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市 七 屆 人 大
三次會議文件（3）
——2018年1月18日在汕尾市第七屆
人民代表大會第三次會議上
汕尾市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告汕尾市2017年預算執(zhí)行情況和2018年預算草案，請予審議，并請政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2017年預算執(zhí)行情況
2017年，全市各級財政部門在市委、市政府的正確領導下，在市人大的監(jiān)督支持下，狠抓收入組織，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財政改革，規(guī)范財政管理，全市財政收支情況良好，一般公共預算收入增幅、稅收收入增幅排在全省前列，超額完成了市七屆人大一次會議通過的全年財政預算目標任務，有效促進全市經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的發(fā)展。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1．全市一般公共預算執(zhí)行情況。2017年全市一般公共預算收入完成367677萬元（快報統(tǒng)計數(shù)，下同），完成代編年初預算的108.61%，比上年同期增收70839萬元，增長23.86%（按可比口徑，下同）。分征管部門情況看，稅務部門完成稅收收入232289萬元，比上年同期增收44376萬元，增長23.62%，其中：國稅部門完成稅收收入93105萬元，比上年同期增收18031萬元，增長24.02%；地稅部門完成稅收收入139184萬元，比上年同期增收26345萬元，增長23.35%。財政部門完成非稅收入135388萬元，比上年同期增收26463萬元，增長24.29%。非稅收入占一般公共預算收入的比重為36.82%。
按收入項目劃分。稅收收入：增值稅收入77971萬元，增長28.79%；企業(yè)所得稅收入23891萬元，增長7.75%；個人所得稅收入7665萬元，增長25.64%；城市維護建設稅收入20412萬元，增長2.84%；土地增值稅收入19061萬元，增長23.23%；耕地占用稅收入17174萬元，增長280.12%；契稅收入36214萬元，增長10.54%；房產(chǎn)稅收入10189萬元，增長65.3%；城鎮(zhèn)土地使用稅收入8892萬元，下降23.36%；車船稅收入5187萬元，增長27.73%；印花稅收入5376萬元，增長30.55%；資源稅收入186萬元，下降66.61%。非稅收入：專項收入47618萬元，增長92.33%；行政性收費收入26740萬元，下降25.55%；罰沒收入16163萬元，增長19.53%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入15622萬元，增長16.22%；其他收入25790萬元，增長48.89%；捐贈收入2831萬元，增長197.37%；政府住房基金收入789萬元，下降38.02%。
按預算級次劃分。市級一般公共預算收入117303萬元，增長20.57％；市城區(qū)一般公共預算收入49962萬元，增長57.61％；紅海灣開發(fā)區(qū)一般公共預算收入5266萬元，下降29.5％；華僑管理區(qū)一般公共預算收入1285萬元，增長57.86％；海豐縣一般公共預算收入76864萬元，增長10.7％；陸河縣一般公共預算收入29753萬元，增長15.58％；陸豐市一般公共預算收入67398萬元，增長14.9％；深汕合作區(qū)一般公共預算收入19846萬元，增長246.53%。
2017年全市一般公共預算支出完成2225956萬元，完成代編年初預算的178.92%，比上年增支159437萬元，增長7.72%。其中：涉及GDP考核的一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出等八項支出共完成1815736萬元，占一般公共預算支出的81.57%，同比增長15.19%，拉動GDP增速0.7個百分點。
按支出科目劃分。一般公共服務支出220265萬元，完成年度預算的180.55％，增長44.6％；公共安全支出117346萬元，完成年度預算的146.68%，增長26.77%；教育支出408398萬元，完成年度預算的136.13％，剔除上年同期不可比因素33700萬元，增長2.28％；科學技術(shù)支出45660萬元，完成年度預算的304.4％，增長24.05％；文化體育與傳媒支出54153萬元，完成年度預算的180.51％，增長62.06％；社會保障和就業(yè)支出293548萬元，完成年度預算的163.08％，增長18.29％；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出302363萬元，完成年度預算的215.97％，增長41.38％；節(jié)能環(huán)保支出37656萬元，完成年度預算的150.62％，增長0.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出390500萬元，完成年度預算的867.78％，增長7.89％；農(nóng)林水支出194092萬元，完成年度預算的102.15％，下降8.86%；交通運輸支出35457萬元，完成年度預算的272.75％，下降56.86％；住房保障支出18378萬元，完成年度預算的79.9％，下降32.72％；資源勘探信息等支出19614萬元，完成年度預算的178.31%，增長148.28%；商業(yè)服務業(yè)等支出7076萬元，完成年度預算的141.52%，下降40.55%；國土海洋氣象等支出17285萬元，完成年度預算的115.23%，下降43.02%；糧油物資儲備支出14490萬元，完成年度預算的161%，增長38.73%；其他支出36589萬元，完成年度預算的89%，下降47.31%；債務付息支出12584萬元，增長220.86%；債務發(fā)行費支出170萬元，下降38.41%。
全市一般公共預算收入加上稅收返還、各項補助和上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)，減去一般公共預算支出和上解支出后，全市財政收支實現(xiàn)平衡。（主要收支項目詳見附件1）
2．市級一般公共預算執(zhí)行情況。2017年市級（不包括市城區(qū)、紅海灣開發(fā)區(qū)和華僑管理區(qū)）一般公共預算收入完成117303萬元，完成年度預算的107.25%，比上年同期增收20010萬元，增長20.57%。分征管部門情況看，國稅部門完成稅收收入29527萬元，比上年同期增收4529萬元，增長18.12%；地稅部門完成稅收收入32017萬元，比上年同期增收3100萬元，增長10.72%；財政部門完成非稅收入55759萬元，比上年同期增收12381萬元，增長28.54%。
按收入項目劃分。稅收收入：增值稅收入22586萬元，增長39.51%；企業(yè)所得稅收入8412萬元，下降19.63%；個人所得稅收入2547萬元，增長22.28%；城市維護建設稅收入6043萬元，下降9.26%；土地增值稅收入2867萬元，下降23.53%；耕地占用稅收入1042萬元，下降14.87%；契稅收入9626萬元，增長19.46%；房產(chǎn)稅收入3555萬元，增長106.09%；城鎮(zhèn)土地使用稅收入1705萬元，增長56.28%；車船稅收入1173萬元，增長5.3%；印花稅收入1963萬元，增長28.64%；資源稅收入9萬元，下降68.97%。非稅收入：專項收入21229萬元，增長81.58%；行政性收費收入9570萬元，下降29.81%；罰沒收入7607萬元，增長30.88%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入8667萬元，增長21.92%；其他收入8544萬元，增長94.71%；政府住房基金收入142萬元，下降80.89%。
按支出科目劃分。一般公共服務支出51715萬元，完成年度預算的133.89％，增長48.55％；公共安全支出43119萬元，完成年度預算的123.19％，增長9.43％；教育支出29461萬元，完成年度預算的138.33％，剔除上年同期來自于地方政府債券的支出13000萬元，增長25.12%；科學技術(shù)支出37300萬元，完成年度預算的947.18％，增長70.87％；文化體育與傳媒支出9532萬元，完成年度預算的101.62％，剔除上年同期不可比因素，增長9.78％；社會保障和就業(yè)支出29236萬元，完成年度預算的64.9％，增長9.16％；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24512萬元，完成年度預算的116.08％，增長132.61％；節(jié)能環(huán)保支出9054萬元，完成年度預算的111.02％，增長22.72% ；城鄉(xiāng)社區(qū)支出160773萬元，完成年度預算的1780.83％，下降1.63％；農(nóng)林水支出17647萬元，完成年度預算的72.88％，下降22.79%；交通運輸支出27017萬元，完成年度預算的709.11％，增長74.46％；住房保障支出5196萬元，完成年度預算的94.58％，增長16.29％；資源勘探信息等支出6545萬元，完成年度預算的303.99％，增長64.41%；商業(yè)服務業(yè)等支出2391萬元，完成年度預算的141.9％，下降10.18%；國土海洋氣象等支出2008萬元，完成年度預算的72.89%，下降91%；糧油物資儲備支出5885萬元，完成年度預算的103.76%，增長47.46%；其他支出1803萬元，完成年度預算的3.28%，下降32.7%；債務付息支出8377萬元，增長193.72%；債務發(fā)行費支出112萬元，下降28.66%。
市級一般公共預算收入加上稅收返還、各項補助和上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)，減去一般公共預算支出、上解支出和補助縣（市、區(qū)）支出后，市級財政實現(xiàn)收支平衡。（主要收支項目詳見附件2）
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
1．全市政府性基金預算執(zhí)行情況。2017年全市政府性基金預算收入717344萬元，完成年度預算的178.55%，比上年增收378814萬元，增長111.9%；政府性基金支出完成469689萬元，完成年度預算的183.7%，比上年增支108802萬元，增長30.15%。全市政府性基金收入出現(xiàn)大幅增長的原因主要是國有土地使用權(quán)出讓收入大幅增長。（主要收支項目詳見附件3）
2．市級政府性基金預算執(zhí)行情況。2017年市級政府性基金預算收入463240萬元，完成年度預算的185.9%，比上年增收331036萬元，增長250.4%；政府性基金支出完成265871萬元，完成年度預算的190.73%，比上年增支173474萬元，增長187.75%。（主要收支項目詳見附件4）
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
1．全市國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。2017年市城區(qū)、紅海灣開發(fā)區(qū)、華僑管理區(qū)等3個區(qū)沒有編制國有資本經(jīng)營預算，市級和海豐縣、陸豐市、陸河縣編制了國有資本經(jīng)營預算。2017年全市國有資本經(jīng)營預算收入完成12677萬元，完成年度預算的98%，增長56%，未完成年度預算的主要原因是紅海灣電廠利潤下降，市級國有資本經(jīng)營收入相應的股利收入減少；全市國有資本經(jīng)營預算支出11363萬元，完成年度預算的88%，增長42%，未完成年度預算的主要原因是市級原計劃調(diào)入一般公共預算使用的支出沒有調(diào)入，結(jié)轉(zhuǎn)2018年用于僵尸企業(yè)的處置。收支相抵，略有結(jié)余。（主要收支項目詳見附件5）
2．市級國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。2017年市級國有資本經(jīng)營預算收入完成4284萬元，完成年度預算的87%，下降44%；市級國有資本經(jīng)營預算支出3234萬元，完成年度預算的65%，下降57%。收支相抵，略有結(jié)余。（主要收支項目詳見附件6）
（四）社保基金預算執(zhí)行情況
2017年全市社會保險基金收入748829萬元，完成年度預算的134%，比上年增收47235萬元，增長12%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入158317萬元，完成年度預算的101%，比上年增收16075萬元，增長11%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入310601萬元，完成年度預算的295%，主要原因是2017年我市機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險改革落地實施，2017年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入實際包含2014年10月至2017年12月的基金收入；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入58575萬元，完成年度預算的105%，比上年增收9653萬元，增長20%；職工基本醫(yī)療保險基金收入46651萬元，完成年度預算的99%，比上年增收4910萬元，增長12%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入161747萬元，完成年度預算的90%，比上年增收14443萬元，增長10%；工傷保險基金收入4029萬元，完成年度預算的100%，比上年減少161萬元，下降4%；失業(yè)保險基金收入5701萬元，完成年度預算的102%，比上年增收1709萬元，增長43%；生育保險基金收入3208萬元，完成年度預算的102%，比上年增收606萬元，增長23%。
2017年全市社會保險基金支出686833萬元，完成年度預算的132%，比上年增支42955萬元，增長12%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出152998萬元，完成年度預算的98%，比上年增支13462萬元，增長10%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出272210萬元，完成年度預算的303%，主要原因是2017年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出實際包含2014年10月至2017年12月的基金支出；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出49075萬元，完成年度預算的95%，比上年增支4405萬元，增長10%；職工基本醫(yī)療保險基金支出45731萬元，完成年度預算的98%，比上年增支4338萬元，增長10%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出158461萬元，完成年度預算的93%，比上年增支17526萬元，增長12%；工傷保險基金支出1405萬元，完成年度預算的96%，比上年增支127萬元，增長10%；失業(yè)保險基金支出1380萬元，完成年度預算的67%，比上年減少390萬元，下降22%；生育保險基金支出5573萬元，完成年度預算的229%，比上年增支3487萬元，增長167%，主要原因是受國家實施全面兩孩政策、住院分娩費用上漲和生育津貼標準提高等因素影響，導致2017年生育保險基金支出出現(xiàn)大幅增長。
（五）落實市人大預算決議及代表建議有關(guān)情況
市七屆人大一次會議期間人大代表和預算審查委員會在審議2017年預算草案的過程中提出了許多寶貴的意見建議，包括全面推進全口徑預算管理、大力培植財源稅源、確保收入均衡穩(wěn)定增長、繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、強化預算執(zhí)行監(jiān)督和績效管理、切實防范和化解財政風險等內(nèi)容。市財政局對市人大和市人大代表提出的意見建議高度重視，及時進行梳理歸納，認真研究，采取有效措施逐項予以落實。2017年，市財政局承辦人大代表議案建議共16件，其中主辦件3件、協(xié)辦件13件，在辦理過程中，我們積極與人大代表進行溝通，切實增強辦理實效，全部承辦件已按照要求按時答復完畢，圓滿完成了2017年議案建議的辦理任務。
（六）2017年財政工作主要情況
2017年全市各級財政部門緊緊圍繞市委市政府的決策部署，牢固樹立大局意識、責任意識與服務意識，著力推進“發(fā)展財政、民生財政、改革財政、法治財政、廉潔財政”建設，切實提升財政管理服務水平。
1．全力抓好收入征管，增強財政實力。把抓收入擺在預算管理和財政運行的中心位置，努力克服供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革減稅降費帶來的減收影響，積極會同稅務等部門，加強收入組織，促進財政收入穩(wěn)步增長。一是加強財稅監(jiān)測分析。落實財政收支月度分析制度和財稅聯(lián)席會議制度，加強對財稅收入形勢分析和經(jīng)濟運行情況的研判，強化對收入工作的組織協(xié)調(diào)和目標管理，及時掌握財政經(jīng)濟形勢。二是加強稅收征收管理。強化收入征管部門之間的溝通協(xié)調(diào)與信息共享，加強對汕尾電廠、海豐華潤電廠、信利集團等重點稅源的跟蹤管控，加強城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅等地方稅種的精細化管理，大力挖掘增收潛力，提高稅收征管質(zhì)量。2017年來源于汕尾的稅收總收入(含深汕合作區(qū))732082萬元，比上年增收149055萬元，增長25.57%，其中：中央級稅收收入369519萬元，比上年同期增收92565萬元，增長33.42%；省級稅收收入130274萬元，比上年同期增收 12114萬元，增長10.25%；市縣級稅收收入232289萬元，比上年同期增收44376萬元，增長23.62%。三是加強非稅收入征管。清理規(guī)范非稅收入項目，加強政府性基金、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入征繳管理，確保非稅收入及時足額劃解入庫。四是做好土地文章?；I集資金積極配合國土部門強化土地收儲、綜合開發(fā)與出讓管理，增強政府綜合財力。2017年全市一般公共預算收入完成367677萬元，增長23.86%，全市一般公共預算收入增幅和稅收收入增幅均排在全省首位。
2．全力服務中心大局，夯實發(fā)展基礎。堅持統(tǒng)籌全局，圍繞市委市政府中心工作精準發(fā)力，切實保障關(guān)系轉(zhuǎn)型升級和加快振興發(fā)展的重點支出需求。一是積極籌資支持重點項目建設。配合市發(fā)改局、國資委以市金葉公司為發(fā)債主體成功發(fā)行市級第一支企業(yè)債券11億元，全市爭取新增地方政府債券資金35.2億元投入汕馬路、通航路升級改造工程、汕尾市中心醫(yī)院項目和汕尾市市區(qū)品清湖東岸及南岸儲備土地項目等項目建設。二是支持“三大抓手”建設。全市投入331852萬元支持“三大抓手”項目順利推進，廣汕高鐵汕尾段、興汕高速五華至紅海灣段等一批交通基礎設施相繼開工；紅草高新區(qū)等園區(qū)的路水電氣訊等基礎設施建設穩(wěn)步推進；汕馬路、通航路、香洲路等市政道路升級改造工程陸續(xù)開工建設，汕尾大道完成升級改造、紅海西路建成通車，中心城區(qū)擴容提質(zhì)扎實推進。三是扶持“三大產(chǎn)業(yè)”發(fā)展。全力支持招商引資、培育“四上企業(yè)”和產(chǎn)業(yè)落戶，落實產(chǎn)業(yè)共建財政獎補、創(chuàng)新驅(qū)動、技術(shù)改造、外貿(mào)發(fā)展等財政扶持政策和資金，成立粵科汕尾創(chuàng)業(yè)投資基金，統(tǒng)籌財力對投資總量大、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、對經(jīng)濟拉動性強的信利TFT、國信通、香雪制藥等重大項目進行重點扶持，全市投入36839萬元全力扶持主導產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)“三大產(chǎn)業(yè)”發(fā)展。四是支持“四大環(huán)境”建設。全市投入209412萬元全力支持“創(chuàng)文”、“創(chuàng)衛(wèi)”、取締載客三輪車和禁毒整治，推進城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生綜合治理，支持開展政務環(huán)境整治，落實生態(tài)保護和節(jié)能減排各項財政政策，支持打造好城鄉(xiāng)、社會、政務、生態(tài)“四大環(huán)境”。五是市級財政投入縣級財力性補助、工資性補助等資金共87701萬元支持縣（市、區(qū)）和基層建設。
3．全力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高民生保障。積極優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，完善民生保障機制，對群眾普遍關(guān)注的教育、醫(yī)療、社保、三農(nóng)等民生領域給予重點傾斜，支持打好“四大民生”攻堅戰(zhàn)，加快補齊民生事業(yè)短板。2017年全市財政民生支出1744749萬元，比上年增支139617萬元，增長8.7%，民生支出占一般公共預算支出比重為78.38%，財政惠民力度進一步加強。一是投入教育支出408398萬元，支持打好教育攻堅戰(zhàn)。推進城鄉(xiāng)教育一體化、義務教育補短板和提升教育信息化水平等基礎教育現(xiàn)代化工作。二是投入醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出302363萬元，支持打好醫(yī)療衛(wèi)生攻堅戰(zhàn)。繼續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，將基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費財政補助標準提高到人均50元，將城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險財政補助標準提高到人均450元，完善重大疾病保障機制，開展普通鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生站標準化建設，支持梅隴、甲子、碣石3家中心衛(wèi)生院和縣級公立醫(yī)院、中醫(yī)院升級。三是投入107486萬元支持實施精準扶貧精準脫貧。對扶貧開發(fā)幫扶對象按人均2萬元安排財政扶貧投入，支持落實產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會保障、教育文化、醫(yī)療保障、危房改造等扶貧工程，推動相對貧困人口脫貧增收。四是投入65800萬元支持新農(nóng)村建設攻堅戰(zhàn)。支持推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，配合落實土地確權(quán)發(fā)證，落實農(nóng)業(yè)支持保護補貼、政策性農(nóng)業(yè)保險等農(nóng)業(yè)補貼政策，支持水利基礎設施建設、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標準農(nóng)田建設和推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，完善村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障政策，將村干部補貼標準和村級組織辦公經(jīng)費分別提高到每人每月2400元和每村每年8萬元，完成縣、鎮(zhèn)、村三級基本公共服務平臺建設。五是支持筑牢底線民生保障網(wǎng)。將城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金提高到每月120元，城鎮(zhèn)、農(nóng)村低保補助補差水平分別提高到460元、210元，五保對象人均補助標準提高到每年8088元，孤兒集中供養(yǎng)水平和分散供養(yǎng)水平分別提高到每人每月1450元和880元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助人均補助標準提高到2828元，困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼分別提高到每人每年1800元和2400元。六是支持文化補短板攻堅行動。投入57133萬元支持全面率先建成小康社會人均公共文化財政支出補短板。七是大力支持實施省、市十件民生實事。全市財政投入464208萬元用于市十件民生實事，完成年初預算的107.83%；市縣兩級財政投入183628萬元配合推進省十件民生實事項目實施，完成年初預算的151.3%。
4．全力推進財政改革，完善運行機制。按照建立現(xiàn)代財政制度的要求，穩(wěn)步推進財政各項改革。一是繼續(xù)推進財政信息公開。出臺《關(guān)于進一步推進財政信息公開工作的意見》，完善財政信息公開約束機制、考核機制，全面推進財政預決算、部門預決算、“三公”經(jīng)費信息、政府采購等各類財政信息公開工作，提高財政運行透明度。二是深化預算管理改革。認真落實各項預算管理改革措施，加強政府預算體系之間的銜接，加大預算統(tǒng)籌力度，推進市級財政資金項目庫改革，建立完善跨年度預算平衡機制。三是積極推進PPP投融資改革，汕尾市生活垃圾無害化處理中心焚燒發(fā)電廠二期工程、海豐縣城第二污水處理廠及配套管網(wǎng)首期工程等4個PPP項目順利入庫。四是牽頭推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革降成本行動，出臺《汕尾市降低實體經(jīng)濟企業(yè)成本工作方案》，推進降低制度性交易成本、企業(yè)人工成本、企業(yè)稅負成本、企業(yè)融資成本、企業(yè)用能用地成本、企業(yè)物流成本等一攬子政策措施，正稅清費，切實減輕企業(yè)負擔。五是規(guī)范政府購買服務行為。制定《汕尾市事業(yè)單位政府購買服務改革工作實施方案》和《政府向社會力量購買服務指導目錄（2017年修訂）》，規(guī)范政府向社會力量購買服務工作。六是協(xié)同推進其他領域改革。配合推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、企事業(yè)單位公務用車制度改革、市鹽業(yè)體制改革等改革事項。
5．全力規(guī)范財政管理，提升管理水平。加強財政管理監(jiān)督，推動財政管理上水平。一是抓好支出進度。優(yōu)化資金撥付程序，強化支出目標管理，盤活財政存量資金，落實支出責任機制，合理調(diào)度庫款，加快支出進度，提高財政支出的均衡性和有效性。二是提高政府投資評審效率。推進審核關(guān)口前移，通過委托有資質(zhì)社會中介機構(gòu)評審、限時辦結(jié)等措施，提高政府投資評審工作效率，2017年全市共審核工程預（結(jié)）算3480宗，送審造價818101.83萬元，核定造價748781.68萬元，凈核減69320.15萬元，核減率8.47%。三是推進政府采購信息化建設。推進政府采購網(wǎng)絡平臺建設，實現(xiàn)“汕尾市政府采購計劃管理系統(tǒng)”上線運行，積極推廣電商直購、網(wǎng)上競價等電子化采購模式，放寬采購自主權(quán)，提高采購效率。2017年全市完成政府采購項目備案工作1096宗，采購預算金額176378.81萬元，實際采購金額169446.48萬元，節(jié)約資金6932.33萬元，節(jié)約率3.93%。四是加強財政票據(jù)管理。順利實現(xiàn)新財政票據(jù)管理系統(tǒng)上線運行，嚴把票據(jù)發(fā)放、使用、核銷等關(guān)口，規(guī)范財政票據(jù)使用行為。五是開展財政專項檢查。深入開展中央和省級財政專項資金、會計信息質(zhì)量、預決算公開等財政專項檢查，提升財政監(jiān)管水平，規(guī)范財政資金使用。六是規(guī)范政府債務管理。嚴格執(zhí)行預算法有關(guān)規(guī)定，強化政府債務管理，合理安排債券支出，規(guī)范政府舉債行為，控制和防范政府債務風險。七是推進績效評價。積極推進預算績效管理，開展“兩癌檢查”專項資金、品清湖管理費、2017年度科技創(chuàng)新券后補助等項目績效評價工作，強化績效評價結(jié)果應用，提高財政資金使用績效。此外，會計管理、農(nóng)村財務管理、公務用車管理、行政事業(yè)資產(chǎn)管理等工作穩(wěn)步推進。
6．全力加強能力建設，增強服務效能。把財政服務能力建設放在突出顯要位置，著力加強黨風廉政建設、機關(guān)作風建設和能力建設。深入開展黨的十九大精神學習、“兩學一做”學習教育以及政務整治正風肅紀集中行動、民主評議政風行風、紀律教育學習月等系列活動，積極開展財政業(yè)務培訓，推進財政信息一體化建設，順利完成市級財政資金運行管理平臺系統(tǒng)開發(fā)和建設，構(gòu)建市級財政“1+7+25”內(nèi)控體系，努力提升依法理財、依法行政能力。
各位代表，過去的一年，我們凝心聚力，銳意進取，較好地完成了財政改革發(fā)展各項工作任務。同時，我們也清醒地認識到，當前財政運行還面臨一些困難和問題：一是財源建設亟需加強。我市經(jīng)濟基礎薄弱，財政收入總量小，稅源結(jié)構(gòu)單一，財政收入對重點企業(yè)依賴度高，新引入項目尚處于培育期，后續(xù)稅源基礎仍然薄弱，亟需加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展和稅源培植。二是收支矛盾突出。目前我市正處于加快振興發(fā)展大建設階段，各項重點工程、民生事業(yè)等資金需求大幅增加，財政剛性支出增長迅猛，預算平衡壓力較大。三是財政資金使用效益有待提高。一些重點項目資金的預算執(zhí)行進度依然偏慢，資金使用績效有待進一步提高。對于這些問題和困難，我們將高度重視，通過加快發(fā)展、深化改革、強化管理等措施，努力加以解決。
二、2018年全市和市級預算草案
（一）2018年預算草案編制的指導思想
2018年我市預算草案編制的指導思想是：全面貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實習近平總書記對廣東工作重要批示精神和市委七屆四次、五次全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展要求，落實積極的財政政策，加大預算統(tǒng)籌力度，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出抓重點、補短板、強弱項，全力支持“三三四四”發(fā)展戰(zhàn)略，推動解決發(fā)展不平衡不充分問題，提高保障和改善民生水平，建立健全全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度，深化預算管理改革，全面實施績效管理，為加快汕尾振興發(fā)展、全面建成小康社會提供堅強的財力保障。
（二）2018年全市預算草案（代編）
1．2018年全市一般公共預算草案（代編）
按照2018年預算草案編制的指導思想和全市經(jīng)濟社會發(fā)展主要預期目標，2018年全市一般公共預算收入擬安排404445萬元，比上年完成數(shù)367677萬元增長10%，加上稅收返還、省轉(zhuǎn)移支付收入、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)等1466738萬元，全市一般公共預算總收入1871183萬元。減去省專項上解20515萬元后，全市可統(tǒng)籌財力1850668萬元。按照量入為出、收支平衡的原則，2018年全市一般公共預算支出相應安排1850668萬元，比2017年代編預算數(shù)1244113萬元增長48.75%。（主要收支項目詳見附件1）
2．2018年全市政府性基金預算草案（代編）
2018年全市政府性基金收入擬安排775526萬元，加上省提前下達轉(zhuǎn)移支付收入1180萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)15360萬元，全市政府性基金總收入792066萬元。按照量入為出、收支平衡的原則，相應安排2018年全市政府性基金支出398154萬元，調(diào)出資金389184萬元，年終結(jié)余4728萬元（主要收支項目詳見附件3）。
3．2018年全市國有資本經(jīng)營預算草案（代編）
2018年全市國有資本經(jīng)營收入擬安排10864萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)1414萬元，全市國有資本經(jīng)營總收入12278萬元。按照量入為出、收支平衡的原則，相應安排2018年全市國有資本經(jīng)營支出 7978萬元，調(diào)出資金4300萬元。（主要收支項目詳見附件5）
（三）2018年市級預算草案
1．2018年市級一般公共預算草案（主要收支項目詳見附件8）
（1）2018年市級一般公共預算收入。2018年市級一般公共預算收入擬安排134900萬元，比2017年完成數(shù)117303萬元增長15%。
（2）2018年市級財政可統(tǒng)籌財力。2018年市級一般公共預算收入134900萬元，加上稅收返還9566萬元、省固定性轉(zhuǎn)移支付補助18463萬元（其中均衡性轉(zhuǎn)移支付補助資金4792萬元、基本財力保障機制獎補資金4143萬元、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補助2130萬元、其他轉(zhuǎn)移支付補助7398萬元）、縣區(qū)上解收入738萬元、調(diào)入資金223400萬元（政府性基金調(diào)入220000萬元、國有資本經(jīng)營收入調(diào)入3400萬元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)12894萬元、省提前下達的專項轉(zhuǎn)移支付資金73308萬元，市級公共預算總收入473269萬元，比上年預算數(shù)301742萬元增加171527萬元，增長56.85%；市級一般公共預算總收入473269萬元，減去專項上解省支出4939萬元，減去援疆援藏專項上解省支出345萬元，減去補助下級支出13031萬元（其中區(qū)級工資性財力補助12000萬元、城區(qū)體制補助531萬元、紅海灣財政困難專項轉(zhuǎn)移支付補助500萬元），減去出口退稅超基數(shù)地方負擔部分上解支出3080萬元，市級可統(tǒng)籌財力451874萬元，比上年預算數(shù)292400萬元增加159474萬元，增長54.54%。
（3）2018年市級一般公共預算支出。根據(jù)收支平衡的原則，2018年市級一般公共預算支出相應安排451874萬元，比上年預算數(shù)292400萬元增加159474萬元，增長54.54%。主要支出項目擬安排如下：
——一般公共服務支出63619.5萬元，比上年預算數(shù)38624.5萬元增長64.71%，擬安排：人員支出14420.9萬元，日常公用經(jīng)費支出6506.6萬元，專項經(jīng)費支出42692萬元（增長較大的主要原因是新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障經(jīng)費5775萬元，四上企業(yè)培育專項經(jīng)費700萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出737萬元；原列在其他科目的稅收征收經(jīng)費6200萬元、“紅海揚帆”人才計劃專項經(jīng)費5000萬元，今年調(diào)劑在一般公共服務科目列支；華為云計算服務建設項目資金比上年增加500萬元，省提前下達的專項轉(zhuǎn)移支付資金比上年減少620萬元）；
——公共安全支出35906.7萬元，比上年預算數(shù)35001.2萬元增長2.59％，擬安排：人員支出15623.7萬元，日常公用經(jīng)費支出4505萬元，專項經(jīng)費支出15778萬元（增長的主要原因是新增消防救援車[53米登高車和18噸泡沫消防車]購置經(jīng)費1200萬元，特勤消防站裝備器材建設經(jīng)費500萬元，增援陸豐禁毒維穩(wěn)工作執(zhí)勤伙食費補助經(jīng)費365萬元，公檢法司部門的工作經(jīng)費標準從人均3.3萬元提高到5萬元而比上年增加經(jīng)費843萬元，省提前下達的專項轉(zhuǎn)移支付資金比上年減少2362萬元）；
——教育支出41207.8萬元，比上年預算數(shù)21296.9萬元增長93.49%，擬安排：人員支出12913.8萬元，日常公用經(jīng)費支出663萬元，專項經(jīng)費支出27631萬元（增長較大的主要原因是新增教育創(chuàng)現(xiàn)獎補經(jīng)費5400萬元，林偉華中學信息化建設及設備購置項目經(jīng)費4000萬元，職業(yè)學校提升工程建設資金3000萬元，市直學校信息化建設經(jīng)費2000萬元，汕尾職校綜合樓配套設備購置經(jīng)費2000萬元，中學教師全員培訓經(jīng)費1500萬元，省提前下達的專項轉(zhuǎn)移支付資金比上年減少1146萬元）；
——科學技術(shù)支出21312.5萬元，比上年預算數(shù)3937.8萬元增長441.23%，擬安排：人員支出428.5萬元，日常公用經(jīng)費支出212萬元，專項經(jīng)費支出20672萬元（增長較大的主要原因是新增上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出1416萬元，原列在其他科目的促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金15000萬元，今年調(diào)劑在科學技術(shù)科目列支；科技創(chuàng)新專項經(jīng)費比上年增加1730萬元，省提前下達的專項轉(zhuǎn)移支付資金比上年減少1233萬元）；
——文化體育與傳媒支出13353萬元，比上年預算數(shù)9380萬元增長42.36%，擬安排：人員支出1618.5萬元，日常公用經(jīng)費支出426.5萬元，專項經(jīng)費支出11308萬元（增長較大的主要原因是新增創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)激勵資金2500萬元，少年宮建設經(jīng)費150萬元，汕尾市檔案館檔案數(shù)字化第二期經(jīng)費100萬元，公益廣告投放經(jīng)費100萬元，創(chuàng)建文明城市工作經(jīng)費比上年增加200萬元，省提前下達的專項轉(zhuǎn)移支付資金比上年增加205萬元）；
——社會保障與就業(yè)支出52361.3萬元，比上年預算數(shù)45050.2萬元增長16.23%，擬安排：離退休經(jīng)費16700萬元，撫恤費700萬元，職業(yè)年金和生活補助等1434萬元，人員支出2063.4萬元，日常公用經(jīng)費支出937.9萬元，專項經(jīng)費支出30526萬元（增長的主要原因是新增鎮(zhèn)級公墓山補助經(jīng)費200萬元，創(chuàng)業(yè)擔保貸款基金及貼息200萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出357萬元；離退休經(jīng)費[基本養(yǎng)老保險繳費]比上年增加2200萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險市級配套資金比上年增加1283萬元，殘疾人生活津貼及重度殘疾人護理補貼比上年增加600萬元，職業(yè)年金單位繳費補助比上年增加265萬元，省提前下達的專項轉(zhuǎn)移支付資金比上年增加1323萬元）；
——醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36835.5萬元，比上年預算數(shù)21116.7萬元增長74.44％，擬安排：人員支出3259萬元，日常公用經(jīng)費支出1171.5萬元，醫(yī)療費支出2900萬元，專項經(jīng)費支出29505萬元（增長較大的主要原因是新增深汕中心醫(yī)院前期經(jīng)費4000萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生服務能力建設資金3569萬元，市級區(qū)域醫(yī)療信息化平臺建設資金3500萬元，省提前下達的專項轉(zhuǎn)移支付資金比上年增加2189萬元）；
——節(jié)能環(huán)保支出9784萬元，比上年預算數(shù)8155.1萬元增長19.97%，擬安排：人員支出498萬元，日常公用經(jīng)費支出364萬元，專項經(jīng)費支出8922萬元（增長的主要原因是新增新能源公交營運財政補貼2500萬元，省提前下達的專項轉(zhuǎn)移支付資金比上年減少728萬元）；
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出31093.5萬元，比上年預算數(shù)9027.8萬元增長244.42%，擬安排：人員支出2580.6萬元，日常公用經(jīng)費支出1451.9萬元，專項經(jīng)費支出27061萬元（增長較大的主要原因是新增上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出1380萬元；原在基金列支的城鄉(xiāng)規(guī)劃編制與修編等經(jīng)費1090萬元和路燈管理各項經(jīng)費1173萬元，今年調(diào)整到一般公共預算列支；城市維護費比上年增加2000萬元，市區(qū)園林綠化養(yǎng)護經(jīng)費比上年增加500萬元，市直單位修繕費比上年增加300萬元，省提前下達的專項轉(zhuǎn)移支付資金比上年增加14311萬元）；
——農(nóng)林水支出44640.8萬元，比上年預算數(shù)24215.4萬元增長84.35%，擬安排：人員支出2873萬元，日常公用經(jīng)費支出1307.8萬元，專項經(jīng)費支出40460萬元（增長較大的主要原因是新增漁船更新改造專項補助資金800萬元，漁船更新改造專項信貸風險補償金1000萬元，省提前下達的專項轉(zhuǎn)移支付資金比上年增加18616萬元）；
——交通運輸支出7091.5萬元，比上年預算數(shù)3810.3萬元增長86.11％，擬安排：人員支出3369萬元，日常公用經(jīng)費支出1027.5萬元，專項經(jīng)費支出2695萬元（增長較大的主要原因是市公路局從2018年起納入地方預算，新增人員工資及經(jīng)費3041萬元；省提前下達的專項轉(zhuǎn)移支付資金比上年減少243萬元）；
——資源勘探信息等支出19308.8萬元，比上年預算數(shù)2153.2萬元增長796.75％，擬安排：人員支出638.9萬元，日常公用經(jīng)費支出561.9萬元，專項經(jīng)費支出18108萬元（增長較大的主要原因是新增上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出6178萬元，省提前下達的專項轉(zhuǎn)移支付資金比上年增加11043萬元）；
——商業(yè)服務業(yè)等支出2832.4萬元，比上年預算數(shù)1684.8萬元增長68.11％，擬安排：人員支出364.4萬元，日常公用經(jīng)費支出226萬元，專項經(jīng)費支出2242萬元（增長較大的主要原因是新增上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出760萬元，省提前下達的專項轉(zhuǎn)移支付資金比上年增加346萬元）；
——國土海洋氣象等支出15549.6萬元，比上年預算數(shù)2754.7萬元增長464.48％，擬安排：人員支出643萬元，日常公用經(jīng)費支出230.6萬元，專項經(jīng)費支出14676萬元（增長較大的主要原因是耕地提質(zhì)改造、占優(yōu)補優(yōu)、占水田補水田項目經(jīng)費比上年增加11460萬元，省提前下達的專項轉(zhuǎn)移支付資金比上年增加514萬元）；
——住房保障支出7299萬元，比上年預算數(shù)5494萬元增長32.85％，擬安排：住房公積金支出6000萬元，專項經(jīng)費支出1299萬元（增長的主要原因是新增上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出1299萬元，住房公積金比上年增加1000萬元，省提前下達的專項轉(zhuǎn)移支付資金比上年減少424萬元）；
——糧油物資儲備支出5693.7萬元，比上年預算數(shù)5672.2萬元增長0.38％，擬安排：人員支出181.7萬元，日常公用經(jīng)費支出126萬元，專項經(jīng)費支出5386萬元；
——其他支出43984.4萬元，比上年預算數(shù)55025.2萬元下降20.06%，擬安排：專項經(jīng)費支出24064萬元，預留工資性支出19920.4萬元（其中2016-2017年機關(guān)事業(yè)單位績效考核獎勵資金17000萬元，事業(yè)單位績效工資提標部分2000萬元，正常增人增資920.4萬元）；增加部分是新增上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出566萬元，償債準備金比上年增加6000萬元，預備費比上年增加1653萬元，解決歷年拖欠市政工程款比上年增加200萬元，預留人員支出比上年增加14201萬元；減少部分是促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金和稅務部門征收經(jīng)費、“紅海揚帆”人才計劃專項資金共22000萬元調(diào)劑到其他科目列支，省提前下達的專項轉(zhuǎn)移支付資金比上年減少11126萬元。
2．2018年市級政府性基金預算草案（主要收支項目詳見附件4）
（1）2018年市級政府性基金預算收入。根據(jù)2018年市級國有土地出讓計劃（火車站片區(qū)、紅草片區(qū)、環(huán)品清湖東片區(qū)等土地），結(jié)合其他基金2017年收入情況，2018年市級政府性基金收入擬安排403423萬元（已剔除上繳新增建設用地土地有償使用費等），比上年預算數(shù)249184萬元增加154239萬元。主要項目為：
——港口建設費收入120萬元，與上年持平；
——國有土地收益基金收入10376萬元，比上年6534萬元增加3842萬元；
——農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入2873萬元，與上年持平；
——國有土地使用權(quán)出讓金收入374358萬元，比上年221766萬元增加152592萬元；
——彩票公益金收入（省下?lián)埽?/span>3256萬元，比上年4184萬元減少928萬元。主要是省調(diào)整分配方式，屬縣級部分由省直接下?lián)艿娇h級。其中福利彩票公益金收入2556萬元，體育彩票公益金收入700萬元；
——城市基礎設施配套費收入10000萬元，與上年持平；
——污水處理費收入2000萬元，比上年1500萬元增加500萬元，主要是污水處理費收費標準提高。
——其他政府性基金收入440萬元，比上年507萬元減少67萬元，主要是按福利彩票銷售機構(gòu)業(yè)務費收入數(shù)額計算。
2018年收入安排數(shù)403423萬元，加上政府性基金補助收入1180萬元，上年結(jié)余15360萬元，收入總計419963萬元。
（2）2018年市級政府性基金預算支出。按照量入為出的原則，2018年市級政府性基金支出擬安排415235萬元，比上年預算數(shù)261399萬元增支153836萬元（主要是增加國有土地使用權(quán)出讓支出和調(diào)出資金）。主要項目為：
——國有土地使用權(quán)出讓支出169375萬元，比上年117666萬元增加51709萬元，主要用于征地和拆遷補償支出150799萬元，土地開發(fā)支出17924萬元，土地出讓業(yè)務費支出652萬元；
——國有土地收益基金支出10376萬元，比上年6534萬元增加3842萬元，主要用于土地開發(fā)；
——農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出2873萬元，與上年持平，主要用于農(nóng)業(yè)土地開發(fā)；
——污水處理費安排的支出2700萬元，比上年1767萬元增加933萬元，主要用于污水處理廠污水處理；
——港口建設費支出120萬元，與上年持平，主要用于港口航運支持系統(tǒng)建設；
——彩票銷售機構(gòu)業(yè)務費安排的支出1552萬元，比上年1660萬元減少108萬元，其中福利彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務費安排的支出1095萬元，體育彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務費安排的支出457萬元；
——彩票公益金安排的支出4239萬元，比上年5102萬元減少863萬元，其中用于社會福利及公益的彩票公益金支出3302萬元，用于體育事業(yè)的彩票公益金支出937萬元；
——債務利息支出4000萬元，主要用于支付土地儲備專項債券利息；
——調(diào)出資金220000萬元，比上年122000萬元增加98000萬元，主要是從政府性基金結(jié)余中調(diào)出資金作為一般公共預算調(diào)入資金，用于相對應的項目以及各項民生項目支出；
（3）收支結(jié)余情況。基金預算收入總計419963萬元，支出415235萬元，收支相抵，年終結(jié)余4728萬元。
3．2018年市級國有資本經(jīng)營預算草案（主要收支項目詳見附件6）
（1）2018年市級國有資本經(jīng)營預算收入。2018年市級國有資本經(jīng)營收入擬安排7200萬元，比上年增收2300萬元。主要是市鴻業(yè)服務有限公司（原交警考試場）的利潤收入3400萬元、汕尾市金葉發(fā)展公司的經(jīng)營收入2200萬元和參股紅海灣電廠按股權(quán)比例分配的利潤收入1600萬元。
2018年市級國有資本經(jīng)營收入7200萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)1150萬元，國有資本經(jīng)營總收入8350萬元。
（2）2018年市級國有資本經(jīng)營預算支出。按照量入為出的原則，2018年市級國有資本經(jīng)營支出相應安排8350萬元，主要用于解決企業(yè)歷史遺留問題及僵尸企業(yè)處置支出2000萬元，安排國有企業(yè)資本金注入資金2850萬元，調(diào)出資金3400萬元（調(diào)入一般公共預算彌補收支缺口），其他國有資本經(jīng)營預算支出100萬元。
4．2018年社會保險基金預算草案（主要收支項目詳見附件7）
（1）2018年社會保險基金預算收入。2018年我市社會保險基金預算收入擬安排584820萬元，比上年減少164009萬元，下降22%。下降原因是2017年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入執(zhí)行數(shù)實際包括了（2014年10月至2017年12月）3年零3個月的數(shù)據(jù)。其中：
——企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入167097萬元，比上年增加8780萬元，增長6%，其中：保險費收入121624萬元，比上年增加4657萬元，增長4%；利息收入1800萬元，其他收入43673萬元。
——機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入108412萬元，比上年減少202189萬元，下降65%，其中：保險費收入101645萬元，比上年減少202452萬元，下降67%；財政補貼收入6500萬元，利息收入267萬元。下降原因是2017年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入執(zhí)行數(shù)實際包括了（2014年10月至2017年12月）3年零3個月的數(shù)據(jù)。
——城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入58383萬元，比上年減少192萬元，基本持平，其中：保險費收入3348萬元，比上年減少6208萬元，下降65%；財政補貼收入54718萬元，利息收入317萬元。保險費收入下降原因是2017年城區(qū)被征地農(nóng)民按規(guī)定一次性繳費15年共6333萬元。
——職工基本醫(yī)療保險基金收入51345萬元，比上年增加4694萬元，增長10%，其中：保險費收入50438萬元，比上年增加4585萬元，增長10%；財政補貼收入180萬元，利息收入600萬元，其他收入127萬元。
——城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入188170萬元，比上年增加26423萬元，增長16%，其中：保險費收入57153萬元，比上年增加17666萬元，增長45%；財政補貼收入130637萬元，利息收入380萬元。
——工傷保險基金收入4021萬元，比上年減少8萬元，基本持平，其中：保險費收入3669萬元，比上年增加152萬元，增長4%；利息收入150萬元，其他收入202萬元。
——失業(yè)保險基金收入4259萬元，比上年減少1442萬元，下降25%，其中：保險費收入4026萬元，比上年增加174萬元，增長5%；利息收入130萬元，其他收入103萬元。下降原因是2017年有定期存款到期，利息比2018年增加1616萬元。
——生育保險基金收入3133萬元，比上年減少75萬元，下降2%，其中：保險費收入3119萬元，比上年增加286萬元，增長10%；利息收入12萬元，其他收入2萬元。
（2）2018年社會保險基金預算支出。2018年我市社會保險基金預算支出擬安排572164萬元，比上年減少114669萬元，下降17%。下降原因是2017年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出執(zhí)行數(shù)實際包括了（2014年10月至2017年12月）3年零3個月的數(shù)據(jù)。其中：
——企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出167097萬元，比上年增加14099萬元，增長9%，其中：基本養(yǎng)老金160679萬元、喪葬撫恤補助4018萬元、其他企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出2400萬元。
——機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出104079萬元，比上年減少168131萬元，下降62%。其中：基本養(yǎng)老金支出104079萬元。下降原因是2017年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出執(zhí)行數(shù)實際包括了（2014年10月至2017年12月）3年零3個月的數(shù)據(jù)。
——城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出54916萬元，比上年增加5841萬元，增長12%，其中：基本養(yǎng)老金支出53868萬元、個人賬戶養(yǎng)老金支出1035萬元、喪葬撫恤補助支出13萬元。
——職工基本醫(yī)療保險基金支出51120萬元，比上年增加5389萬元，增長12%，其中：職工基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金31574萬元、職工基本醫(yī)療保險個人賬戶基金16937萬元、其他職工基本醫(yī)療保險基金支出2609萬元。
——城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出184719萬元，比上年增加26258萬元，增長17%，其中：醫(yī)療待遇支出175310萬元、大病醫(yī)療保險支出9409萬元。
——工傷保險基金支出1579萬元，比上年增加174萬元，增長12%，其中：工傷保險待遇1284萬元、勞動能力鑒定支出70萬元、工傷預防費用支出75萬元、其他工傷保險基金支出150萬元。
——失業(yè)保險基金支出2512萬元，比上年增加1132萬元，增長82%，其中：失業(yè)保險金696萬元、醫(yī)療保險費148萬元、喪葬撫恤補助5萬元、技能提升補貼支出960萬元、其他失業(yè)保險基金支出703萬元。
——生育保險基金支出6142萬元，比上年增加569萬元，增長10%，其中：生育醫(yī)療費用支出1907萬元、生育津貼支出4235萬元；
（3）收支結(jié)余情況。當年收入584820萬元，支出572164萬元，收支相抵，結(jié)余12656萬元，年末累計結(jié)余405623萬元。
三、完成2018年預算目標主要措施
2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是汕尾建市30周年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。我們將全面貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，緊緊圍繞市第七次黨代會提出的“三三四四”戰(zhàn)略，全面履行財政職責，統(tǒng)籌財力穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險，為全市經(jīng)濟社會健康發(fā)展提供財力支撐。
（一）用新目標引領財政發(fā)展。堅持把發(fā)展作為第一要務，圍繞市委市政府重大戰(zhàn)略決策部署，實施積極財政政策， 著力穩(wěn)增長、轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，推動經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。一是籌資金，提升保障能力。提高政府債務管理和統(tǒng)籌財力的水平，積極爭取新增政府債券資金，盤活財政存量資金，綜合利用政府和社會資本合作（PPP）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金等方式撬動各類社會投資，拓寬資金來源渠道，破解發(fā)展資金短缺難題。二是夯基礎，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。完善區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展財政政策，支持推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，堅持扭住“三大抓手”，統(tǒng)籌財政資金支持廣汕高鐵、海汕公路紅草段等一批交通基礎設施建設，加快紅草高新區(qū)等園區(qū)的基礎設施建設和擴園步伐，推進碧桂園至羅馬廣場道路升級改造，打通金鵬路西段、育才路等斷頭路，加快中心城區(qū)擴容提質(zhì)，全力支持推進“創(chuàng)文”、“創(chuàng)國衛(wèi)”、禁毒綜合整治和污染防治，支持打造好城鄉(xiāng)、社會、政務、生態(tài)“四大環(huán)境”，夯實發(fā)展軟硬基礎。三是增后勁，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革降成本行動，優(yōu)化財政扶持資金投向，加大對創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展方面的投入，廣泛利用財政資金引導機制、財政補貼和稅費減免機制，支持做強主導產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)“三大產(chǎn)業(yè)”，培育經(jīng)濟發(fā)展新動能。四是強征管，做大財政蛋糕。全力抓征收、抓入庫，堅持依法治稅、依法征管、應收盡收，著力提高稅收收入占財政收入的比重，促進財政收入質(zhì)量提升；加強國有資源收入管理，籌集資金支持土地收儲和整理，做活土地等國有資產(chǎn)資源文章，提升財政調(diào)控能力。
（二）用新舉措補齊民生短板。堅持把保障和改善民生作為公共財政投入的優(yōu)先方向，繼續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費支出（2018年市級“三公”經(jīng)費預算數(shù)3521萬元，比上年3650減少129萬元，減少3.53%。其中因公出國{境}費用預算數(shù)15萬元，減少11.77%；公務用車購置預算數(shù)18萬元，與上年持平；公務用車運行維護費預算數(shù)2107萬元，減少0.33%；公務接待費預算數(shù)1381萬元，減少8%），優(yōu)先安排教育、社保、醫(yī)療、扶貧、農(nóng)業(yè)等關(guān)系群眾切身利益的支出，支持打好教育、醫(yī)療衛(wèi)生、扶貧脫貧、新農(nóng)村建設“四大民生”攻堅戰(zhàn)，提高基本公共服務水平。一是繼續(xù)加大教育投入，支持優(yōu)化教育資源布局，全力助推教育“創(chuàng)現(xiàn)”。二是進一步提高基礎養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)、醫(yī)療救助、殘疾人保障、孤兒保障等底線民生項目補助標準，鞏固提升底線民生保障水平。三是支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，支持基層公共衛(wèi)生能力建設，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費等財政補助標準，完善公共衛(wèi)生服務體系。四是支持打好脫貧攻堅戰(zhàn)，加強扶貧資金整合力度和資金監(jiān)管，確保財政支持脫貧攻堅更加精準有效。五是支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，落實財政支持“三農(nóng)”政策，支持農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和農(nóng)村綜合改革，完善農(nóng)村農(nóng)業(yè)基礎設施，支持推進新農(nóng)村示范村建設。六是落實省市十件民生實事資金，支持辦好民生實事。
（三）用新理念推進財政改革。加快現(xiàn)代財政制度建設， 協(xié)調(diào)推進財政各項改革。一是深化預算管理制度改革。完善預算編制管理，推進零基預算和項目庫改革，探索推行中期財政規(guī)劃，建立完善跨年度預算平衡機制，提高預算管理科學化、精細化水平。二是繼續(xù)推進財政信息公開。進一步完善財政信息公開機制，規(guī)范預決算公開內(nèi)容和程序。三是按照中央和省的部署，配合推進財政事權(quán)和支出責任劃分改革，逐步明確市與縣（市、區(qū)）共擔事權(quán)支出責任劃分。四是深化財政管理改革。嚴格執(zhí)行預算法，硬化預算約束，健全以國庫集中收付制度為特征的預算執(zhí)行機制和動態(tài)監(jiān)控機制，完善政府購買服務制度。五是積極參與和支持其他領域改革。發(fā)揮財政的保障和支撐作用，支持包括教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、行政管理、社會治理、司法和監(jiān)察體制等各領域改革。
（四）用新要求規(guī)范財政管理。按照建立現(xiàn)代財政制度的要求，不斷強化財政管理。一是加強財政支出進度管理。優(yōu)化資金撥付流程，完善支出進度考核機制，督促各地各部門落實支出主體責任，加快支出進度，提高財政支出的時效性和均衡性。二是加強政府債務風險管理。全面落實關(guān)于進一步加強政府性債務和隱性債務管理意見的十條措施，做好2018年地方政府債券申報工作，完善地方政府債務預算管理，合理控制債務余額、規(guī)模和增長速度，控制和防范政府債務風險。截至2017年底，市級年末債務余額47億元，其中地方政府債券46億元（用于市區(qū)廈深鐵路站場及配套設施建設、市政工程建設等項目）。市級2018年到期需支付的地方政府債券本息約15000萬元，預算安排償債準備金15000萬元。三是加強政府采購監(jiān)管。推進采購單位內(nèi)控制度建設，落實采購人的采購信息、中標合同、驗收報告公開責任，加強政府采購廉政風險防控，提高政府采購監(jiān)管效能。2018年共有個49項目列入預算，采購預算資金10644.7萬元，其中預算內(nèi)資金項目47個共10394.7萬元，財政專戶資金項目2個共250萬元。四是加強財政投資評審工作。進一步健全和完善投資評審內(nèi)控制度建設，優(yōu)化評審流程，提高財政投資審核效率。五是加強財政監(jiān)督檢查。健全日常監(jiān)督機制，加強對民生、扶貧、“三農(nóng)”、科技等資金的監(jiān)督檢查，確保財政資金安全和發(fā)揮效益。六是全面實施績效管理。將績效管理逐步擴展至財政管理各領域，健全財政部門、資金主管部門和使用單位、監(jiān)管部門等績效主體廣泛參與的工作機制，強化績效結(jié)果應用剛性約束，加大績效信息公開力度，推進績效管理制度化、信息化、標準化。此外，著力抓好會計管理、財政票據(jù)管理、行政事業(yè)資產(chǎn)管理、農(nóng)村財務管理等工作，不斷完善財政監(jiān)督管理工作體系。
四是加快對下轉(zhuǎn)移支付資金的下達。根據(jù)省財政廳的部署，2018年市財政提前下達轉(zhuǎn)移支付資金46817萬元，比上年減少8331萬元，下降15.11%。其中稅收返還5538萬元，與上年持平；一般性轉(zhuǎn)移支付補助16692萬元，比上年增加395萬元，增長2.42%（其中均衡性轉(zhuǎn)移支付補助資金1508萬元，增長31.47%；基本財力保障機制獎補資金4226萬元，下降8.23%；調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補助4606萬元，與上年持平；其他補助6352萬元，比上年增長6.95%）；專項轉(zhuǎn)移補助24587萬元，比上年下降26.19%。五是加強財政投資評審工作。進一步健全和完善投資評審內(nèi)控制度建設，優(yōu)化評審流程，提高財政投資審核效率。六是加強財政監(jiān)督檢查。健全日常監(jiān)督機制，加強對民生、扶貧、“三農(nóng)”、科技等資金的監(jiān)督檢查，確保財政資金安全和發(fā)揮效益。七是全面實施績效管理。將績效管理逐步擴展至財政管理各領域，健全財政部門、資金主管部門和使用單位、監(jiān)管部門等績效主體廣泛參與的工作機制，強化績效結(jié)果應用剛性約束，加大績效信息公開力度，推進績效管理制度化、信息化、標準化。此外，著力抓好會計管理、財政票據(jù)管理、行政事業(yè)資產(chǎn)管理、農(nóng)村財務管理等工作，不斷完善財政監(jiān)督管理工作體系。
（五）用新思想凝聚隊伍力量。圍繞財政中心工作，把財政部門建設擺在更加突出位置抓緊抓好。一是加強思想建設。積極開展黨的十九大精神學習活動，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，加強理想信念教育和黨性教育，常態(tài)化開展“兩學一做”學習教育，引導廣大財政黨員干部用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦。二是加強能力建設。繼續(xù)深入開展政務整治正風肅紀集中行動，加強機關(guān)作風建設，開展業(yè)務和專題培訓，推動財政干部優(yōu)化知識結(jié)構(gòu)，打造高素質(zhì)專業(yè)化財政干部隊伍。三是加強廉政建設。堅持全面從嚴治黨，全面落實黨風廉政建設，認真落實中央八項規(guī)定 和廉潔自律各項規(guī)定，加強內(nèi)控制度執(zhí)行，推動內(nèi)控建設由“立規(guī)矩”向“見成效”轉(zhuǎn)變，不斷規(guī)范業(yè)務運作與資金運轉(zhuǎn)，保障財政資金和財政干部“兩個安全”。
各位代表，做好2018年財政改革發(fā)展工作任務艱巨、責任重大，我們將在市委的正確領導下，在市人大的監(jiān)督支持下，不忘初心，真抓實干，圓滿完成全年財政預算目標，為推動我市加快振興發(fā)展、全面建成小康社會、建成宜居宜業(yè)宜游現(xiàn)代化濱海城市作出積極貢獻！
附件:
1．汕尾市2017年一般公共預算執(zhí)行情況和2018年一般公共預算草案
2．汕尾市市級2017年一般公共預算執(zhí)行情況和2018年一般公共預算草案
4．汕尾市市級2017年政府性基金預算執(zhí)行情況和2018年政府性基金預算草案
5．汕尾市2017年國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況和2018年國有資本經(jīng)營預算草案
6．汕尾市市級2017年國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況和2018年國有資本經(jīng)營預算草案
7.汕尾市2017年社會保險基金預算執(zhí)行情況和2018年社會保險基金預算草案
8.汕尾市2018市級部門預算草案（一般公共預算本級支出）.xls
相關(guān)名詞解釋
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2.政府性基金預算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
3.國有資本經(jīng)營預算：指對國有資本收益作出支出安排的收支預算。國有資本經(jīng)營預算應當按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預算。
4.社會保險基金預算：指根據(jù)國家社會保險和預算管理法律法規(guī)建立、反映各項社會保險基金收支的年度計劃。社會保險基金包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、職工基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險等8項基金。
5.全口徑預算編制：指將全部政府收支納入預算，并實行與其性質(zhì)相適應的管理和監(jiān)督，使政府預算做到體系完整、結(jié)構(gòu)清晰、權(quán)責匹配、公開透明。包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算。
6.非稅收入：指各級政府及所屬部門和單位依法利用行政權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務收入以外的財政收入。
7.跨年度預算平衡機制：指根據(jù)經(jīng)濟形勢發(fā)展變化和財政政策逆周期調(diào)節(jié)的需要，按照以豐補歉的原則，發(fā)揮預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的作用。一般公共預算如出現(xiàn)超收，用于化減債務或者補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金；如出現(xiàn)短收，通過調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金或其他預算資金、減少支出等方式實現(xiàn)平衡。
8.中期財政規(guī)劃：指在科學預判未來三年財政收支情況的基礎上，合理確定財政收支政策和重大項目資金安排，逐年滾動管理，實現(xiàn)規(guī)劃期內(nèi)跨年度平衡的預算收支框架。
9.零基預算改革：零基預算是不考慮過去的預算項目和收支水平，以零為基點編制的預算，具體指不受以往預算安排情況的影響，一切從實際需要出發(fā)，逐項審議預算年度內(nèi)各項費用的內(nèi)容及其開支標準，結(jié)合財力狀況，在綜合平衡的基礎上編制預算的一種科學的現(xiàn)代預算編制方法。
10.政府性債務：根據(jù)《國務院關(guān)于加強地方政府性債務管理的意見》（國發(fā)〔2014〕43 號）規(guī)定，政府性債務包括政府債務和政府或有債務。其中：政府債務，是指政府負有償還責任的債務，需要通過財政資金償還。政府或有債務，是指由某一或有事項引發(fā)的債務，這種債務是否會變?yōu)楝F(xiàn)實，要看或有事項是否發(fā)生以及由此引發(fā)的債務是否最終要由政府來承擔。包括了政府負有擔保責任的債務和政府可能承擔一定救助責任的債務。
11.財政事權(quán)和支出責任劃分改革：財政事權(quán)是指一級政府應承擔的運用財政資金提供基本公共服務的任務和職責。支出責任是指政府履行財政事權(quán)的義務和保障。財政事權(quán)和支出責任劃分改革是對現(xiàn)行財政事權(quán)和支出責任劃分進行調(diào)整，將屬于中央并由中央組織實施的財政事權(quán)，原則上由中央承擔支出責任；將屬于地方并由地方組織實施的財政事權(quán)，原則上由地方承擔支出責任；將屬于中央和地方共同財政事權(quán)，根據(jù)基本公共服務的受益范圍、影響程度，區(qū)分情況確定中央和地方的支出責任以及承擔方式，從而落實基本公共服務提供責任，提高基本公共服務供給效率，促進各級政府更好履職盡責。
12.政府和社會資本合作（簡稱PPP）：是Public-Private Partnership的英文首字母縮寫，指在公共服務領域，政府采取競爭性方式選擇具有投資、運營管理能力的社會資本，雙方按照平等協(xié)商原則訂立合同，由社會資本提供公共服務，政府依據(jù)公共服務績效評價結(jié)果向社會資本支付對價。
粵公網(wǎng)安備 44150202000004號 
