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汕尾市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將汕尾市2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案提請市六屆人大五次會議審議。
一、2014年全市預(yù)算執(zhí)行情況
2014年，我市財政工作在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督以及省財政廳的指導(dǎo)和大力支持下，全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會以及省委十一屆三次全會精神，圍繞中心，服務(wù)大局，積極應(yīng)對各種困難，千方百計組織財政收入，合理調(diào)度資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財政改革，規(guī)范資金管理，扎實推進各項財政工作，促進了我市經(jīng)濟社會發(fā)展。
（一）全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2014年，全市一般公共預(yù)算收入完成492133萬元，完成年度預(yù)算的87.75%，比上年增收10588萬元，增長2.2%。其中：國稅部門完成稅收收入51148萬元，完成年度預(yù)算的93.7%，同比增長12.15%；地稅部門完成稅收收入179885萬元，完成年度預(yù)算的58.24%，同比下降30.29%；非稅收入完成261100萬元，完成年度預(yù)算的132.25%，同比增長46.76%。全市一般公共預(yù)算支出完成1248242萬元，完成年度預(yù)算的175.5%，比上年增支195133萬元，增長18.53%。
全市一般公共預(yù)算收入加上稅收返還、各項補助和上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)，減去一般公共預(yù)算支出和上解支出后，全市財政收支平衡，略有結(jié)余（主要收支項目完成情況見附件1）。
（二）市級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2014年，市級（不包括市城區(qū)、紅海灣開發(fā)區(qū)和華僑管理區(qū)）一般公共預(yù)算收入完成90264萬元，為年度預(yù)算的69.92%，比上年下降18.89%。其中：國稅部門完成稅收收入21723萬元，完成年度預(yù)算的84.21%，比上年增長1.05%；地稅部門完成稅收收入22041萬元，完成年度預(yù)算的29.53%，比上年下降64.56%；非稅收入完成46500萬元，完成年度預(yù)算的161.66%，比上年增長68.48%。市級一般公共預(yù)算支出完成214051萬元，為年度預(yù)算的150.13%，比上年增支47280萬元，增長28.35%。
市級一般公共預(yù)算收入加上稅收返還、各項補助和預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余，減去一般公共預(yù)算支出、上解支出和補助縣（市、區(qū)）支出后，財政收支平衡，略有結(jié)余（主要收支項目詳見附件2）。
?。ㄈ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況
2014年全市政府性基金預(yù)算收入119162萬元，同比增長62.23%；支出156557萬元，同比增長18.53%。
2014年市級政府性基金預(yù)算收入57424萬元，完成年度預(yù)算的151.5%；支出46480萬元，完成年度預(yù)算的108.35%。
?。ㄋ模┥绫；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2014年全市社會保險基金收入執(zhí)行數(shù)291,261萬元（其中：企業(yè)職工養(yǎng)老保險116,314萬元、失業(yè)保險4,963萬元、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險34,458萬元、工傷保險2,353萬元、生育保險1,332萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險101,759萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險30,082萬元），為年度預(yù)算的106%，比上年增加53,660萬元，增長23%。
2014年全市社會保險基金支出執(zhí)行數(shù)262,115萬元（其中：企業(yè)職工養(yǎng)老保險104,267萬元、失業(yè)保險1,344萬元、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險34,365萬元、工傷保險1,042萬元、生育保險333萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險95,414萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險25,350萬元），為年度預(yù)算的106%，比上年增加51,302萬元，增長24%。
2014年全市社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況正常，收支平衡，略有結(jié)余。當期結(jié)余29,146萬元，滾存結(jié)余238,000萬元。
?。ㄎ澹?014年財政主要工作情況
2014年，全市各級財政部門面對經(jīng)濟下行壓力，迎難而上，認真履行職責，充分發(fā)揮職能作用，著力提高保障水平和管理能力。
1、著力抓好收入征管，夯實財政增收基礎(chǔ)。2014年財稅收入受土地相關(guān)稅收大幅下降、增值稅抵扣、政策性減收及多繳退庫等諸多不利因素影響，增長乏力。但全市各級財政部門認真履行職責，依法依規(guī)組織收入，經(jīng)過努力，確保全年一般公共預(yù)算收入有所增長。一是加強預(yù)算執(zhí)行分析，針對收入征管中存在的問題，研究對策，采取有力措施，扭轉(zhuǎn)收入下降的局面。二是配合稅務(wù)部門強化對重點稅源、重點行業(yè)的征收管理，加強對汕尾電廠、陸豐核電、海豐華潤電廠、寶麗華電廠及金町灣保利地產(chǎn)等大型重點項目的監(jiān)控力度，力促稅收及時入庫。全面加大對房產(chǎn)稅、城市土地使用稅等稅種的專項清理工作，并取得較好成效，共清理入庫收入1.6億元。三是強化非稅收入征管。重點做好土地等政府性資源的文章，嚴格行政事業(yè)性收費和罰沒收入的征收管理，彌補政府資金缺口，增加政府可調(diào)控財力。
2、著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大民生保障力度。加快推進基本公共服務(wù)均等化，切實加大民生保障力度。全市各項民生資金投入93.34億元，占一般公共預(yù)算支出的74.78%，較上年增長22.48%，增幅高于一般公共預(yù)算支出近4個百分點。新增財力主要用于改善民生，支持社會建設(shè)，著力解決人民群眾關(guān)心的現(xiàn)實利益問題。
?。?）加大三農(nóng)投入。全市農(nóng)林水事務(wù)支出169788萬元，同比增長27.41％，基本保證了重點農(nóng)業(yè)項目的資金需求。一是加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排8176萬元進行農(nóng)村河塘清淤整治、節(jié)水灌溉等農(nóng)田水利工程建設(shè)。二是認真落實惠農(nóng)財政補貼政策。全市共撥付農(nóng)資綜合直補資金7400萬元，撥付種糧直補資金626萬元，兩項補貼惠及19.32萬農(nóng)戶和99.56萬農(nóng)民；落實農(nóng)機購置補貼和農(nóng)作物良種補貼等直補政策，投入補貼資金3328萬元，進一步調(diào)動農(nóng)民種糧的積極性，促進了糧食增產(chǎn)和農(nóng)民增收。三是認真落實貧困村兩委干部補貼。全市共撥付貧困村兩委干部補貼8619萬元，保證了村級組織的正常運轉(zhuǎn)。四是積極爭取農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。全市共爭取農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目及產(chǎn)業(yè)化財政補助項目11個，資金5850萬元。五是貫徹執(zhí)行一事一議財政獎補政策，支持村級公益設(shè)施建設(shè)。全市共上報村級一事一議財政獎補項目1160個，爭取上級財政獎補資金2963萬元。
?。?）加大教育事業(yè)投入。全市教育支出307653萬元，占一般公共預(yù)算支出的近三成，比上年增長10.7%。安排全市免費義務(wù)教育經(jīng)費保障和農(nóng)村困難家庭子女義務(wù)教育階段生活費補助44677萬元，發(fā)放中等職業(yè)技術(shù)學校國家助學金189萬元，實施農(nóng)村中小學校校舍安全工程建設(shè)補助2910萬元，安排教育創(chuàng)強補助資金8000萬元，安排教育多媒體電教平臺建設(shè)補助資金10000萬元，安排山區(qū)、邊遠地區(qū)義務(wù)教育學校教師崗位津貼補助資金12000萬元，進一步改善全市基礎(chǔ)教育辦學條件，促進城鄉(xiāng)教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
?。?）加大醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事業(yè)投入。全市醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出152304萬元，比增21.75%。全市籌集城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金100866萬元，將城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險人均財政補助標準提高到320元，全市2726119人參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險，142800人享受住院補償，累計住院補償86884萬元。投入4812萬元，繼續(xù)開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，著力提高服務(wù)質(zhì)量、居民知曉率和滿意度。安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)事業(yè)費9516萬元，將基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)經(jīng)常性收支差額補助落實到位。推進縣級公立醫(yī)院改革試點，投入300萬元對海豐縣澎湃醫(yī)院因取消藥品加成而減少的合理收入予以補償。投入1638萬元用于山區(qū)和農(nóng)村邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員崗位津貼，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員的待遇。安排資金18032萬元，落實農(nóng)村已離崗接生員和赤腳醫(yī)生的生活困難補助。
?。?）加大社會保障體系投入。全市社會保障和就業(yè)支出168957萬元，比增18.32%。安排城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險資金27203萬元，為289163人發(fā)放城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險金25350萬元。安排城鄉(xiāng)低保補助資金25883萬元，全市45941戶103020名低保對象享受最低生活保障待遇；投入五保供養(yǎng)資金6676萬元，11818名五保供養(yǎng)對象實現(xiàn)集中供養(yǎng)或分散供養(yǎng)，做到困難群眾應(yīng)保盡保。努力提高各類優(yōu)撫對象撫恤補助標準，投入資金10764萬元，確保全市19025名優(yōu)撫對象按標準享受優(yōu)撫待遇。落實各項就業(yè)和再就業(yè)優(yōu)惠政策，投入就業(yè)資金2137萬元，實現(xiàn)勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)38902人，實現(xiàn)下崗失業(yè)人員再就業(yè)22834人，39064人享受社會保險補貼、崗位補貼、勞動力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移就業(yè)等財政補助政策。落實殘疾人扶助政策，撥付殘疾人生活津貼和重度殘疾人護理補貼2200萬元。安排資金2611萬元對3399名孤兒建立孤兒基本生活保障制度。
?。?）落實省、市十件民生實事工作。全市財政共安排95110萬元落實和配合實施省十件民生實事，完成年初預(yù)算的116.66%；安排172029萬元用于市十件惠民實事，完成年初預(yù)算的83.7%。
3、著力支持“三大抓手”，促進地方經(jīng)濟發(fā)展。認真貫徹落實省委省政府進一步促進粵東西北地區(qū)加快振興發(fā)展和市委、市政府決策部署，我局積極籌集資金18億元，支持新區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動汕尾中心城區(qū)擴容提質(zhì)，努力打造經(jīng)濟發(fā)展的增長極。一是加快新區(qū)建設(shè)。堅持產(chǎn)城融合，統(tǒng)籌加快起步區(qū)建設(shè)，安排規(guī)劃編制資金320萬元用于汕尾新區(qū)發(fā)展總體規(guī)劃（2013-2030年）及其他三大專項規(guī)劃編制；安排征地補償及安置資金6.52億元用于紅草工業(yè)園區(qū)、金町灣濱海旅游起步區(qū)及火車站片區(qū)征地拆遷和土地儲備；投入長沙灣互通改造資金700萬元；籌集資金1.19億元用于市區(qū)至火車站公路改造、火車站廣場西路、火車站片區(qū)土石方平整、火車站廣場及周邊市政道路建設(shè)前期費用等項目。二是加快市投融資平臺建設(shè)。投入2000萬元作為紅草園區(qū)（高新區(qū)開發(fā)公司）注冊資金；撥給市國資委5000萬元作為注冊資本金建立市振興投資有限公司；籌資2.31億元給紅草高新區(qū)開發(fā)公司用于競拍土地作為公司資本注入，投入7.22億元用于市振興投資有限公司競拍土地作為公司資本注入?，F(xiàn)市直投融資平臺已順利按省股權(quán)基金的基本要求進行對接，并率先在全省獲批振興發(fā)展股權(quán)基金，9.3億元簽約到位；省建行批準新區(qū)基金融資60億元，新增先行貸款5.8億元。
4、著力堅持厲行節(jié)約，嚴控一般性支出。堅持“有保有壓、突出重點”的原則，認真貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴控一般性支出，壓縮公務(wù)經(jīng)費支出，全年“三公”經(jīng)費執(zhí)行數(shù)下降17.5%。一是認真落實中央八項規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待和會議差旅標準。制定了《市直黨政機關(guān)和事業(yè)單位會議費管理辦法》、《市直黨政機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》、《市直黨政機關(guān)外賓接待經(jīng)費管理辦法》、《汕尾市黨政機關(guān)公務(wù)接待管理制度》等規(guī)定，嚴格控制超標準、超規(guī)模的行為。二是開展黨政機關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部辦公用房全面清理工作。全力以赴開展黨政機關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部辦公用房清理和自查自糾工作，印發(fā)實施《關(guān)于進一步做好辦公用房繼續(xù)整改的通知》。全市應(yīng)整改的辦公用房面積合計9411平方米，已整改面積5208平方米。三是嚴控一般性支出。規(guī)范一般性支出超預(yù)算的申請、審批程序，從嚴把關(guān)，有效控制超預(yù)算開支的現(xiàn)象。
5、著力推進財政改革，增強體制機制活力。全市各級財政部門不斷推進財政體制機制創(chuàng)新，在重點領(lǐng)域取得新的突破。一是繼續(xù)推進部門預(yù)算公開，進一步細化預(yù)算編制。及時公開政府總預(yù)算、決算信息和“三公”經(jīng)費信息，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各預(yù)算單位公開預(yù)算信息和“三公”經(jīng)費數(shù)據(jù)，提高財政預(yù)算透明度。二是規(guī)范地方政府性債務(wù)管理。將存量債務(wù)清理甄別為政府負有償還責任（一般債務(wù)、擔保債務(wù)）、擔保責任及救助責任三類債務(wù)，鎖定地方政府債務(wù)限額并納入預(yù)算管理。三是完善國庫集中管理。深入推進國庫集中支付系統(tǒng)建設(shè)，優(yōu)化財務(wù)核算信息監(jiān)管系統(tǒng)，完成市級行政事業(yè)單位會計核算新舊科目轉(zhuǎn)換銜接，規(guī)范行政事業(yè)單位會計核算。四是逐步探索政府向社會力量購買服務(wù)改革，完善政府購買服務(wù)制度。目前已有市區(qū)輔警、環(huán)衛(wèi)管理、政府專職消防員和城市管理協(xié)管員四個項目實施政府購買服務(wù)。五是進一步配合推進營改增擴圍。2014年郵政業(yè)、鐵路運輸業(yè)和電信業(yè)納入營改增試點。截至12月31日，全市納入營改增試點戶數(shù)共752戶，申報繳納改征增值稅稅款6354萬元，增收4145萬元。
6、著力加強財政監(jiān)管，確保資金發(fā)揮效益。全市各級財政部門切實加強財政監(jiān)管，將監(jiān)督工作貫穿到財政資金的分配、使用、管理、績效考評等各個環(huán)節(jié)，確保財政資金的安全、高效。一是加強財政內(nèi)部監(jiān)督。在財政資金的分配、調(diào)度、存儲、支付等環(huán)節(jié)，明確崗位職責、權(quán)限，完善操作細則，嚴格資金審核、撥付程序，健全覆蓋國庫管理各環(huán)節(jié)的風險控制機制。二是加強結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的清理；加大財政性結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的統(tǒng)籌力度，明確結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的使用時限，對于到期未使用的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進行回收統(tǒng)籌使用。三是加強“收支兩條線”管理。加大票據(jù)監(jiān)管力度，嚴格執(zhí)行行政事業(yè)性收費和罰沒收入“收繳分離、罰繳分離”、“收支脫鉤”的規(guī)定，規(guī)范行政事業(yè)性收費、罰沒收入收支行為。四是加強政府采購監(jiān)管。出臺了《汕尾市2014年政府集中采購目錄與限額標準》、《汕尾市級政府采購較大項目使用財政性資金的管理規(guī)定（暫行）》，強化采購預(yù)算和計劃的約束，規(guī)范政府采購行為。2014年全市政府采購466宗，預(yù)算資金60464萬元，實際采購金額58653萬元，節(jié)約采購資金1811萬元，節(jié)約率為3.09％。五是完善財政投資評審制度。制定了《汕尾市市級財政投資評審工作流程》（試行），進一步優(yōu)化評審流程，強化評審風險防控，提升評審質(zhì)量。2014年全市財政部門審核工程預(yù)結(jié)算1337宗，送審造價285401萬元，核定造價253943萬元，凈核減造價31458萬元，核減率11.02%。六是加強財政資金績效評價。對財政專項資金和重點項目資金開展績效評價，分析衡量財政資金所產(chǎn)生的效益，不斷提高資金的管理水平。七是深入開展會計信息質(zhì)量檢查、整治“小金庫”和財政專項資金檢查等行動。以財政監(jiān)管平臺、專項檢查為抓手，著力加強財政資金使用管理，突出對重大建設(shè)項目資金、重點專項資金實施全程監(jiān)管，確保財政資金核算規(guī)范和?？顚Ｓ?。2014年，全市會計信息檢查共查出違規(guī)單位8個，違規(guī)金額675萬元。
2014年是建市以來財政收支形勢最為嚴峻的一年，全市財政工作取得的成績來之不易。同時，我們清醒地認識到還存在許多困難和問題：一是收入質(zhì)量下滑、稅收減收嚴重、非稅比重高，一般公共預(yù)算收入未能完成年初預(yù)期目標；二是收支矛盾突出，收支平衡壓力大，資金調(diào)度十分困難；三是民生領(lǐng)域和經(jīng)濟社會薄弱環(huán)節(jié)的保障力度還需進一步加大；四是財政資金支持經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的示范、引導(dǎo)和放大效應(yīng)有待進一步發(fā)揮。
二、2015年全市和市級預(yù)算草案
?。ㄒ唬┴斦A(yù)算編制的指導(dǎo)思想和總體思路
編制2015年財政收支預(yù)算總的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會精神以及市委、市政府決策部署，認真貫徹落實新修訂的《中華人民共和國預(yù)算法》和關(guān)于深化財政體制改革工作的要求，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，落實穩(wěn)增長、促發(fā)展、保重點、補短板、激活力、增實效各項政策措施，促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益，著力改善民生，為促進我市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供堅強財力保障。
編制2015年財政收支預(yù)算的總體思路是：一是增強預(yù)算編制的政策性，堅持有所為有所不為，服務(wù)于政府職能轉(zhuǎn)變。二是增強預(yù)算編制的約束性，堅持依法理財，嚴格執(zhí)行人大審議通過的年度預(yù)算，主動接受人大及其常委會對財政資金使用的監(jiān)督。三是增強預(yù)算體系的完整性，建立全口徑預(yù)算編報體系，政府的全部收入和支出都納入預(yù)算。四是增強預(yù)算的細化性，進一步細化預(yù)算編制的內(nèi)容。
?。ǘ?015年全市一般公共預(yù)算草案
按照上述指導(dǎo)思想和2015年全市經(jīng)濟社會發(fā)展主要預(yù)期目標，2015年全市一般公共預(yù)算收入擬安排531504萬元，比上年完成數(shù)492133萬元增長8%，加上轉(zhuǎn)移性收入440716萬元，收入總計972220萬元。按照量入為出、收支平衡的原則，2015年全市一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排972220萬元，比2014年代編預(yù)算數(shù)增長36.7%。（代編全市一般公共預(yù)算收支計劃詳見附件1）。
?。ㄈ?015年市級預(yù)算草案
1、2015年市級一般公共預(yù)算草案
?。?）2015年市級收入預(yù)算安排。2014年市級一般公共預(yù)算收入完成90264萬元，比上年下降18.89%；2015年擬安排99742萬元，比2014年完成數(shù)增加9478萬元，增長10.5%。市級一般公共預(yù)算收入99742萬元，加上稅收返還6867萬元，省轉(zhuǎn)移支付補助13937萬元，固定補助261萬元，縣區(qū)上解收入788萬元，列入2015年度預(yù)算安排的預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2000萬元，省提前下達的專項轉(zhuǎn)移支付補助資金9631萬元，調(diào)入資金29700萬元；減專項上解省支出464萬元，減援疆援藏專項上解省支出245萬元，減出口退稅超基數(shù)地方負擔部分上解支出2000萬元，減補助支出1031萬元（其中城區(qū)體制補助531萬元、紅海灣財政困難專項轉(zhuǎn)移支付補助500萬元），預(yù)計市級可支配財力159186萬元，比上年預(yù)算數(shù)142576萬元增加16610萬元， 增長11.65%（詳見附件2、6，下同）。
（2）2015年市級支出預(yù)算安排。根據(jù)收支平衡的原則，2015年市級一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排159186萬元，比上年增長11.65%。主要支出項目擬安排如下：
——一般公共服務(wù)支出21839.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)19576.9萬元增長11.56%。擬安排人員支出8445.2萬元，日常公用經(jīng)費支出2132.9萬元，專項經(jīng)費支出11261萬元（增長的主要原因是新增重大項目前期費用1500萬元，詳見附件6，下同）；
——公共安全支出22620.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)16133.4萬元增長40.21％。擬安排：人員支出10281.3萬元，日常公用經(jīng)費支出642萬元，專項經(jīng)費支出11697萬元（增長較大的主要原因是新增公安交警部門納入預(yù)算管理的非稅收入相應(yīng)安排支出7000萬元）；
——教育支出14618.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)13921.6萬元增長5.00%。擬安排：人員支出8121萬元，日常公用經(jīng)費支出449.1萬元，專項經(jīng)費支出6048萬元（教師周轉(zhuǎn)房配套資金1000萬元在政府性基金預(yù)算中列支）；
——科學技術(shù)支出2014.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)1632.5萬元增長23.38%。擬安排：人員支出280.2萬元，日常公用經(jīng)費支出43萬元，專項經(jīng)費支出1691萬元（增長較大的主要原因是增加政府網(wǎng)上辦事大廳信息平臺建設(shè)經(jīng)費600萬元）；
——文化體育與傳媒支出3771.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)2456.5萬元增長53.54%。擬安排：人員支出1102.7萬元，日常公用經(jīng)費支出182萬元，專項經(jīng)費支出2487萬元（增長較大的主要原因是新增納入預(yù)算管理的非稅收入相應(yīng)安排市日報社支出550萬元和市廣播電視臺支出700萬元，創(chuàng)建文明城市工作經(jīng)費100萬元）；
——社會保障與就業(yè)支出24681.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)22300.2萬元增長10.68%。擬安排：離退休經(jīng)費9500萬元，撫恤金及救濟費350萬元，人員支出1492.6萬元，日常公用經(jīng)費支出214萬元，專項經(jīng)費支出13125萬元（增長的主要原因是離退休經(jīng)費比上年增加1000萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險市級配套資金比上年增加507萬元，省提前下達農(nóng)墾企業(yè)職工養(yǎng)老保險納入地方統(tǒng)籌基金收支缺口補助資金644萬元）；
——醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13032.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)12878萬元增長1.2％。擬安排：人員支出1568.4萬元，日常公用經(jīng)費支出232萬元，醫(yī)療費支出2200萬元，專項經(jīng)費支出9032萬元；
——節(jié)能環(huán)保支出1898.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)1856.3萬元增長2.26%。擬安排：人員支出356.3萬元，日常公用經(jīng)費支出58萬元，專項經(jīng)費支出1484萬元；
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出3113萬元，比上年預(yù)算數(shù)4174.7萬元下降25.43%。擬安排：人員支出1513萬元，日常公用經(jīng)費支出210萬元，專項經(jīng)費支出1390萬元（下降較大的原因主要是城市道路維護費及環(huán)衛(wèi)購買服務(wù)經(jīng)費、垃圾無害化處理費用2200萬元調(diào)劑在政府性基金列支，新增市園林局和城管局納入預(yù)算管理的非稅收入相應(yīng)安排支出270萬元，城管局增人增資400萬元）；
——農(nóng)林水支出8982.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)7607.8萬元增長18.07%。擬安排：人員支出1661.7萬元，日常公用經(jīng)費支出240萬元，專項經(jīng)費支出7081萬元（增長的主要原因是新增市區(qū)景觀林改造工程建設(shè)資金1000萬元）；
——交通運輸支出1401萬元，比上年預(yù)算數(shù)1075.9萬元增長30.22％。擬安排：人員支出586萬元，日常公用經(jīng)費支出88萬元，專項經(jīng)費支出727萬元（增長較大的主要原因是新增市交通執(zhí)法局納入預(yù)算管理的非稅收入相應(yīng)安排支出400萬元）；
——資源勘探信息支出953.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)850.8萬元增長12.08％。擬安排：人員支出401.6萬元，日常公用經(jīng)費支出49萬元，專項經(jīng)費支出503萬元（增長的主要原因是新增安全生產(chǎn)指揮中心建設(shè)經(jīng)費100萬元）；
——商業(yè)服務(wù)業(yè)支出710.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)708.7萬元增長0.3％。擬安排：人員支出338.8萬元，日常公用經(jīng)費支出51萬元，專項經(jīng)費支出321萬元；
——國土海洋氣象支出679.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)657.2萬元增長3.45％。擬安排：人員支出423.9萬元，日常公用經(jīng)費支出66萬元，專項經(jīng)費支出190萬元；
——住房保障支出4186萬元，比上年預(yù)算數(shù)4000萬元增長4.65％。擬安排：住房公積金支出3700萬元，省提前下達的城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金237萬元和公共租賃住房獎補資金249萬元；
——糧油物資儲備支出1969.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)1963.7萬元增長0.29％。擬安排：人員支出142.3萬元，日常公用經(jīng)費支出20萬元，專項經(jīng)費支出1807萬元；
——其他支出32714萬元，比上年預(yù)算數(shù)30781.8萬元增長6.28%。擬安排：預(yù)列車改補貼1000萬元，正常增人增資1000萬元，專項經(jīng)費支出30714萬元（主要項目是：償債準備金10515萬元，交通“六費”返還性支出6524萬元，稅務(wù)部門征收經(jīng)費和獎金4500萬元，預(yù)備費3810萬元，捐贈及其他一次性收入返還支出3000萬元，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金1000萬元，軍分區(qū)武裝工作及其他建設(shè)經(jīng)費565萬元，價格調(diào)節(jié)基金補貼支出500萬元，解決歷年拖欠工程款300萬元）。
2、2015年政府性基金預(yù)算草案
根據(jù)2015年市級國有土地出讓計劃（火車站片區(qū)中央商務(wù)區(qū)80萬平方米），結(jié)合其他基金2014年收入情況， 2015年市級政府性基金收入擬安排78213萬元（已剔除城區(qū)土地出讓金分成和列入一般公共預(yù)算管理的政府性基金），比上年預(yù)算數(shù)37903萬元增收40310萬元（詳見附件3，下同）。主要收入項目為：
?。?）散裝水泥專項資金收入20萬元，與上年持平；
?。?）政府住房基金收入（屬住房公積金增值收益收入）101萬元，比上年增加29萬元；
?。?）城市公用事業(yè)附加收入（電費帶征）1600萬元，與上年持平；
?。?）國有土地使用權(quán)出讓金收入63179萬元，比上年增加35475萬元；
?。?）國有土地收益基金收入（按土地出讓收益的3%計提）1715萬元，比上年增加1653萬元；
?。?）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入（按土地出讓收入純收益20%計提）848萬元，比上年增加437萬元；
?。?）彩票公益金收入（省下?lián)埽?575萬元，（其中福利彩票公益金收入約按銷售額12.25%返撥3505萬元，體育彩票公益金收入約按銷售額10%返撥1070萬元）與上年持平。
（8）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入（按基建投資總額4%征收）4600萬元，比上年增加3000萬元；
?。?）港口建設(shè)費收入120萬元，比上年增加40萬元；
?。?0）其他政府性基金收入1455萬元（主要是省返撥給福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費收入），比上年增加55萬元。
2015年收入安排數(shù)78213萬元，加上2014年年終結(jié)余預(yù)計5117萬元，收入總計83330萬元。
按照量入為出的原則，2015年市級政府性基金支出擬安排81262萬元，比上年預(yù)算數(shù)49318萬元增支31944萬元（主要是增加國有土地使用權(quán)出讓支出和調(diào)出資金）。主要支出項目為：
（1）政府住房基金支出101萬元，屬住房公積金增值收益安排支出，主要用于保障性安居工程建設(shè)支出和住房公積金管理中心信息化建設(shè)等經(jīng)費支出。比上年減支1291萬元，原因是教師公租房建設(shè)配套資金調(diào)整到國有土地使用權(quán)出讓支出中安排；
（2）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出30644萬元，比上年增支9131萬元。其中：①征地和拆遷補償支出17525萬元；②土地開發(fā)支出4600萬元；③耕地占用稅4000萬元；④農(nóng)業(yè)土地整理支出913萬元；⑤計提保障性安居工程建設(shè)支出1715萬元；⑥其他支出1911萬元；
?。?）城市公用事業(yè)附加安排的支出1300萬元，主要用于城市道路路燈費用和路燈改造維修等支出。比上年減支656萬元，原因是減少歷年結(jié)余安排支出；
?。?）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出416萬元，主要用于土地開發(fā)支出。比上年減支2238萬元，原因是減少歷年結(jié)余安排支出；
（5）新增建設(shè)用地土地有償使用費安排的支出3360萬元，主要用于上繳中央、省新增建設(shè)用地土地有償使用費支出。比上年減支967萬元，主要是因新增建設(shè)用地減少相應(yīng)減少上繳省支出；
?。?）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出5900萬元，比上年增支4400萬元。主要用于城鄉(xiāng)規(guī)劃編制等經(jīng)費支出1600萬元，城市道路維護費（含市區(qū)環(huán)衛(wèi)購買服務(wù)經(jīng)費、垃圾無害化處理費用）2200萬元，東西兩區(qū)污水處理廠污水處理費1200萬元，市環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心建設(shè)資金500萬元，消防特勤中隊建設(shè)經(jīng)費300萬元，消防救援車購置經(jīng)費100萬元；
?。?）港口建設(shè)費支出120萬元，與上年持平，主要用于港口清淤、航道疏浚、港口管理等支出；
?。?）散裝水泥專項資金支出50萬元，與上年持平，主要用于發(fā)展散裝水泥科研、宣傳、管理業(yè)務(wù)等支出；
?。?）福利彩票銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出1262萬元，比上年增支96萬元。主要是福利彩票銷售機構(gòu)人員經(jīng)費、勞務(wù)派遣經(jīng)費339萬元，公務(wù)費、日常管理費用271萬元，宣傳促銷176萬元，社會福利機構(gòu)修繕90萬元，彩票銷售管理386萬元；
?。?0）彩票公益金安排的支出6732萬元，比上年增支2157萬元。其中用于社會福利的彩票公益金支出5482萬元，用于體育事業(yè)的彩票公益金支出1250萬元；
?。?1）補助下級支出3123萬元，比上年減支3297萬元，主要是減少大中型水庫移民后期扶持資金等上年結(jié)余補助下級支出；
?。?2）上解上級支出254萬元，主要是農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金上繳省計提部分；
（13）調(diào)出資金新增28000萬元，主要是從政府性基金結(jié)余中調(diào)出資金作為一般公共預(yù)算調(diào)入資金，用于相對應(yīng)的項目支出以及各項民生項目支出；
以上收支相抵，年終結(jié)余2068萬元。
3、2015年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2015年市級國有資本經(jīng)營收入預(yù)計完成2300萬元，主要是市金葉發(fā)展公司的股利收入和租金收入（詳見附件4，下同）。
2015年市級國有資本經(jīng)營支出相應(yīng)安排2300萬元，主要用于企業(yè)發(fā)展改革支出400萬元，清產(chǎn)核資費用50萬元，其他支出150萬元，調(diào)出資金1700萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算作為國有企業(yè)政府性債務(wù)還本付息支出）。
4、2015年社會保險基金預(yù)算草案（按全市口徑編制）
2014年全市社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計完成291261萬元，比上年完成數(shù)237601萬元增長23%；2015年社會保險基金預(yù)算收入擬安排351642萬元，比上年增加60381萬元，增長21%（詳見附件5，下同）。其中：
?。?）企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入124711萬元，比上年增加8397萬元，增長7%；
?。?）失業(yè)保險基金收入5199萬元，比上年增加236萬元，增長5%；
?。?）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入37230萬元，比上年增加2772萬元，增長8%；
?。?）工傷保險基金收入2519萬元，比上年增加166萬元，增長7%；
?。?）生育保險基金收入1423萬元，比上年增加91萬元，增長7%；
?。?）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入43289萬元，比上年增加1307萬元，增長44%；
（7）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入137271萬元，比上年增加35512萬元，增長35%。
2015年社會保險基金預(yù)算編制按照“政策性、可靠性、完整性、收支平衡、留有結(jié)余”的原則，擬安排支出299594萬元，比上年增加37479萬元，增長14%。其中：
?。?）企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出114986萬元，比上年增加10719萬元，增長10%；
?。?）失業(yè)保險基金支出1557萬元，比上年增加213萬元，增長16%；
?。?）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出36692萬元，比上年增加2327萬元，增長7%；
（4）工傷保險基金支出1305萬元，比上年增加263萬元，增長25%；
?。?）生育保險基金支出379萬元，比上年增加46萬元，增長14%；
?。?）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出39069萬元，比上年增加13719萬元，增長54%；
?。?）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出105606萬元，比上年增加10192萬元，增長11%；
以上收支相抵，結(jié)余52048萬元，年末累計結(jié)余290047萬元。
三、2015年財政主要工作措施
2015年是全市加快振興發(fā)展的重要一年，也是財政部門深化財稅體制改革的關(guān)鍵之年，做好今年的財政工作意義重大。財政工作要緊扣市委市政府的工作部署，緊緊圍繞全市發(fā)展大局，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，著力深化財政改革，推進依法理財；著力培植壯大財源，做大財政蛋糕；著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點支出，為全市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供堅強的財力保障，實現(xiàn)新常態(tài)下有新作為，新常態(tài)下能快發(fā)展。主要做好以下六個方面工作：
?。ㄒ唬┮宰ナ杖霝橹行?，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。全市財政部門要樹立緊迫感和使命感，充分認識新常態(tài)下出現(xiàn)的趨勢性變化，依法依規(guī)組織財政收入。一要加強財稅監(jiān)測分析?？茖W測算財政收入，完善財政收支月度分析，做好征收計劃，確保收入平穩(wěn)增長，均衡入庫。二要研究措施。全力支持和配合國、地稅部門加強稅收征管工作，建立溝通和聯(lián)系機制，及時分析稅收征管中存在的問題和困難，研究行之有效的解決措施。三要提高聚財水平。統(tǒng)籌政府性資產(chǎn)，積極整合政府資源，盤活國有資產(chǎn)、各類閑置資金等存量資產(chǎn)，集聚政府財力；統(tǒng)籌稅收與非稅收入，加快土地儲備和拍賣出讓進度，以盤活土地存量提高經(jīng)濟增量。挖掘稅收存量，降低非稅收入比例，提高收入質(zhì)量；統(tǒng)籌財政資金與其他資金，把政府性收支全部納入預(yù)算統(tǒng)籌安排，加大公共財政、政府性基金等各類資金的使用。
?。ǘ┮詮娀С龉芾頌橹攸c，增強財政資金使用效益。以貫徹實施新修訂的《中華人民共和國預(yù)算法》為契機，增強預(yù)算嚴肅性，硬化預(yù)算約束力，科學安排支出，用好管好有限的財政資金。一是保運轉(zhuǎn)保穩(wěn)定。各級財政部門要優(yōu)先保障干部職工工資的正常發(fā)放和各級黨政的正常運轉(zhuǎn)，構(gòu)建和諧的社會環(huán)境。二是保民生保重點。要整合現(xiàn)有的資金存量，通過新增財力預(yù)算，集中財力辦實事，完善民生投入機制，重點保障省、市“十件民生實事”底線民生資金及市委市政府確定的其他惠民事項。繼續(xù)加大對教育、支農(nóng)、科技等方面的投入，支持辦好教育事業(yè)，健全社會保障體系，促進公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，加快推進基本公共服務(wù)均等化。三是強化專項資金管理，均衡財政專項資金支出，研究修訂市級財政專項資金管理辦法，規(guī)范專項資金管理工作流程。四是講求支出績效。堅持以績效目標為導(dǎo)向，逐步加強對預(yù)算支出情況的績效評價，著力建立健全重點資金使用事前、事中、事后全過程績效管理體系。
（三）以深化改革為著力點，逐步推進建立現(xiàn)代財政制度。認真貫徹落實新預(yù)算法和省財稅體制改革《總體方案》推進各項財稅改革。嚴格實施新預(yù)算法，深化預(yù)算制度改革，規(guī)范政府收支行為，加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算的統(tǒng)籌力度，推進細化全口徑預(yù)算編制，建立跨年度預(yù)算平衡機制，加強對預(yù)算的管理和監(jiān)督；加大公務(wù)卡推廣使用力度，完善公務(wù)卡結(jié)算清算制度；繼續(xù)探索完善政府購買服務(wù)制度；逐步實現(xiàn)資產(chǎn)處置審批等資產(chǎn)管理事項網(wǎng)上辦理；加快縣（市、區(qū)）農(nóng)村財務(wù)監(jiān)管平臺試點建設(shè)，推進農(nóng)村財務(wù)規(guī)范化管理；將行政事業(yè)性收費、交通罰款、其他非稅收入等統(tǒng)一納入非稅收入管理系統(tǒng)實現(xiàn)集中收繳，全面推進縣級非稅收入管理系統(tǒng)上線。積極參與其他領(lǐng)域改革，支持各部門履行職責、推進改革。如支持有關(guān)部門推進公車用車制度改革；繼續(xù)推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，配合做好縣級公立醫(yī)院改革工作；積極推進機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革等。
?。ㄋ模┮载斦O(jiān)管為抓手，規(guī)范資金使用管理。加強財政專項資金管理監(jiān)督，扭轉(zhuǎn)以往“重分配、輕監(jiān)管”、“ 重使用、輕績效”的傾向，對工程建設(shè)、投資事項，要提前介入，全程跟蹤，在項目支出管理上對未按屬地原則納稅的稅票要重點監(jiān)管、嚴格把關(guān)。加快推進會計信息化建設(shè)，加強會計基礎(chǔ)規(guī)范管理，開展經(jīng)常性會計信息質(zhì)量檢查；進一步完善會計從業(yè)資格管理工作，加強和改進村級會計委托代理服務(wù)工作。配合省財政廳開展資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)實施推廣工作，提高資產(chǎn)管理信息化水平。認真把好政府采購和財政投資評審關(guān)，盡可能節(jié)省財政資金。
?。ㄎ澹┮载斦軛U為支點，推動經(jīng)濟加快發(fā)展。一要進一步發(fā)揮財政政策和資金的引導(dǎo)放大作用，引導(dǎo)社會資本、利用市場機制加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重點項目建設(shè)；二要充分發(fā)揮融資平臺作用，繼續(xù)推進“三大抓手”建設(shè)，想方設(shè)法籌集資金，集中財力投入新區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力打造經(jīng)濟發(fā)展的增長極；三要積極推廣運用PPP、股權(quán)基金等融資模式，調(diào)度各方參與經(jīng)濟社會建設(shè)的積極性，撬動更多的社會資本支持實體經(jīng)濟；四要積極主動對接省加快粵東西北地區(qū)發(fā)展的各項政策和國家、省對革命老區(qū)扶持優(yōu)惠政策，把爭項目爭資金作為工作的重中之重來抓；注意學習、研究、把握國家、省財政投資方向和扶持重點，找準與上級政策的對接點，努力把政策轉(zhuǎn)化為資源，向上爭取更多扶助資金。
?。┮宰プ黠L為契機，切實加強干部隊伍建設(shè)。作風正則人心齊，人心齊則事業(yè)興。要建立健全反對“四風”的制度體系，建立黨員干部不斷改進工作作風、堅持為民務(wù)實清廉的長效機制。創(chuàng)新工作方式方法，加強重大事項、前沿改革的集中研究，提升黨員干部業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。努力打造一支政治堅定、業(yè)務(wù)精通、作風過硬、紀律嚴明、敢于擔當?shù)母刹筷犖?，以適應(yīng)財政改革發(fā)展的需要。
各位代表，2015年財政工作任務(wù)繁重而艱巨，全市財政部門將進一步解放思想、凝聚力量、激活活力，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，以嶄新的精神狀態(tài)，奮發(fā)向上，開拓進取，圓滿完成全年財政預(yù)算任務(wù)，努力推動財政工作上新臺階，為汕尾加快振興發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻。
附件：
1、汕尾市2014年全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況和2015年全市一般公共預(yù)算草案
2、汕尾市市級2014年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況和市級2015年一般公共預(yù)算草案
4、汕尾市2015年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
6、汕尾市2015年市級部門預(yù)算草案
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