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——2014年2月11日在汕尾市第六屆
人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
汕尾市財(cái)政局局長 黃 聰
各位代表：
我受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告汕尾市2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014年預(yù)算草案，請予審議。
一、2013年全市預(yù)算執(zhí)行情況
2013年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市各級 財(cái)政部門牢牢把握科學(xué)發(fā)展主題和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式主線，全面貫徹市委的一系列重大決策部署，自覺服從和服務(wù)于全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，大力組織財(cái)政收入，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政職能，不斷強(qiáng)化資金安全和財(cái)政監(jiān)管，促進(jìn)保障和改善民生、加快推進(jìn)財(cái)政改革，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為我市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。
（一）全市公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2013年全市公共財(cái)政預(yù)算收入完成481545萬元，完成年度代編預(yù)算的97.66%，比上年增收70626萬元，增長17.19%；全市公共財(cái)政預(yù)算支出完成1053267萬元，完成年度代編預(yù)算的171.78%，比上年增支174756萬元，增長19.89%。
全市公共財(cái)政預(yù)算收入加上稅收返還、各項(xiàng)補(bǔ)助和預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余，減去公共財(cái)政預(yù)算支出和上解支出后，全市財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余（主要收支項(xiàng)目完成情況見附件一）。
（二）市級公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2013年，市級（不包括市城區(qū)、紅海灣開發(fā)區(qū)和華僑管理區(qū)，下同）公共財(cái)政預(yù)算收入完成111288萬元，為年度預(yù)算的96.94%，比上年增收15616萬元，增長16.32%；市級公共財(cái)政預(yù)算支出完成166744萬元，為年度預(yù)算的130%，比上年增支24010萬元，增長16.82%。
市級公共財(cái)政預(yù)算收入加上稅收返還、各項(xiàng)補(bǔ)助和預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余，減去公共財(cái)政預(yù)算支出、上解支出和補(bǔ)助縣（市、區(qū)）支出后，財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余（主要收支項(xiàng)目詳見附件二）。
二、全市財(cái)政部門主要工作情況
2013年，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全市各級財(cái)政部門堅(jiān)定信心、迎難而上，努力化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，堅(jiān)持實(shí)施積極的財(cái)政政策，全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)文明及民生工程建設(shè)等都取得了新的重大進(jìn)展，為我市實(shí)現(xiàn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。我市財(cái)政部門著重抓了如下幾項(xiàng)工作：
（一）高度重視財(cái)稅征管工作，確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長
我市在經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上，各級政府大力抓好財(cái)稅收入征管工作，特別是市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次深入基層調(diào)研、指導(dǎo)財(cái)稅工作，大力引進(jìn)上馬重大建設(shè)項(xiàng)目，挖掘財(cái)源稅源，做大“財(cái)政蛋糕”，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。財(cái)政部門認(rèn)真配合稅務(wù)部門強(qiáng)化稅收征管，協(xié)調(diào)稅務(wù)等有關(guān)部門解決稅收征管過程中遇到的困難和問題，推動(dòng)稅收協(xié)調(diào)可持續(xù)增長。2013年，全市稅收收入完成303641萬元，比上年同期增長20.91%，確保了年度預(yù)算計(jì)劃的圓滿完成。同時(shí)，各級財(cái)政部門繼續(xù)加強(qiáng)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性資源及特種行業(yè)的管理，努力組織非稅收入。全市非稅收入完成177904萬元，比上年同期增長11.33%。
（二）加大民生保障力度，落實(shí)惠民政策，公共財(cái)政體系建設(shè)取得新的明顯成效
2013年以來，全市財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，進(jìn)一步保障和改善民生，保障重點(diǎn)支出，公共財(cái)政建設(shè)取得明顯成效。
1、加大財(cái)政支持力度，全力支持新農(nóng)村建設(shè)。按照“多予、少取、放活”的方針，落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，2013年全市共投入資金133220萬元支持農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，進(jìn)一步加強(qiáng)和改善農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，解決飲水安全和行路難等問題，推進(jìn)農(nóng)村安居工程建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，培育和扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)展，建設(shè)農(nóng)業(yè)防護(hù)體系，引進(jìn)良種，推廣先進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，提高農(nóng)村貧困地區(qū)“兩委”干部補(bǔ)貼，為我市農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效和新農(nóng)村建設(shè)提供了有效資金保障。
2、加大社保投入力度，推動(dòng)公共衛(wèi)生、醫(yī)療、就業(yè)保障體系進(jìn)一步完善。一是加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金征收管理，加強(qiáng)資金保障力度，確保基金安全和各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇按時(shí)足額發(fā)放。2013年，全市安排城鄉(xiāng)居（村）民最低生活保障金20475萬元，城鄉(xiāng)享受低保救濟(jì)對象43596戶103188人，做到應(yīng)保盡保。二是大力加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)，投入資金110049萬元構(gòu)筑公共衛(wèi)生體系，推動(dòng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)制度建設(shè)，其中，全市參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù)2570983人，有87000人次享受住院補(bǔ)償金額合計(jì)78904萬元，152508人次享受醫(yī)療救助金額合計(jì)1466.82萬元，建立起覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本衛(wèi)生保健體系。三是積極落實(shí)就業(yè)和再就業(yè)優(yōu)惠政策。全市實(shí)現(xiàn)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)46971人，實(shí)現(xiàn)下崗失業(yè)人員再就業(yè)23222人。四是做好退役士兵安置和企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助，支持擁軍優(yōu)屬工作，發(fā)放城鎮(zhèn)退役士兵一次性補(bǔ)助、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助、隨軍軍轉(zhuǎn)干部家屬有償安置補(bǔ)助153.2萬元。
3、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐。積極貫徹落實(shí)中央擴(kuò)大內(nèi)需財(cái)政政策，進(jìn)一步管好用好擴(kuò)大內(nèi)需國債專項(xiàng)資金和其他財(cái)政性專項(xiàng)資金。2013年，我市共取得新增中央投資項(xiàng)目共62宗，項(xiàng)目總投資40996萬元，得到新增中央補(bǔ)助資金15905萬元，省市縣配套資金16398萬元，同時(shí)取得中央代發(fā)地方政府債券7232萬元，帶動(dòng)地方投資19462萬元。
4、加大教科文投入力度。2013年，全市教育投入資金258644萬元，主要用于實(shí)施免費(fèi)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)45117萬元，農(nóng)村困難家庭子女義務(wù)教育階段生活費(fèi)補(bǔ)助1300萬元，中職學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金2605萬元，普通高中國家助學(xué)金1508萬元，實(shí)施山區(qū)和邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼補(bǔ)助資金10346萬元，多媒體電教平臺(tái)建設(shè)資金安排2000萬元，與華南師范大學(xué)戰(zhàn)略合作教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)150萬元；文化體育與傳媒投入資金10415萬元；科學(xué)技術(shù)投入資金7869萬元，有效地改善了我市農(nóng)村及城鎮(zhèn)義務(wù)教育條件，促進(jìn)了我市文化科技的進(jìn)一步發(fā)展。
5、支持企業(yè)升級和拓展國內(nèi)外市場。積極向中央和省爭取扶持企業(yè)發(fā)展各項(xiàng)資金3000萬元，加快工業(yè)園區(qū)建設(shè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)和勞動(dòng)力“雙轉(zhuǎn)移”，促使企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿秃髣?。爭取省扶持加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級資金130萬元，進(jìn)口產(chǎn)品貼息資金622萬元，大力扶持金融機(jī)構(gòu)的健康發(fā)展，爭取省小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金90萬元，促進(jìn)企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力和出口競爭能力，幫助中小企業(yè)拓展國內(nèi)外消費(fèi)市場。
6、積極做好強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“天兔”抗災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作。2013年第19號強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“天兔”登陸我市后，造成嚴(yán)重人員財(cái)產(chǎn)損失。為支持災(zāi)區(qū)盡快恢復(fù)生產(chǎn)生活正常秩序，市財(cái)政共爭取上級救災(zāi)補(bǔ)助資金11202.8萬元統(tǒng)籌用于應(yīng)急生活救助、水毀水利設(shè)施修復(fù)、災(zāi)毀公共基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)助、衛(wèi)生防疫及醫(yī)療設(shè)施損毀補(bǔ)助及水毀公路搶修保通等災(zāi)區(qū)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)重建工作。市級財(cái)政統(tǒng)籌資金2354萬元支持救災(zāi)復(fù)產(chǎn)，其中：按每戶5000元的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，下?lián)苤亟覉@補(bǔ)助資金1354萬元用于“全倒戶”恢復(fù)重建，確?！叭箲簟贝汗?jié)前入住新房。
（三）深化財(cái)政改革，構(gòu)建公共財(cái)政體制框架
一是深化預(yù)算管理制度改革。建立健全部門預(yù)算、綜合預(yù)算等管理制度，提高資金分配的科學(xué)性、公平性和公開性。切實(shí)按照市人大批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，增強(qiáng)和維護(hù)部門預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。二是進(jìn)一步完善國庫集中支付制度和全面推進(jìn)公務(wù)卡改革。三是完善政府采購管理辦法和投資評審規(guī)章制度。拓寬政府采購規(guī)模，對節(jié)能、環(huán)保、自主創(chuàng)新產(chǎn)品實(shí)行優(yōu)先采購，提高政府采購工作效率和透明度；制訂完善了《評審項(xiàng)目初審情況審核制度》、《評審項(xiàng)目現(xiàn)場勘察制度》和《評審項(xiàng)目材料審核制度》。
（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，確保資金使用安全
切實(shí)加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)格控制政府債務(wù)規(guī)模，確保財(cái)政安全運(yùn)轉(zhuǎn)；積極構(gòu)建以“監(jiān)督檢查、績效評價(jià)、投資評審”為主要內(nèi)容的財(cái)政大監(jiān)督格局，提升財(cái)政管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平。一是繼續(xù)加強(qiáng)“收支兩條線”管理工作，努力探索政府非稅收入征管新模式，挖掘非稅收入新亮點(diǎn)。二是深入開展整治“小金庫”和違規(guī)使用專項(xiàng)資金行動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)對財(cái)政性專項(xiàng)資金檢查監(jiān)督，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政性專項(xiàng)資金的撥付和使用程序，完善全市財(cái)政性專項(xiàng)資金的管理工作。截至2013年底，市直共查出5個(gè)項(xiàng)目違規(guī)使用專項(xiàng)資金527萬元，已追回資金101.65萬元。三是加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督。對財(cái)政資金的分配、撥付、使用和管理實(shí)行全過程監(jiān)督，促進(jìn)財(cái)政系統(tǒng)廉政建設(shè)。四是加強(qiáng)工程預(yù)（結(jié)）算審核和政府采購監(jiān)管。2013年，全市財(cái)政部門審核工程預(yù)結(jié)算844宗，送審造價(jià)210639萬元，核定造價(jià)191840萬元，凈核減造價(jià)18799多萬元，凈核減率9%。2013年全市政府采購預(yù)算金額30452萬元，實(shí)際采購金額29478萬元，節(jié)約采購資金974萬元，節(jié)約率為3.2%。
（五）認(rèn)真抓好機(jī)關(guān)作風(fēng)的轉(zhuǎn)變工作
以認(rèn)真開展民主評議行風(fēng)政風(fēng)活動(dòng)為契機(jī)，結(jié)合開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)提出的“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的總要求和關(guān)于“形式主義、官僚主義、享樂主義、奢靡之風(fēng)”的“四風(fēng)”問題，大力整頓機(jī)關(guān)政風(fēng)行風(fēng)，樹立依法行政、為民理財(cái)、干凈干事的良好風(fēng)氣，有效解決了個(gè)別干部在思想上工作上存在的“三氣”現(xiàn)象，即安于現(xiàn)狀、不思進(jìn)取的“喪氣”，心浮氣躁、工作不耐煩的“躁氣”，自恃高人一等，財(cái)大氣粗的“傲氣”。
一年來全市財(cái)政工作雖然取得了重大進(jìn)展，但是還面臨一些困難：稅收收入占公共財(cái)政預(yù)算收入的比重偏低；收支矛盾仍然突出，資金平衡壓力較大；區(qū)縣間財(cái)力均衡性有待提高，財(cái)政總體實(shí)力仍需增強(qiáng)；資金使用效益亟待提升，風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制還需完善。
三、2014年全市和市級預(yù)算草案
（一）2014年全市公共財(cái)政預(yù)算草案
按照國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，2014年全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入擬安排558592萬元，比上年完成數(shù)481545萬元增長16%。全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入558592萬元，加上稅收返還、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，減上解支出等，全市可支配財(cái)力711233萬元，按照《預(yù)算法》關(guān)于量入為出、收支平衡的原則，2014年全市地方公共財(cái)政預(yù)算支出相應(yīng)安排711233萬元，比2013年預(yù)算數(shù)增長16%。（代編全市一般預(yù)算收支計(jì)劃詳見附件一）。
（二）2014年市級公共財(cái)政預(yù)算草案
2013年市級公共財(cái)政預(yù)算收入完成111288萬元，比2012年完成數(shù)增長16.32%；2014年擬安排129094萬元，比2013年完成數(shù)增加17806萬元，增長16%。
2014年市級公共財(cái)政預(yù)算收入129094萬元，加上稅收返還6867萬元，省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6287萬元，固定補(bǔ)助261萬元，縣區(qū)上解收入788萬元，上年超收減支結(jié)存收入2000萬元；減專項(xiàng)上解省支出464萬元，減援疆援藏專項(xiàng)上解省支出226萬元，減補(bǔ)助支出1031萬元（其中城區(qū)體制補(bǔ)助531萬元、紅海灣財(cái)政困難專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助500萬元），減出口退稅超基數(shù)地方負(fù)擔(dān)部分上解支出1000萬元，市級可支配財(cái)力142576萬元。市級公共財(cái)政預(yù)算支出相應(yīng)安排142576萬元，比上年預(yù)算數(shù)128269萬元增加14307萬元，增長11.15%。
現(xiàn)擬將主要支出項(xiàng)目安排如下：
1、一般公共服務(wù)支出19576.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)18845.6萬元增長3.88%，擬安排人員支出8144.6萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出2152.3萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出9280萬元（詳見專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)表，下同）；
2、公共安全支出16133.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)14847.5萬元增長8.66％，擬安排：人員支出8943.4萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出656萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出6534萬元；
3、教育支出13921.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)11450.4萬元增長21.58%，擬安排：人員支出9427.6萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出349萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出4145萬元（增長較大的原因主要是市區(qū)免費(fèi)教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助比上年增加290萬元，增人增資比上年增加2209萬元）；
4、科學(xué)技術(shù)支出1632.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)1564.2萬元增長4.37%，擬安排：人員支出263.5萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出42萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1327萬元；
5、文化體育與傳媒支出2456.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)2228.9萬元增長10.21%，擬安排：人員支出1103.5萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出182萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1171萬元；
6、社會(huì)保障與就業(yè)支出22300.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)18503.8萬元增長20.51%，擬安排：離退休經(jīng)費(fèi)8500萬元，撫恤金及救濟(jì)費(fèi)350萬元，人員支出1374.2萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出210萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出11866萬元（增長較大的原因主要是城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)市級配套資金比上年增支1243萬元，市級社?；鹫魇战?jīng)費(fèi)比上年增加600萬元，城鄉(xiāng)居民最低生活保障配套資金比上年增加200萬元，離退休經(jīng)費(fèi)比上年增加1500萬元）；
7、醫(yī)療衛(wèi)生支出12878萬元，比上年預(yù)算數(shù)10354.8萬元增長24.37％，擬安排：人員支出1458萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出232萬元，醫(yī)療費(fèi)支出2200萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出8988萬元（增長較大的原因主要是新增農(nóng)村已離崗接生員和赤腳醫(yī)生生活困難補(bǔ)助資金430萬元，農(nóng)村婦女“兩癌”檢查補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)300萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級配套資金比上年增加600萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)市級配套資金比上年增加100萬元，醫(yī)療費(fèi)支出比上年增加200萬元）；
8、節(jié)能環(huán)保支出1856.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)1734.5萬元增長7.02%，擬安排：人員支出379.3萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出60萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1417萬元；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4174.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)3512.2萬元增長18.86%，擬安排：人員支出1203.7萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出187萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2784萬元（增長較大的原因主要是新增市區(qū)垃圾無害化處理費(fèi)400萬元，城市道路維護(hù)費(fèi)比上年增加70萬元）；
10、農(nóng)林水事務(wù)支出7607.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)7168.6萬元增長6.13%，擬安排：人員支出1628.8萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出237萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5742萬元；
11、交通運(yùn)輸支出1075.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)974.2萬元增長10.44％，擬安排：人員支出606.9萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出92萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出377萬元；
12、資源勘探電力信息等事務(wù)支出850.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)769.8萬元增長10.52％，擬安排：人員支出396.8萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出49萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出405萬元；
13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出708.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)656.2萬元增長8％，擬安排：人員支出357.7萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出53萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出298萬元；
14、國土資源氣象等事務(wù)支出657.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)550.5萬元增長19.38％，擬安排：人員支出403.2萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出61萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出193萬元（增長較大的原因主要是新增12121氣象平臺(tái)升級建設(shè)經(jīng)費(fèi)50萬元）；
15、住房保障支出4000萬元，比上年預(yù)算數(shù)3800萬元增長5.26％，擬安排：住房公積金支出3700萬元，保障性住房建設(shè)支出300萬元；
16、糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出1963.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)1514.2萬元增長29.69％，擬安排：人員支出149.7萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出21萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1793萬元（增長較大的原因主要是糧食風(fēng)險(xiǎn)基金比上年增加420萬元）；
17、其他支出30781.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)29793.6萬元增長3.32%，擬安排：預(yù)列提高崗位津貼4500萬元，正常增人增資769.8萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出25512萬元。
（三）2014年市級部門預(yù)算草案
根據(jù)財(cái)政改革的要求和省財(cái)政廳對預(yù)算編制改革工作的部署，按照財(cái)政部編制部門預(yù)算的原則和辦法，編制了市委辦公室等197個(gè)預(yù)算單位的部門預(yù)算(詳見附件三)。
（四）2014年市級政府性基金預(yù)算草案
根據(jù)省財(cái)政廳的要求，按照政府性基金預(yù)算的編制原則，編制了市級政府性基金預(yù)算草案。2014年市級政府性基金收入擬安排49865萬元，比上年完成數(shù)22200萬元增收27665萬元，增長124.61%。按《預(yù)算法》規(guī)定和量入為出、收支平衡的原則，2013年市級政府性基金預(yù)算支出計(jì)劃相應(yīng)安排49865萬元，比上年調(diào)整預(yù)算數(shù)30194萬元增支19671萬元，增長65.15%。（詳見附件四）。
四、落實(shí)措施，真抓實(shí)干，努力完成全年預(yù)算任務(wù)
2014年我們將以十八大及十八屆三中全會(huì)精神為指導(dǎo)，進(jìn)一步堅(jiān)定信心，搶抓發(fā)展機(jī)遇，乘勢而上，著力培植壯大財(cái)源，做強(qiáng)做優(yōu)做大財(cái)政蛋糕；著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，建設(shè)公共財(cái)政，切實(shí)保障和改善民生，著力深化財(cái)政改革，提升管理效能進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理；落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出；充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，為促進(jìn)汕尾經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障，確保實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政預(yù)算收入增長16%的目標(biāo)。主要做好以下六個(gè)方面工作：
（一）強(qiáng)化措施，嚴(yán)格征管，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收
2014年，我們將圍繞全市財(cái)政收入目標(biāo)，充分發(fā)揮財(cái)政干部主觀能動(dòng)性，增強(qiáng)工作責(zé)任感，采取有效措施，加大財(cái)政收入征管力度。一是完善財(cái)政收入目標(biāo)責(zé)任制等有關(guān)規(guī)定，建立健全收入增長激勵(lì)機(jī)制，形成人人抓收入、層層抓落實(shí)、上下聯(lián)動(dòng)抓好財(cái)政收入的良好局面；二是抓住重點(diǎn)稅收。對重點(diǎn)稅源、主要稅種、重點(diǎn)企業(yè)，實(shí)施監(jiān)控，堵塞跑冒滴漏，做到應(yīng)收盡收。三是加強(qiáng)稅收征管，依法治稅。進(jìn)一步加大稅收稽查力度，堅(jiān)決依法打擊偷、逃、騙、抗稅行為，依法征收。四是狠抓非稅收入征繳。嚴(yán)格按照國家政策規(guī)定把行政性收費(fèi)、罰沒收入和政府性基金、國有土地轉(zhuǎn)讓收入、國有資產(chǎn)經(jīng)營收益等非稅收入收繳到位，防止非稅收入流失。
（二）落實(shí)資金，兌現(xiàn)政策，切實(shí)提高民生保障水平
一是繼續(xù)完善公共財(cái)政政策。我們將加大資金籌集落實(shí)力度，及時(shí)兌現(xiàn)各項(xiàng)補(bǔ)助補(bǔ)貼政策，確保資金撥付使用到位，切實(shí)解決好人民群眾迫切需要解決的問題，讓老百姓得到實(shí)實(shí)在在的實(shí)惠，共享全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果。二是確保工資、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和法定增長需要。加大預(yù)算安排和執(zhí)行力度，確保工資按月足額發(fā)放及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)需要。三是不斷增加社會(huì)保障支出，完善社會(huì)保障體系，確保企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民最低生活保障費(fèi)等按時(shí)足額發(fā)放。
（三）完善機(jī)制，加大投入，不斷培植壯大財(cái)源稅源
一是進(jìn)一步優(yōu)化招商引資環(huán)境，促進(jìn)大項(xiàng)目大產(chǎn)業(yè)落戶，同時(shí)積極籌措資金，支持園區(qū)完善配套基礎(chǔ)設(shè)施，為大項(xiàng)目大產(chǎn)業(yè)落戶和產(chǎn)業(yè)集聚提供良好的發(fā)展氛圍。二是用足用活財(cái)稅政策。加大對機(jī)械電子、紡織服裝、海產(chǎn)品深加工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)扶持力度，提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力，促進(jìn)企業(yè)升級、做大做強(qiáng)。加大科技投入，著力培育朝陽型新興產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)業(yè)附加值。三是立足區(qū)位優(yōu)勢，大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。
（四）深化改革，加強(qiáng)監(jiān)督，繼續(xù)提升科學(xué)理財(cái)水平
一是進(jìn)一步推進(jìn)信息公開。夯實(shí)預(yù)決算信息及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開基礎(chǔ)，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)決算信息公開，提高資金管理透明度。二是進(jìn)一步深化非稅收入管理改革，完善和規(guī)范非稅收入收繳各項(xiàng)管理制度。三是完善國庫集中支付制度改革，進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管改革試點(diǎn)工作，加強(qiáng)對財(cái)政支出的事前、事中、事后三個(gè)環(huán)節(jié)的有效監(jiān)控。四是完善財(cái)政資金監(jiān)督機(jī)制，健全“小金庫”治理長效機(jī)制，確保財(cái)政資金安全，及時(shí)發(fā)揮效益。五是加快“金財(cái)工程”建設(shè)步伐，為不斷完善財(cái)政改革體制更加規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，提供技術(shù)支撐。六是結(jié)合我市實(shí)際情況，大膽探索，積極配合省推進(jìn)建立事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)制度、改進(jìn)預(yù)算管理、完善省以下財(cái)政體制和轉(zhuǎn)移支付體系、制定公共資源競爭性配置辦法等各項(xiàng)改革工作，形成上下聯(lián)動(dòng)、合力推進(jìn)的良好局面。
（五）落實(shí)規(guī)定、厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制行政運(yùn)行成本
嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和我省關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)管的有關(guān)要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，嚴(yán)格壓縮會(huì)議、培訓(xùn)、慶典、晚會(huì)、考察、講座、論壇等經(jīng)費(fèi)預(yù)算，降低行政運(yùn)行成本。
（六）改進(jìn)作風(fēng)，優(yōu)化環(huán)境，塑造財(cái)政良好形象
一是積極創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)，提高財(cái)政隊(duì)伍整體素質(zhì)。圍繞財(cái)政中心工作，強(qiáng)化政治理論、專業(yè)知識(shí)、提升學(xué)歷的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，培養(yǎng)復(fù)合型人才。二是推進(jìn)財(cái)政系統(tǒng)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，通過健全工作機(jī)制，加強(qiáng)教育引導(dǎo)，強(qiáng)化監(jiān)督制約，不斷推進(jìn)構(gòu)建符合財(cái)政實(shí)際、富有特色的懲防體系，努力打造一支“廉潔、高效、規(guī)范、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的財(cái)政干部隊(duì)伍，切實(shí)塑造財(cái)政良好形象。
各位代表，新的一年，我們將高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹黨的十八大及十八屆三中全會(huì)精神，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心，解放思想，開拓創(chuàng)新，圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為我市科學(xué)跨越發(fā)展，建設(shè)幸福汕尾，爭當(dāng)促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展排頭兵作出新的更大貢獻(xiàn)！
附件：
1、汕尾市2013年公共財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況和2014年公共財(cái)政預(yù)算收支（草案）
2、汕尾市市級2013年公共財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況和2014年市級公共財(cái)政預(yù)算收支（草案）
3、2014年汕尾市市級行政事業(yè)單位部門預(yù)算計(jì)劃表
4、2014年汕尾市市級政府性基金預(yù)算收支計(jì)劃表
粵公網(wǎng)安備 44150202000004號 
