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　　—2018年12月21日在汕尾市第七屆人民代表大會(huì)

　　常務(wù)委員會(huì)第十九次會(huì)議上

　　汕尾市財(cái)政局

主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：

　　我受市人民政府委托，向市人大常委會(huì)作關(guān)于汕尾市2018年市級(jí)財(cái)政預(yù)算第二次調(diào)整方案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　2018年，市級(jí)繼續(xù)加大對(duì)“三大抓手”“三大產(chǎn)業(yè)”“四大民生”和“四大環(huán)境”投入，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)、禁毒維穩(wěn)、環(huán)境整治、扶持企業(yè)發(fā)展等方面取得明顯的成效，但因此也形成了較大的支出缺口。同時(shí)市級(jí)一般公共預(yù)算收入因國(guó)家實(shí)施減稅降費(fèi)政策的影響出現(xiàn)減少、政府性基金預(yù)算中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出出現(xiàn)大幅減少、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算因市鴻業(yè)服務(wù)有限公司的利潤(rùn)收入增多致使總收入大幅增加，以上三套預(yù)算收支都出現(xiàn)較大變化。

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》的規(guī)定，為保證預(yù)算編制的規(guī)范性、完整性和準(zhǔn)確性，確保年度預(yù)算收支平衡，需對(duì)2018年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算進(jìn)行第二次調(diào)整。現(xiàn)將具體調(diào)整方案報(bào)告如下：

　　一、2018年市級(jí)一般公共預(yù)算收支調(diào)整方案

　　2018年市級(jí)一般公共預(yù)算總收入年初預(yù)算數(shù)為473269萬(wàn)元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為498878萬(wàn)元（增加2015-2017年政府債券回收資金25609萬(wàn)元），第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為588715萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表1），比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)增加89837萬(wàn)元。一是一般公共預(yù)算收入調(diào)整為128900萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少6000萬(wàn)元。其中稅收收入預(yù)計(jì)減收5000萬(wàn)元（受?chē)?guó)家實(shí)施增值稅期末留抵稅額退稅等減稅降費(fèi)政策影響而減收），非稅收入預(yù)計(jì)減少1000萬(wàn)元（公安交警高速公路罰款收入減少）；二是增加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14707萬(wàn)元；三是調(diào)入資金增加81130萬(wàn)元（其中政府性基金調(diào)入增加72000萬(wàn)元，主要是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)增收和國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出大幅減少；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入增加4057萬(wàn)元，主要是企業(yè)利潤(rùn)收入和股利、股息收入增收；其他調(diào)入增加5073萬(wàn)元，屬當(dāng)年收回的存量資金）。

　　2018年市級(jí)一般公共預(yù)算總支出年初預(yù)算數(shù)為473269萬(wàn)元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為498878萬(wàn)元（增加2015-2017年政府債券資金回收后調(diào)整安排的支出25609萬(wàn)元），第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為588715萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)增支89837萬(wàn)元。一是本級(jí)一般公共預(yù)算支出增加34715萬(wàn)元，主要是增加創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)類(lèi)經(jīng)費(fèi)1100萬(wàn)元，增加扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展類(lèi)資金638萬(wàn)元，增加歷史債務(wù)類(lèi)資金1000萬(wàn)元，增加基建和修繕、設(shè)備購(gòu)置類(lèi)經(jīng)費(fèi)18962萬(wàn)元，增加其他項(xiàng)目類(lèi)資金13015萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表2）；二是專(zhuān)項(xiàng)上解支出（市對(duì)省直管縣補(bǔ)助的專(zhuān)用名詞）增加36388萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表3），主要是補(bǔ)助陸豐市、海豐縣、陸河縣三個(gè)省直管縣全域生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)市級(jí)補(bǔ)助資金和村級(jí)組織活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)經(jīng)費(fèi)、預(yù)算救助金等支出；三是補(bǔ)助下級(jí)支出18734萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表3），主要安排城區(qū)土地出讓金分成款、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)市級(jí)補(bǔ)助資金等支出。

　　二、2018年市級(jí)政府性基金預(yù)算收支調(diào)整方案

　　2018年市級(jí)政府性基金總收入年初預(yù)算數(shù)為419963萬(wàn)元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為772963萬(wàn)元（增加專(zhuān)項(xiàng)債券收入353000萬(wàn)元），第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為792930萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表4），比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)增加19967萬(wàn)元。一是港口建設(shè)費(fèi)收入增加160萬(wàn)元；二是國(guó)有土地收益基金收入減少6399萬(wàn)元（計(jì)提比例從3%調(diào)減為1%）；三是農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入減少1103萬(wàn)元(土地出讓面積減少)；四是彩票公益金收入增加111萬(wàn)元；五是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入增加25000萬(wàn)元；六是污水處理費(fèi)收入增加1535萬(wàn)元；七是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加663萬(wàn)元。

　　2018年市級(jí)政府性基金總支出年初預(yù)算數(shù)為419963萬(wàn)元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為772963萬(wàn)元（其中增加中央商務(wù)區(qū)土地儲(chǔ)備項(xiàng)目等專(zhuān)項(xiàng)債券支出353000萬(wàn)元），第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為792930萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)增加19967萬(wàn)元。一是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出減少85084萬(wàn)元；二是國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出減少10376萬(wàn)元；三是農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出減少2873萬(wàn)元；四是彩票公益金安排的支出減少64萬(wàn)元；五是調(diào)出資金增加72000萬(wàn)元，用于彌補(bǔ)一般公共預(yù)算收支缺口；六是年終結(jié)轉(zhuǎn)增加46364萬(wàn)元，用于下年度征地等相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的支出。

　　三、2018年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支調(diào)整方案

　　2018年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)總收入年初預(yù)算數(shù)為8350萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為13146萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表5），增加4796萬(wàn)元。收入出現(xiàn)變化的原因是鴻業(yè)實(shí)業(yè)有限公司、高速公路公司等利潤(rùn)增收5120萬(wàn)元，金葉發(fā)展公司參股利潤(rùn)減收919萬(wàn)元，紅海灣發(fā)電廠的股利、股息收入增收595萬(wàn)元。

　　2018年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)總支出年初預(yù)算數(shù)為8350萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為13146萬(wàn)元，增加4796萬(wàn)元。一是國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出比年初預(yù)算數(shù)減少2261萬(wàn)元（其中國(guó)有企業(yè)資本金注入減少2450萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出減少34萬(wàn)元，解決歷史遺留問(wèn)題困難企業(yè)支出增加223萬(wàn)元）；二是調(diào)出資金增加4057萬(wàn)元，用于彌補(bǔ)一般公共預(yù)算收支缺口；三是年終結(jié)余增加3000萬(wàn)元，用于解決2019年僵尸企業(yè)處置的資金需求。

　　四、2018年度權(quán)責(zé)發(fā)生制列支特定事項(xiàng)的報(bào)告

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第五十八條關(guān)于“特定事項(xiàng)按照國(guó)務(wù)院規(guī)定實(shí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制的有關(guān)情況，應(yīng)當(dāng)向本級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告”的規(guī)定，經(jīng)我局清理，預(yù)計(jì)截至2018年12月底，市直預(yù)算單位當(dāng)年度國(guó)庫(kù)集中財(cái)政直接支付預(yù)計(jì)結(jié)余額度288104萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算56542萬(wàn)元，基金預(yù)算231562萬(wàn)元（預(yù)計(jì)數(shù)與年終實(shí)際執(zhí)行數(shù)有差異時(shí)，再呈報(bào)市人大常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)），計(jì)劃作為權(quán)責(zé)發(fā)生制核算。對(duì)上述資金，財(cái)政部門(mén)將在預(yù)算執(zhí)行中加強(qiáng)管理，盡快發(fā)揮資金效益。

　　特此報(bào)告，請(qǐng)予批準(zhǔn)。

       附表1.2.3：2018年汕尾市市級(jí)一般公共預(yù)算第二次調(diào)整情況表.xls

　　附件4：2018年汕尾市市級(jí)政府性基金預(yù)算第二次調(diào)整情況表.xls

　　附表5：2018年汕尾市市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整表.xls