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—2015年12月9日在汕尾市第六屆人民代表

        大會常務(wù)委員會第三十四次會議上

        汕尾市財政局

　　主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

　　我受市人民政府委托，向市人大常委會作關(guān)于汕尾市2015年市級財政預(yù)算調(diào)整方案的報告，請予審議。

　　2015年，為進一步擴大內(nèi)需，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較好發(fā)展，經(jīng)省人大常委會、省政府批準，省財政廳以粵財預(yù)[2015]222號和粵財預(yù)[2015]449號分兩批下達我市（不含陸豐市、陸河縣）地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金36471萬元和26303萬元（其中安排保障性安居工程建設(shè)資金6295萬元，安排普通公路建設(shè)3958萬元，重點項目建設(shè)52521萬元，合計62774萬元）。經(jīng)市政府常務(wù)會議研究通過，具體分配方案為：市級54422萬元（其中保障性安居工程建設(shè)資金1901萬元，重點項目建設(shè)52521萬元），城區(qū)普通公路建設(shè)資金1113萬元，華僑區(qū)普通公路建設(shè)資金53萬元，紅海灣開發(fā)區(qū)普通公路建設(shè)資金210萬元，海豐縣6976萬元（其中保障性安居工程建設(shè)資金4394萬元，普通公路建設(shè)資金2582萬元）。

　　根據(jù)財政部和省財政廳有關(guān)地方政府債券管理規(guī)定，2015年市級地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金需列入年度預(yù)算計劃。另外，受汕尾電廠2014年國有資源有償使用收入一次性入庫9000萬元及信利集團2015年稅收總額減收4.14億元的影響，2015年市級非稅和稅收收入出現(xiàn)減收，加上國家政策性調(diào)資增支因素，形成較大的支出缺口。為確保年度預(yù)算收支平衡，需要調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和盤活財政存量資金補充財政收支缺口。同時受國有土地使用權(quán)出讓金因未能如期實現(xiàn)年初計劃而出現(xiàn)明顯減收增支因素的影響，市級政府性基金預(yù)算收支也出現(xiàn)較大變化。按照《預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》的規(guī)定，為保證預(yù)算編制的規(guī)范性、完整性和準確性，需對2015年市級一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算進行調(diào)整?，F(xiàn)將具體調(diào)整方案報告如下：

　　一、2015年市級一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況

　　2015年市級一般公共預(yù)算總收入年初預(yù)算數(shù)為162926萬元(其中一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)99742萬元，稅收返還、省轉(zhuǎn)移支付補助等收入30696萬元，調(diào)入資金29700萬元，下級上解收入788萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2000萬元)，調(diào)整預(yù)算數(shù)為216587萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加53661萬元（主要是2015年地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入增加54422萬元，收回的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金增加14428萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加7499萬元，已在償債準備金墊付的債券置換收入增加6623萬元，上級補助收入增加2589萬元；非稅收入減少9900萬元，稅收收入減少2000萬元，調(diào)入資金減少20000萬元）。

　　2015年市級一般公共預(yù)算總支出年初預(yù)算數(shù)為162926萬元（其中一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)159186萬元，上解省及補助縣區(qū)等支出3740萬元），調(diào)整預(yù)算數(shù)為216587萬元，比年初預(yù)算數(shù)增支53661萬元。原因是增支地方政府性債券轉(zhuǎn)貸支出54422萬元（其中市級保障性安居工程1901萬元；工業(yè)大道西段綜合市政改造項目17500萬元；市區(qū)紅海西路改造工程8000萬元；市區(qū)文德路北段等七條“斷頭路”市政改造工程7621萬元；汕尾大道市區(qū)埔邊至羅馬廣場升級改造工程9000萬元；市體育中心一期工程3000萬元；汕尾民間藝術(shù)館建設(shè)項目2000萬元；市檔案館建設(shè)項目1000萬元；2015年水利重點項目前期費用1000萬元；深汕高速公路長沙灣互通立交改造工程900萬元；汕尾特勤消防站建設(shè)項目700萬元，其他市政公共設(shè)施建設(shè)資金1800萬元），國家政策性調(diào)資增支1486萬元，減少償債準備金支出2247萬元。

　　具體收支分類科目變動情況詳見附件一。

　　二、2015年市級政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況

　　2015年市級政府性基金總收入年初預(yù)算數(shù)為83330萬元(其中政府性基金收入預(yù)算數(shù)78213萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5117萬元)，調(diào)整預(yù)算數(shù)為77173萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少6157萬元，主要是火車站片區(qū)地塊未能按計劃拍賣，國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)收入減少13207萬元，城市公用事業(yè)附加收入減少129萬元，其他政府性基金收入中省撥入福利彩票發(fā)行費減少579萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入增加7552萬元，港口建設(shè)費收入增加34萬元，散裝水泥專項資金收入增加164萬元，政府住房基金收入增加8萬元。

　　2015年市級政府性基金總支出年初預(yù)算數(shù)為83330萬元(其中政府性基金支出預(yù)算數(shù)49885萬元，政府性基金補助下級支出3377萬元，調(diào)出資金28000萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)2068萬元)，調(diào)整預(yù)算數(shù)為77173萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少6157萬元，主要是增加政府住房基金支出8萬元（公積金管理費用增加）；國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加16463萬元（主要是增加汕尾市振興投資有限公司的征地款支出20000萬元，減少土地開發(fā)支出711萬元，農(nóng)業(yè)土地整理支出913萬元，保障性安居工程支出715萬元，耕地占用稅支出1198萬元）；城市公用事業(yè)附加減支79萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金減支416萬元；新增建設(shè)用地有償使用費減支1480萬元；散裝水泥專項資金減支30萬元；彩票銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費減支386萬元；彩票公益金減支500萬元；調(diào)出資金減少20000萬元（因國有土地使用權(quán)出讓收入凈收益大幅度減少）；年終結(jié)轉(zhuǎn)增加263萬元。

　　具體收支分類科目變動情況詳見附件二。

　　特此報告，請予批準。

　　附件一：2015年汕尾市市級一般公共預(yù)算調(diào)整情況表

　　附件二：2015年汕尾市市級政府性基金預(yù)算調(diào)整情況表

　　附件三：2015年市級收回的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況說明