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——2019年9月2日在汕尾市第七屆人民代表
大會常務委員會第二十八次會議上
汕尾市財政局
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
汕尾市2018年預算執(zhí)行情況已于今年初向市七屆人大三次會議報告并經(jīng)審議同意，2018年市級財政決算草案已按要求正式編成。受市人民政府委托，我向本次常委會會議報告汕尾市2018年市級決算草案，請予審議。
2018年，全市各級政府和財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想以及習近平總書記對廣東重要講話和重要指示精神，在市委、市政府的正確領導下，在市人大的監(jiān)督支持下，面對經(jīng)濟下行，國家供給側結構性改革和減稅降費全面實施影響，堅持穩(wěn)中求進基調，堅持高質量發(fā)展，積極組織收入，優(yōu)化支出結構，規(guī)范財政管理，深化財政改革，市級決算情況總體良好，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供了堅強財力保障。根據(jù)預算法第七十九條規(guī)定，重點報告以下情況：
一、2018年市級決算草案
(一)市級一般公共預算收支決算情況。
2018年市級（不包括市城區(qū)、紅海灣開發(fā)區(qū)和華僑管理區(qū)，下同）一般公共預算收入決算數(shù)129748萬元，為調整預算數(shù)的100.66%，比2017年增收12423萬元，增長10.59%；2018年市級一般公共預算支出決算數(shù)480691萬元，為調整預算數(shù)的92.98%，比2017年增支8807萬元，增長1.87%（主要項目詳見附表一）。
2018年市級一般公共預算收入決算數(shù)129748萬元，加上級補助收入428905萬元，下級上解收入4409萬元，待償債置換一般債券上年結余320萬元，上年結轉結余收入41407萬元，調入資金348606萬元，國債轉貸資金上年結余11萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金14707萬元，收入總計968113萬元。
市級一般公共預算支出決算數(shù)480691萬元，加補助下級支出46930萬元，上解上級支出366762萬元，債務還本支出2784萬元，國債轉貸資金結余11萬元，待償債置換一般債券結余320萬元，補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金34338萬元，支出總計931836萬元。
收支相抵，2018年市級一般公共預算結轉36277萬元，全部按規(guī)定結轉下年繼續(xù)安排，凈結余為0（主要項目詳見附表二）。
1、市級收入決算情況。
（1）2018年市級一般公共預算收入完成129748萬元，稅收收入完成73116萬元，其中主要稅種完成情況如下：
——增值稅和營業(yè)稅合計完成18730萬元，完成調整預算數(shù)的98.58%，同比下降17.13%。主要是受華潤海豐電廠下半年移交深圳征收，導致該稅種比上年同期下降。
——企業(yè)所得稅完成10723萬元，完成調整預算數(shù)的112.87%，同比增長27.14%。主要是我市房地產(chǎn)業(yè)銷售情況持續(xù)活躍，房地產(chǎn)企業(yè)利潤大幅增加，房地產(chǎn)匯算清繳企業(yè)所得稅出現(xiàn)大幅度增長。
——個人所得稅完成2700萬元，完成調整預算數(shù)的100%，同比增長6.01%。主要是近年我市實體經(jīng)濟發(fā)展，制造業(yè)、國有企業(yè)效益提升，個人工資薪金收入有所增加。
——城市維護建設稅完成5575萬元，完成調整預算數(shù)的85.77%，同比下降7.74%。主要是華潤海豐電廠進項抵扣增加和今年下半年移交深圳征收，導致該稅種比上年同期下降。
——房產(chǎn)稅完成3556萬元，完成調整預算數(shù)的98.78%，同比增長0.03%。主要原因是該稅種上年納稅申報集中，帶來不可比因素。
——城鎮(zhèn)土地使用稅完成3521萬元，完成調整預算數(shù)的293.42%，同比增長106.51%。主要原因是該稅納稅申報期限順延至2018年，導致比上年大幅增長。
——土地增值稅8058萬元，完成調整預算數(shù)的268.60%，同比增長180.96%。主要是今年以來土地及房產(chǎn)交易活躍，對歷年欠稅進行集中清繳，帶來一次性增收。
——契稅完成15111萬元，完成調整預算數(shù)66.86%，同比增長57.00 %。主要原因是去年土地權屬交易今年繳庫產(chǎn)生的契稅增加。
——耕地占用稅完成1756萬元，完成調整預算數(shù)的250.86%，同比增長68.52%。主要是去年以來對歷年欠稅進行清理和集中清繳，導致大幅度增長。
非稅收入完成56632萬元，完成調整預算數(shù)的100.41%，同比增長1.57%。
（2）上級補助收入428905萬元（其中稅收返還16579萬元，固定性財力補助18687萬元，結算補助、新型農村醫(yī)療、義務教育和養(yǎng)老、醫(yī)療等帶有專項性質一般轉移支付補助201775萬元，專項轉移補助191864萬元），比上年增加120153萬元，主要是省的專項轉移支付補助有所增加。
（3）下級上解收入4409萬元。
（4）待償債置換一般債券上年結余320萬元。
（5）上年結余收入41407萬元。
（6）調入資金348606萬元，其中從政府性基金調入312000萬元，從國有資本經(jīng)營預算調入7431萬元，其他調入29175萬元。
（7）國債轉貸資金上年結余11萬元。
（9）調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金14707萬元（屬2017年結余資金轉入預算穩(wěn)定調節(jié)基金，補充下一年度預算缺口）。
2、市級支出決算情況。
市級一般公共預算總支出931836萬元，完成調整預算的158.28%，主要是增加調入資金增加部分相應安排的支出。其中：
（1）一般公共預算支出480691萬元，完成調整預算的92.98%。
（2）補助下級支出46930萬元，主要是對城區(qū)、紅海灣開發(fā)區(qū)、華僑區(qū)的各項轉移支付補助。
（3）上解上級支出366762萬元，其中市對三個省直管縣的補助上解300899萬元，對省的各項政策性上解65863萬元。
（4）債務還本支出2784萬元。
（5）國債轉貸資金結余11萬元。
（6）待償債置換一般債券結余320萬元。
（7）安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金34338萬元，主要是一般公共預算超收收入和年度結余資金轉入預算穩(wěn)定調節(jié)基金，補充下一年度預算缺口。
根據(jù)市級部門決算單位匯總統(tǒng)計，市級184個決算單位總支出366356萬元（具體安排情況詳見附表十二）
3、市級重點支出項目執(zhí)行情況及成效。
2018年，財政部門進一步優(yōu)化財政支出結構，加大民生投入，嚴格控制一般性支出，統(tǒng)籌財力資金解決事關發(fā)展全局的突出問題，推進產(chǎn)業(yè)轉型升級，提高基本公共服務水平和預算執(zhí)行效率。經(jīng)過努力，較好地保障了各項重點支出需要，主要情況如下：
（1）優(yōu)化財政支出結構，堅持保障民生優(yōu)先。
一是落實共享發(fā)展理念，優(yōu)先保障各項民生政策落實。 2018年市級財政民生支出310430萬元，民生支出占一般公共預算支出比重為64.58%，財政投入民生力度進一步加強，把保障和改善民生作為公共財政投入的優(yōu)先方向。2018年市級安排專項資金16831萬元（比上年增長8%）用于筑牢底線民生保障網(wǎng)，加快補齊民生事業(yè)短板，對群眾普遍關注教育、醫(yī)療、社保、三農等民生領域給予重點傾斜，落實民生保障提標擴面財政政策，分別提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金、最低生活保障、特困人員基本生活、孤兒基本生活、困難群眾醫(yī)療救助、困難殘疾人生活補貼、重度殘疾人護理補貼等底線民生保障水平，支持推進農村危房改造和城市棚戶區(qū)改造，改善低收入困難群眾居住條件。繼續(xù)加大公共文化民生的投入，補齊文化短板，重點支持文化館、圖書館、基層綜合性文化中心建設、紅色革命遺址保護和公共文化服務效能提升，全市人均公共文化財政支出達到227.2元，超額完成省下達目標任務。
2018年市級財政大力實施省、市十件民生實事，投入48500萬元用于市十件民生實事，完成年初預算的106.50%；投入20986萬元落實和配合實施省十件民生實事，完成年初預算的114.48%（詳見附表十三）。
二是補齊民生事業(yè)短板，支持打好“四大民生”攻堅戰(zhàn)。 2018年市級安排專項資金44538萬元（比上年增長51.17 %），支持打好教育攻堅戰(zhàn)。落實義務教育公用經(jīng)費、改善辦學條件和提升教學質量、教師素質，“兩相當”，“強師工程”等各項教育投入政策，推動市高級技工學校建設，推進城鄉(xiāng)教育一體化、補齊義務教育短板和提升教育信息化水平等基礎教育現(xiàn)代化工作。投入醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育專項資金18647萬元（比上年增長19.46%），支持打好醫(yī)療衛(wèi)生攻堅戰(zhàn)。支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，完善公共衛(wèi)生服務體系，提高基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費和城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險財政補助標準，支持市人民醫(yī)院醫(yī)療集團、城區(qū)醫(yī)療集團和中山大學深汕中心醫(yī)院建設，推進縣級醫(yī)療急救體系、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心標準化和村衛(wèi)生站公建規(guī)范化建設，落實計生各項扶持政策，支持打好醫(yī)療衛(wèi)生攻堅戰(zhàn)。市級投入8195萬元專項資金支持精準扶貧、精準脫貧（比上年增長18.77%），建立健全財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)控機制，對各類財政扶貧資金分配、下達、支付及項目資金績效目標執(zhí)行等情況進行逐環(huán)節(jié)全流程監(jiān)控，有效提高扶貧資金使用績效。市級安排專項資金25804萬元（比上年增長20.47%）支持新農村建設攻堅戰(zhàn)。大力支持推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和農業(yè)供給側結構性改革，落實“一村一法律顧問”、農業(yè)保險、農業(yè)支持保護補貼、村級組織運轉經(jīng)費保障等財政補貼政策，支持改善農田水利基礎設施和社會主義新農村示范村建設，加強基層組織建設，提高村干部補貼標準和村級組織辦公經(jīng)費，保障基層組織正常運轉。
三是嚴控 “三公”經(jīng)費支出。2018年市級“三公”經(jīng)費執(zhí)行數(shù)3023萬元，為年初預算數(shù)3645萬元的82.93%，比2017年下降9.63%。其中因公出國（境）費用決算數(shù)126萬元，下降17.11%；公務用車購置決算數(shù)272萬元，增長161.54%，主要是汕尾市強制隔離戒毒所經(jīng)批準增加購置專用救護車一輛、汕尾市公安局紅海灣分局增加執(zhí)法摩托車一批。公務用車運行維護費決算數(shù)1918萬元，下降2.34%；公務接待費決算數(shù)707萬元，下降37.21%。
（2）堅持服務大局，支撐重大戰(zhàn)略實施。
2018年市級財政局部門圍繞市委、市政府重大戰(zhàn)略部署，實施積極財政政策，把發(fā)展作為第一要務，積極籌資支持重點項目建設，實施積極財政政策，著力補短板、強基礎、增后勁。
一是支持“三大抓手”。市級投入116217萬元支持優(yōu)化中心城區(qū)對外交通，支持汕馬路、汕遮路、海汕路西閘至埔邊段綜合改造；支持完善紅草高新區(qū)等園區(qū)配套基礎設施建設，推進產(chǎn)業(yè)園區(qū)擴容增效；支持推進翠園街、文明路、海濱大道至金湖路等市政道路升級改造，中心城區(qū)擴容提質扎實推進。
二是支持“三大產(chǎn)業(yè)”。市級投入11395萬元支持“三大產(chǎn)業(yè)”發(fā)展，全力支持招商引資、產(chǎn)業(yè)落戶和“四上企業(yè)”培育，落實產(chǎn)業(yè)共建財政獎補、創(chuàng)新驅動、制造業(yè)升級改造政策,涵養(yǎng)和培育稅源;扶持外貿發(fā)展等財政扶持政策和資金，綜合運用中小微企業(yè)融資風險補償、融資再擔保等平臺，幫助中小微企業(yè)解決融資難、融資貴的問題;牽頭推進供給側結構性改革降成本行動，認真落實增值稅稅率調整、小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠、行政事業(yè)性收費減免等減稅降費政策，市級為企業(yè)減免負擔11180萬元（其中：新增減稅3200萬元、行政事業(yè)性收費6935萬元、政府性基金1045萬元），助力經(jīng)濟發(fā)展提速增質。
三是支持打造“四大環(huán)境”。市級投入38555萬元支持打造“四大環(huán)境”，支持開展掃黑除惡、禁毒整治、“創(chuàng)文”、“創(chuàng)國衛(wèi)”和政務環(huán)境整治，助推陸豐禁毒重點整治“摘帽”，持續(xù)加大生態(tài)環(huán)境保護和治理投入力度，支持推進品清湖藍色海灣等城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理，支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，優(yōu)化汕尾營商環(huán)境。
四是夯實基層財力保障。2018年市級財政投入縣級和基層財力性補助、工資性補助等資金共13.2億元，有力地緩解縣（市、區(qū)）財政運轉壓力，進一步推進基層建設和提高基層保障水平。
4、2018年財政績效情況。
2018年，市級財政按照十九大報告提出“建立全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度、全面實施績效管理”的部署要求，積極推進預算績效評價管理改革，將績效評價工作從事后評價向預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督過程等環(huán)節(jié)延伸，實現(xiàn)財政績效管理與財政業(yè)務高度融合。全年共開展完成市級預算資金現(xiàn)場績效評價金額合計9.51億元（其中：事后評價5.3億元，整體支出評價3.23億元，事中評價0.98億元），比上年預算績效評價0.058億元增加9.452億元，其中評價結果為“良”等級的項目32個，“中”等級的項目10個，“一般”等級的項目5個，“差”等級的項目1個。并強化評價結果應用，對績效評價結果為“一般”、“差”的，采取了約談、暫緩預算資金安排及減少預算資金安排等措施；另外，積極開展市級項目資金績效目標審核試點工作；開展市級社會保險基金預算績效評價試點工作，單位自評項目8個，合計金額39億元；開展市級國有資本經(jīng)營預算績效評價試點工作，單位自評項目2個，合計金額0.32億元。進一步提高財政資金使用效益，優(yōu)化公共財政資源配置。
5、結轉資金使用情況。
2017年結轉至2018年安排的支出41407萬元，已執(zhí)行 37488萬元，主要用于2016-2017年尚未執(zhí)行完畢的項目（如農林水、社會保障、資源勘探信息等方向的支出）；剩余3919萬元結轉到2019年繼續(xù)執(zhí)行（全部屬于省追加結轉）。
6、資金結余情況。
2018年，市級一般公共預算凈結余為零。
7、市級預算調整及執(zhí)行情況。
根據(jù)市七屆人大常委會第十六次和第十九次會議通過的市級預算調整方案，市財政調整了一般公共預算收支。一般公共預算總收入從473269萬元調整到588715萬元（主要是增加調入資金等）；一般公共預算總支出相應從473269萬元調整到588715萬元（主要是2018年補助下級支出和上解上級支出增多）。已按照市人大審議的預算調整方案予以執(zhí)行。
8、上級財政補助資金安排和使用情況。
2018年，市級共收到上級各項轉移支付資金428905萬元，預算執(zhí)行中已安排使用下達406724萬元，執(zhí)行率94.83%，主要用于城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、精準扶貧精準脫貧、城鄉(xiāng)義務教育、困難群眾基本生活等補助。尚未使用的22181萬元結轉下年繼續(xù)使用。
9、債務管理情況。
2018年，市級認真落實中央、國務院關于進一步加強政府性債務和隱性債務管理意見的決策部署，繼續(xù)強化政府債務管理，密切關注政府債務風險，制定了《汕尾市債務風險應急預案》、《汕尾市隱性債務化解方案》，加強債務的動態(tài)監(jiān)控，建立防范化解債務風險長效機制,合理安排債券支出，規(guī)范政府舉債行為，嚴格控制和防范政府債務風險。
2018年市級當年舉借新增債券353000萬元（其中其他專項債券55000萬元，主要用于市政公益性項目支出；專項債券298000萬元，主要用于國土儲備項目，具體安排情況詳見附表十一）,加上2017年市級債務限額610351萬元，2018年市級債務限額963351萬元（其中一般債務限額401646萬元，專項債務限額561705萬元）。
2018年舉借新增債券353000萬元，加上2017年市級地方政府債務余額522483萬元，減去償還債務本金5823萬元,2018年市級地方政府債務余額869660萬元，其中政府負有償還責任的債務余額869660萬元，未超過2018年市級963351萬元的債務限額；政府可能承擔一定救助責任的債務余額84392萬元（分別是振興基金債務78900萬元，汕尾市人民醫(yī)院等單位債務5492萬元）。2018年市級隱性債務18800萬元，（其中國開行建設基金3700萬元，政府投資基金15100萬元），比上年減少23300萬元。為做好隱性債務風險防控，財政部門緊抓不懈，堅決遏制隱性債務增量，制定存量消化計劃，確保隱性債務只減不增、逐年消化，市級政府債務總體風險可控。
10、市級預算周轉金、預備費使用情況。
2018年市級財政預算未安排預算周轉金。2018年市級財政安排預備費4600萬元未支出使用，按規(guī)定作為結余資金管理，補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金。
11、超短收安排情況。
2018年市級一般公共預算收入129748萬元，比年初預算134900萬元短收5152萬元，主要原因是受國家實施增值稅期末留抵稅額退稅等減稅降費政策影響而導致減收，已按規(guī)定用預算穩(wěn)定調節(jié)基金補充。
12、預算穩(wěn)定調節(jié)基金規(guī)模和使用情況。
2018年初預算穩(wěn)定調節(jié)基金規(guī)模14707萬元，年中預算調整時已作為調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金彌補支出缺口。2018年底新增安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金34338萬元，用于彌補下一年度預算資金的不足。
13、認真梳理研究落實好人大決議及代表建議。
市七屆人大三次會議期間人大代表和市人大財政經(jīng)濟委員會在審查2018年預算草案的過程中提出了許多寶貴的意見建議，包括服務實體經(jīng)濟發(fā)展、提高發(fā)展質量、調整優(yōu)化財政支出結構、強化預算執(zhí)行監(jiān)督和績效管理、防范和化解財政風險、加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障經(jīng)費扶持力度等內容。市財政局對市人大和市人大代表提出的意見建議高度重視，及時梳理歸納，積極采納，并在預算編制執(zhí)行中認真貫徹落實。2018年，市財政局承辦人大代表議案和建議共21件，其中主辦件3件、協(xié)辦件18件，主要涉及醫(yī)療衛(wèi)生、紅色文化資源保護利用、交通運輸基礎設施建設、經(jīng)費保障等方面，在辦理過程中，市財政局積極與人大代表進行溝通，著力解決代表們普遍關心關注的熱點難點問題，全部承辦件已按照要求按時答復完畢，圓滿完成了2018年議案建議的辦理任務。
14、其他與決算有關的重要情況。
一是深化推進財政信息公開。2018年市財政局完善財政信息公開約束機制和考核機制，統(tǒng)籌推進各類財政信息公開。按照《預算法》相關規(guī)定要求，實現(xiàn)全口徑財政預決算、部門預決算、“三公”經(jīng)費信息、政府采購等財政信息的及時公開，協(xié)調、指導各預算單位公開預、決算信息和“三公”經(jīng)費數(shù)據(jù)，提高財政資金運行透明度，進一步規(guī)范公開的內容。市一級部門除涉密部門外全部公開了2018年部門預決算；6個縣（市、區(qū)）全部公開了2018年總預算、部門預決算及“三公”經(jīng)費預算。
二是深化預算制度創(chuàng)新改革。推進零基預算試點工作和財政資金項目庫改革，編制2018年至2020年市級中期財政規(guī)劃，實現(xiàn)項目庫與中期財政規(guī)劃相銜接，完善跨年度預算平衡機制，提高預算管理科學化、精細化水平。配合推進財政事權和支出責任劃分改革，按照省的部署做好義務教育、基本醫(yī)療保障等事權劃分改革前期準備工作。
三是推進政府采購信息化建設。強化政府采購預算和計劃約束，擴大采購人自主權，指導監(jiān)督預算單位依法依規(guī)開展采購活動，推進政府采購網(wǎng)絡平臺建設，積極推廣電商直購、網(wǎng)上競價、實體店采購方式，學習對標深圳先進經(jīng)驗，推動開展政府采購訂單融資業(yè)務，建立規(guī)范透明、公平競爭的政府采購管理機制，提高采購效率和監(jiān)管效能。2018年市級完成政府采購項目備案工作1175宗，采購預算金額70736萬元，實際采購金額69264萬元，節(jié)約資金1472萬元，節(jié)約率2.08%。
四是提高政府投資評審效率。深化“放管服”改革，推行三級評審制度和重大項目會審制度，通過推進審核關口前移,委托有資質社會中介機構評審、限時辦結等措施，著力提高政府投資評審工作效率和評審質量。2018年市級財政共審核工程預（結）算273宗，送審造價410829.78萬元，核定造價369058.46萬元，凈核減41771.32萬元，核減率10.17%。
五是積極推進非稅收入征管職能劃轉。按照中央和省的改革工作部署，積極配合稅務部門做好非稅收入征管劃轉前期準備工作，確保非稅收入征管職能劃轉銜接平穩(wěn)有序推進。
（二）市級政府性基金收支決算情況。
2018年市級政府性基金收入決算數(shù)419030萬元，加上級補助收入6058萬元，上年結余16023萬元，地方政府專項債務轉貸收入350562萬元，收入總計791673萬元。
政府性基金支出決算數(shù)449539萬元，加上補助下級支出1259萬元，上解上級支出4450萬元，調出資金312000萬元，支出總計767248萬元。
收支相抵，結轉24425萬元（主要是國有土地出讓收入結轉），全部按規(guī)定結轉下年繼續(xù)安排，凈結余為0（主要項目詳見附表三）。
1、收入決算情況。
2018年市級政府性基金總收入完成791673萬元，完成調整預算的99.84%。主要情況如下：
（1）2018年本級政府性基金收入完成419030萬元，完成調整預算的99.13%。各主要項目完成情況如下：
——國有土地使用權出讓收入完成367377萬元，完成調整預算的98.14%。主要是加大火車站商務區(qū)土地出讓力度。
——城市基礎設施配套費收入完成38772萬元，完成調整預算的110.78%。主要是市區(qū)市政建設及園區(qū)企業(yè)、房地產(chǎn)建設市場持續(xù)活躍（按基建投資總額4%征收）。
——彩票公益金收入完成3768萬元，完成調整預算的111.91%。主要是省加大彩票公益金銷售收入補助力度。
——國有土地收益基金收入完成3656萬元，完成調整預算的91.93%。
（2）上級補助收入6058萬元。主要是省增加我市的轉移性基金補助收入。
（3）上年結余16023萬元。
（4）地方政府專項債務轉貸收入350562萬元，主要用于土地儲備和市級13個重點市政公益性項目建設。
2、支出決算情況。
2018年市級政府性基金總支出完成767248萬元，完成調整預算的103.43%。主要情況如下：
（1）2018年本級政府性基金支出完成449539萬元，完成調整預算的99.93%。各主要項目完成情況如下：
——國有土地使用權出讓收入安排的支出409732萬元，主要是安排征地拆遷補償和土地開發(fā)支出。
——污水處理費安排的支出2093萬元，主要是安排污水處理等相關支出。
——城市基礎設施配套費安排的支出29803萬元，主要是安排城鄉(xiāng)規(guī)劃和城市道路管理等經(jīng)費支出。
——彩票公益金安排的支出2622萬元，主要是安排社會福利、社會公益和體育事業(yè)等支出。
——彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排支出1357萬元，主要是安排彩票發(fā)行銷售機構彩票銷售管理業(yè)務費。
——其他支出3932萬元，主要是安排港口航運支持系統(tǒng)建設及彩票銷售管理、債券付息等支出。
（2）補助下級支出1259萬元，主要是對城區(qū)、紅海灣開發(fā)區(qū)、華僑的各項省轉移支付補助。
（3）上解上級支出4450萬元，主要是市對三個直管縣的補助上解。
（4）調出資金312000萬元，主要是加大一般公共預算統(tǒng)籌力度，彌補一般公共預算支出缺口。
3、結轉資金使用情況。
2017年結轉至2018年安排的支出16023萬元，已全部執(zhí)行完畢，主要用于2017年尚未執(zhí)行完畢的國有土地出讓收入和彩票公益金安排的支出、路燈費用和維修、污水處理。
4、預算調整及執(zhí)行情況。
根據(jù)市七屆人大常委會第十六次和第十九次會議通過的市級預算調整方案，市財政調整了政府性基金預算收支。政府性基金預算總收入從419963萬元調整到792930萬元（主要是債務收入增加和政府性基金收入項目變化等）；政府性基金預算總支出相應從419963萬元調整到792930萬元（主要是調整債務收入對應安排的支出等）。已按照市人大審議的預算調整方案予以執(zhí)行。
（三）市級國有資本經(jīng)營收支決算情況。
1、收入決算情況。
2018年市級國有資本經(jīng)營收入決算數(shù)11970萬元，上年結余1150萬元，收入總計13120萬元。
2、支出決算情況。
國有資本經(jīng)營支出決算數(shù)2689萬元，調出資金7431萬元，支出總計10120萬元。
收支相抵，年終結轉3000萬元，主要用于僵尸企業(yè)處置和企業(yè)債利息的支出（主要項目詳見附表四）。
3、預算調整及執(zhí)行情況。
根據(jù)市七屆人大常委會第十六次和第十九次會議通過的市級，預算調整方案市財政調整了國有資本經(jīng)營預算收支。國有資本經(jīng)營預算總收入從8350萬元調整到13146萬元（主要是2018年市級國有資本經(jīng)營預算收入有所增加）；國有資本經(jīng)營預算總支出相應從8350調整到13146萬元（主要是增加調出資金等）。已按照市人大審議的預算調整方案予以執(zhí)行。
（四）市級社會保險基金收支決算情況。
1、收入決算情況。
2018年市級社會保險基金收入決算數(shù)417805萬元，加上級補助收入19233萬元，上年結余323903萬元，收入總計760941萬元。
2、支出決算情況。
社會保險基金支出決算數(shù)414536萬元，上解上級支出299萬元，支出合計414835萬元。
收支相抵，本年結余22203萬元，年末滾存結余 346106萬元（主要項目詳見附表五）。
以上決算情況表明，2018年，市七屆人大三次會議通過的市級預算及調整后預算執(zhí)行情況良好，全年財政實現(xiàn)了收支平衡，略有結余的理財目標，較好地完成了財政改革發(fā)展各項工作任務，為全市加快振興發(fā)展、全面建成小康社會提供堅強的財力保障。這是在中共汕尾市委的正確領導下，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，各級財稅部門聚焦財政主業(yè)主責，凝心聚力，真抓實干，迎難而上，主動作為的結果。但同時我們也清醒地認識到，財政運行中還存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是財稅持續(xù)增長后勁不足。我市產(chǎn)業(yè)基礎薄弱，稅源結構單一，新引入的項目尚未形成新的增長點，同時受減稅降費等政策性減收因素影響，財稅收入增長可持續(xù)性和后勁不足，收入的增長主要靠土地出讓產(chǎn)生的一次性收入推動，財政增收壓力較大。二是財政收支矛盾突出。我市正處于加快發(fā)展的關鍵時期，基礎設施建設、社會治理以及各項民生事業(yè)等新增支出需求持續(xù)增加，財政剛性支出增長迅猛，收支矛盾不斷加劇。三是績效理念尚未牢固樹立。一些預算單位對資金使用績效管理工作重視不夠，存在重投入輕管理、重支出輕績效的意識，缺乏主動性，一些財政資金使用效益還不夠理想，全面實施績效管理還處于起步階段。對此，我們將高度重視，在今后的工作中通過扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、強化預算管理、深化財政改革等舉措，認真加以解決。
二、2018年全市決算草案
在2018年市級財政決算草案正式編成的基礎上，全市財政總決算也已匯總編成。借此機會，我匯報2018年全市財政總決算的匯編情況：
(一)全市一般公共預算收支決算情況。
根據(jù)匯編決算，2018年全市一般公共預算收入完成418320萬元，為年度預算的99.11%，增長13.76%。2018年全市一般公共預算支出完成2519210萬元，為年度預算的130.27%（超預算較大的主要原因是增加按權責發(fā)生制列支的額度結轉資金），一般公共預算支出比上年增長13.17%（主要項目詳見附表六）。
2018年全市一般公共預算收入決算數(shù)418320萬元，加上級補助收入1970225萬元，待償債置換一般債券上年結余1496萬元，上年結余收入178564萬元，調入資金678222萬元，債務轉貸收入4824萬元，國債轉貸資金上年結余11萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金58292萬元，收入總計3309954萬元。
全市一般公共預算支出決算數(shù)2519210萬元，加上解上級支出461002萬元，債務還本支出20511萬元，國債轉貸資金結余11萬元，待償債置換一般債券結余320萬，補充預算穩(wěn)定調節(jié)資金74006萬元，支出總計3075060萬元。
收支相抵，結轉234894萬元，全部按規(guī)定結轉下年繼續(xù)安排，凈結余為0（主要項目詳見附表七）。
（二）全市政府性基金收支決算情況。
2018年全市政府性基金收入決算數(shù)1007985萬元，加上級補助收入17884萬元，地方政府專項債務轉貸收入530000萬元，上年結余72223萬元，收入總計1628092萬元。
全市政府性基金支出決算數(shù)894945萬元，上解上級支出4450萬元，調出資金524360萬元，支出總計1423755萬元。
收支相抵，結轉204337萬元，全部按規(guī)定結轉下年繼續(xù)安排，凈結余為0（主要項目詳見附表八）。
（三）全市國有資本經(jīng)營收支決算情況。
2018年全市國有資本經(jīng)營收入決算數(shù)23193萬元，上年結余1522萬元，收入總計24715萬元。
國有資本經(jīng)營支出決算數(shù)11188萬元，調出資金7789萬元，支出合計18977萬元。
收支相抵，結轉5738萬元，全部按規(guī)定結轉下年繼續(xù)安排（主要項目詳見附表九）。
（四）全市社會保險基金收支決算情況。
2018年全市社會保險基金收入決算數(shù)552637萬元，加上級補助收入19233萬元，上年結余350093萬元，收入總計921963萬元。
社會保險基金支出決算數(shù)509488萬元，上解上級支出299萬元，支出合計509787萬元。
收支相抵，結余412176萬元（主要項目詳見附表十）。
粵公網(wǎng)安備 44150202000004號 
