。按照財政部和省財政廳工作要求，在減稅降費、過“緊日子”、“三保”保障、國庫管理、債務管理等7個領(lǐng)域開展專項整治，嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格規(guī)范財經(jīng)秩序，加強對縣區(qū)財政管理績效的監(jiān)測和指導，及時發(fā)現(xiàn)和提示存在風險，采取有效措施防范化解風險，推動縣（市、區(qū)）落實整改工作，確?；鶎迂斦椒€(wěn)運行，確保財政資金安全和使用高效。
（二）市級政府性基金收支決算情況
2022年市級（不包括市城區(qū)、紅海灣開發(fā)區(qū)和華僑管理區(qū)，下同）政府性基金收入決算數(shù)72,977萬元，加上上級補助收入12,898萬元，上年結(jié)余223,234萬元，地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入317,976萬元，收入總計627,085萬元。
政府性基金支出決算數(shù)147,734萬元，加上補助下級支出10,339萬元，債務還本支出102,000萬元，上解上級支出10,393萬元，政府性基金專項債務轉(zhuǎn)貸支出188,900萬元，調(diào)出資金49,120萬元，支出總計508,486萬元。
收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)118,599萬元，全部按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)安排，凈結(jié)余為0（主要項目詳見附表三）。
1、收入決算情況
2022年市級政府性基金總收入完成627,085萬元，完成調(diào)整預算的135.75%。主要情況如下：
?。?）2022年本級政府性基金收入完成72，977萬元，完成調(diào)整預算的80.37%。各主要項目完成情況如下：
——國有土地使用權(quán)出讓收入完成58,129萬元，完成調(diào)整預算的87.41%。主要是上繳省新增建設用地有償使用費增加。
——城市基礎設施配套費收入完成8,275萬元，完成調(diào)整預算的82.75%。主要是部分收入執(zhí)收單位已開出繳款通知書，但繳費單位沒有在當年度繳款，影響收入完成。
——彩票公益金收入完成2,998萬元，完成調(diào)整預算的91.18%。主要是受疫情影響，福利彩票銷售額未達到預期目標。
?。?）上級補助收入12,898萬元。屬于省對我市的轉(zhuǎn)移性基金補助收入。
?。?）上年結(jié)余223,234萬元，主要是土地儲備項目資金結(jié)余。
?。?）地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入317,976萬元，主要用于補齊交通，教育、醫(yī)療、衛(wèi)生等民生短板項目。
2、支出決算情況
2022年市級政府性基金支出合計完成508,486萬元，完成調(diào)整預算的144.79%。主要情況如下：
（1）2022年本級政府性基金支出完成147,734萬元，完成調(diào)整預算的81.06%。各主要項目完成情況如下：
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出65,838萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出61,717萬元，主要是安排征地拆遷補償和土地開發(fā)支出；污水處理費安排的支出4,121萬元，主要是安排污水處理等相關(guān)支出。
——其他支出31,595萬元，其中彩票公益金安排的支出1,065萬元，彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務費安排的支出1,216萬元，其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出29,314萬元。
——債務付息支出50,150萬元，主要是專項債券收入安排的支出。
——債務發(fā)行費用支出151萬元。
?。?）補助下級支出10,339萬元，主要是對城區(qū)、紅海灣開發(fā)區(qū)的轉(zhuǎn)移支付補助。
?。?）上解上級支出10,393萬元，主要是省對三個直管縣的中央移民扶持基金及中央水庫移民扶持基金。
?。?）地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸支出188,900萬元，主要安排支持基礎設施、鄉(xiāng)村振興、補齊民生短板等重點項目建設。
?。?）調(diào)出資金49,120萬元，主要是一般公共預算統(tǒng)籌力度，彌補一般公共預算支出缺口。
3、結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況
2021年結(jié)轉(zhuǎn)至2022年安排的支出223,234萬元，年末結(jié)余118,599萬元，主要是土地儲備項目資金結(jié)余。
4、預算調(diào)整及執(zhí)行情況
根據(jù)市八屆人大常委會第四次、第十一次會議通過的市級預算調(diào)整方案，市財政調(diào)整了政府性基金預算收支。政府性基金預算總收入從1,002,346萬元調(diào)整到461,933萬元（主要是增加債務收入，調(diào)減國有土地使用權(quán)出讓收入）。政府性基金預算總支出相應從1,002,346萬元調(diào)整到461,933萬（主要是調(diào)減國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出和政府性基金調(diào)出資金、增加債券轉(zhuǎn)貸支出）。已按照市人大審議的預算調(diào)整方案予以執(zhí)行。
（三）市級國有資本經(jīng)營收支決算情況
1、收入決算情況
2022年市級國有資本經(jīng)營收入決算數(shù)2,400萬元，上級補助收入73萬元，加上上年結(jié)余797萬元，收入總計3,270萬元。
2、支出決算情況
國有資本經(jīng)營支出決算數(shù)1,130萬元，補助下級支出145萬元，上解上級支出0萬元，調(diào)出資金1,794萬元，支出合計3,069萬元。
收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)201萬元，主要用于彌補友誼賓館虧損補貼（主要項目詳見附表四）。
3、預算調(diào)整及執(zhí)行情況
根據(jù)市八屆人大常委會第十一次會議通過的市級預算調(diào)整方案，國有資本經(jīng)營預算總收入從22,723萬元調(diào)整到3,270萬元（主要是我市國有企業(yè)組建時間短、融資難，新項目在年中推進中，因受多方面因素影響，業(yè)務推進不理想，致使國有資本經(jīng)營預算收入達不到年初預算計劃預期）。國有資本經(jīng)營預算總支出相應從22,723萬元調(diào)整到3,270萬元（主要是收入減收相應調(diào)減支出）。已按照市人大審議的預算調(diào)整方案予以執(zhí)行。
（四）市級社會保險基金收支決算情況
1、收入決算情況
2022年市級社會保險基金收入決算數(shù)697,089萬元，加上上級補助收入233,786萬元，上年結(jié)余620,026萬元，收入總計1,550,901萬元。
2、支出決算情況
社會保險基金支出決算數(shù)890,191萬元，加上上解上級支出6,771萬元，支出合計896,962萬元。
收支相抵，當年結(jié)余33,913萬元，累計結(jié)余653,939萬元（主要項目詳見附表五）。
二、2022年全市決算草案
在2022年市級財政決算草案正式編成的基礎上，全市財政總決算也已匯總編成。借此機會，我匯報2022年全市財政總決算的匯編情況：
(一)全市一般公共預算收支決算情況
根據(jù)匯編決算，2022年全市一般公共預算收入完成612,989萬元，為年度預算的104.89%，增長16.16%，增幅排名全省第二位。2022年全市一般公共預算支出完成2,967,244萬元，為年度預算的97.05%，增長6.12%（主要項目詳見附表六）。
2022年全市一般公共預算收入決算數(shù)612,989萬元，加上級補助收入2,288,587萬元，上年結(jié)余收入328,432萬元，調(diào)入資金550,241萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入248,126萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金59,274萬元，收入總計4,087,649萬元。
全市一般公共預算支出決算數(shù)2,967,244萬元，加上解上級支出705,731萬元，債務還本支出92,132萬元，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金21,718萬元，支出合計3,786,825萬元。
收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)300,824萬元，全部按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)安排，凈結(jié)余為0（主要項目詳見附表七）。
（二）全市政府性基金收支決算情況
2022年全市政府性基金收入決算數(shù)341,939萬元，加上上級補助收入28,048萬元，地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入990,960萬元，上年結(jié)余239,017萬元，調(diào)入資金762萬元（主要是年終預算單位繳回違規(guī)津補貼等統(tǒng)籌調(diào)入），收入總計1,600,726萬元。
全市政府性基金支出決算數(shù)1,148,393萬元，加上解上級支出10,393萬元，債券還本支出160,960萬元，調(diào)出資金147,421萬元，支出合計1,467,167萬元。
收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)133,559萬元，全部按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)安排，凈結(jié)余為0（主要項目詳見附表八）。
（三）全市國有資本經(jīng)營收支決算情況
2022年全市國有資本經(jīng)營收入決算數(shù)82,476萬元，加上級補助收入185萬元，上年結(jié)余1,564萬元，收入合計84,225萬元。
國有資本經(jīng)營支出決算數(shù)36,126萬元，加上解支出112萬元（主要是市撥付三個直管縣關(guān)于國有企業(yè)退休人員社會化管理中央財政補助資金共112萬元），調(diào)出資金47,700萬元，支出合計83,938萬元。
收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)287萬元，全部按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)安排（主要項目詳見附表九）。
（四）全市社會保險基金收支決算情況
2022年全市社會保險基金收入決算數(shù)794,571萬元，加上上級補助收入240,546萬元，上年結(jié)余688,925萬元，收入總計1,724,042萬元。
社會保險基金支出決算數(shù)997,653萬元，加上解上級支出6,983萬元，支出合計1,004,636萬元。
收支相抵，當年結(jié)余30,481萬元，累計結(jié)余719,406萬元（主要項目詳見附表十）。
過去的一年，我們凝心聚力，扎實工作，全年財政實現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余的理財目標，較好地完成了財政各項工作任務，為全市經(jīng)濟健康發(fā)展，提供了堅強的財力保障。同時，我們也清醒地認識到當前預算執(zhí)行和財政工作中還存在一些困難和問題：一是財政收支矛盾突出，我市財政收入總量小，非稅收入占比高，收入增長的持續(xù)性、穩(wěn)定性不強，但各項財政支出剛性增長，財源建設統(tǒng)籌力度仍需持續(xù)加大。二是“先謀事后排錢”的理念仍不牢固，各地各部門謀劃儲備項目的能力還有所欠缺，對上級各類資金的承接能力較差。三是面對新形勢、新要求，財政管理水平還不夠匹配，財政資金支出進度、資金使用規(guī)范、資金使用效益等財政管理工作仍需進一步加強。我們將高度重視這些問題，繼續(xù)緊緊圍繞市委市政府的工作部署，認真履職盡責，積極采取培植財源稅源、強化財政管理、深化財政改革等舉措，努力加以解決，以責無旁貸的奮斗者姿態(tài)，為推動汕尾革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展、開創(chuàng)現(xiàn)代化建設新局面作出積極貢獻！
附件：總附表.pdf
粵公網(wǎng)安備 44150202000004號 
