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—2018年12月21日在汕尾市第七屆人民代表大會
常務(wù)委員會第十九次會議上
汕尾市財政局
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
我受市人民政府委托，向市人大常委會作關(guān)于汕尾市2018年市級財政預(yù)算第二次調(diào)整方案的報告，請予審議。
2018年，市級繼續(xù)加大對“三大抓手”“三大產(chǎn)業(yè)”“四大民生”和“四大環(huán)境”投入，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)、禁毒維穩(wěn)、環(huán)境整治、扶持企業(yè)發(fā)展等方面取得明顯的成效，但因此也形成了較大的支出缺口。同時市級一般公共預(yù)算收入因國家實施減稅降費(fèi)政策的影響出現(xiàn)減少、政府性基金預(yù)算中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出出現(xiàn)大幅減少、國有資本經(jīng)營預(yù)算因市鴻業(yè)服務(wù)有限公司的利潤收入增多致使總收入大幅增加，以上三套預(yù)算收支都出現(xiàn)較大變化。
按照《中華人民共和國預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》的規(guī)定，為保證預(yù)算編制的規(guī)范性、完整性和準(zhǔn)確性，確保年度預(yù)算收支平衡，需對2018年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算進(jìn)行第二次調(diào)整?，F(xiàn)將具體調(diào)整方案報告如下：
一、2018年市級一般公共預(yù)算收支調(diào)整方案
2018年市級一般公共預(yù)算總收入年初預(yù)算數(shù)為473269萬元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為498878萬元（增加2015-2017年政府債券回收資金25609萬元），第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為588715萬元（詳見附表1），比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)增加89837萬元。一是一般公共預(yù)算收入調(diào)整為128900萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少6000萬元。其中稅收收入預(yù)計減收5000萬元（受國家實施增值稅期末留抵稅額退稅等減稅降費(fèi)政策影響而減收），非稅收入預(yù)計減少1000萬元（公安交警高速公路罰款收入減少）；二是增加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14707萬元；三是調(diào)入資金增加81130萬元（其中政府性基金調(diào)入增加72000萬元，主要是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)增收和國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出大幅減少；國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入增加4057萬元，主要是企業(yè)利潤收入和股利、股息收入增收；其他調(diào)入增加5073萬元，屬當(dāng)年收回的存量資金）。
2018年市級一般公共預(yù)算總支出年初預(yù)算數(shù)為473269萬元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為498878萬元（增加2015-2017年政府債券資金回收后調(diào)整安排的支出25609萬元），第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為588715萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)增支89837萬元。一是本級一般公共預(yù)算支出增加34715萬元，主要是增加創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)類經(jīng)費(fèi)1100萬元，增加扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展類資金638萬元，增加歷史債務(wù)類資金1000萬元，增加基建和修繕、設(shè)備購置類經(jīng)費(fèi)18962萬元，增加其他項目類資金13015萬元（詳見附表2）；二是專項上解支出（市對省直管縣補(bǔ)助的專用名詞）增加36388萬元（詳見附表3），主要是補(bǔ)助陸豐市、海豐縣、陸河縣三個省直管縣全域生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)市級補(bǔ)助資金和村級組織活動場所建設(shè)經(jīng)費(fèi)、預(yù)算救助金等支出；三是補(bǔ)助下級支出18734萬元（詳見附表3），主要安排城區(qū)土地出讓金分成款、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)市級補(bǔ)助資金等支出。
二、2018年市級政府性基金預(yù)算收支調(diào)整方案
2018年市級政府性基金總收入年初預(yù)算數(shù)為419963萬元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為772963萬元（增加專項債券收入353000萬元），第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為792930萬元（詳見附表4），比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)增加19967萬元。一是港口建設(shè)費(fèi)收入增加160萬元；二是國有土地收益基金收入減少6399萬元（計提比例從3%調(diào)減為1%）；三是農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入減少1103萬元(土地出讓面積減少)；四是彩票公益金收入增加111萬元；五是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入增加25000萬元；六是污水處理費(fèi)收入增加1535萬元；七是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加663萬元。
2018年市級政府性基金總支出年初預(yù)算數(shù)為419963萬元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為772963萬元（其中增加中央商務(wù)區(qū)土地儲備項目等專項債券支出353000萬元），第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為792930萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)增加19967萬元。一是國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出減少85084萬元；二是國有土地收益基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出減少10376萬元；三是農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出減少2873萬元；四是彩票公益金安排的支出減少64萬元；五是調(diào)出資金增加72000萬元，用于彌補(bǔ)一般公共預(yù)算收支缺口；六是年終結(jié)轉(zhuǎn)增加46364萬元，用于下年度征地等相對應(yīng)項目的支出。
三、2018年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整方案
2018年市級國有資本經(jīng)營總收入年初預(yù)算數(shù)為8350萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為13146萬元（詳見附表5），增加4796萬元。收入出現(xiàn)變化的原因是鴻業(yè)實業(yè)有限公司、高速公路公司等利潤增收5120萬元，金葉發(fā)展公司參股利潤減收919萬元，紅海灣發(fā)電廠的股利、股息收入增收595萬元。
2018年市級國有資本經(jīng)營總支出年初預(yù)算數(shù)為8350萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為13146萬元，增加4796萬元。一是國有資本經(jīng)營預(yù)算支出比年初預(yù)算數(shù)減少2261萬元（其中國有企業(yè)資本金注入減少2450萬元，其他國有資本經(jīng)營支出減少34萬元，解決歷史遺留問題困難企業(yè)支出增加223萬元）；二是調(diào)出資金增加4057萬元，用于彌補(bǔ)一般公共預(yù)算收支缺口；三是年終結(jié)余增加3000萬元，用于解決2019年僵尸企業(yè)處置的資金需求。
四、2018年度權(quán)責(zé)發(fā)生制列支特定事項的報告
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》第五十八條關(guān)于“特定事項按照國務(wù)院規(guī)定實行權(quán)責(zé)發(fā)生制的有關(guān)情況，應(yīng)當(dāng)向本級人民代表大會常務(wù)委員會報告”的規(guī)定，經(jīng)我局清理，預(yù)計截至2018年12月底，市直預(yù)算單位當(dāng)年度國庫集中財政直接支付預(yù)計結(jié)余額度288104萬元，其中：一般公共預(yù)算56542萬元，基金預(yù)算231562萬元（預(yù)計數(shù)與年終實際執(zhí)行數(shù)有差異時，再呈報市人大常務(wù)委員會批準(zhǔn)），計劃作為權(quán)責(zé)發(fā)生制核算。對上述資金，財政部門將在預(yù)算執(zhí)行中加強(qiáng)管理，盡快發(fā)揮資金效益。
特此報告，請予批準(zhǔn)。
附表1.2.3：2018年汕尾市市級一般公共預(yù)算第二次調(diào)整情況表.xls
附件4：2018年汕尾市市級政府性基金預(yù)算第二次調(diào)整情況表.xls
附表5：2018年汕尾市市級國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整表.xls
粵公網(wǎng)安備 44150202000004號 
