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—2019年9月2日在汕尾市第七屆人民代表大會  

常務(wù)委員會第二十八次會議上  

汕尾市財政局

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：  

我受市人民政府委托，向市人大常委會作關(guān)于汕尾市2019年市級財政第三次預(yù)算調(diào)整方案的報告，請予審議。  

今年以來，市級繼續(xù)加大對“三大抓手”、“三大產(chǎn)業(yè)”、“四大民生”和“四大環(huán)境”投入，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)、禁毒維穩(wěn)、環(huán)境整治、扶持企業(yè)發(fā)展等方面取得明顯的成效。但因此也形成了一定程度的支出缺口。另外受決算時間慢于預(yù)算時間的影響，2019年預(yù)算草案編列的上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額與2018年年終決算數(shù)出現(xiàn)偏差；加上近期省委第一巡視組巡視汕尾市反饋情況中指出，我市政府采購預(yù)算編制不完整，要求進行整改。按照《中華人民共和國預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》的規(guī)定，為保證預(yù)算編制的規(guī)范性、完整性和準(zhǔn)確性，需對2019年市級一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算進行第三次調(diào)整。現(xiàn)將具體調(diào)整方案報告如下：  

一、2019年市級一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況  

2019年市級一般公共預(yù)算總收入年初預(yù)算數(shù)為477409萬元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為487409萬元（增加第一批一般債券資金10000萬元），第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為538809萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)增加51400萬元（增加第二批一般債券資金51400萬元），第三次調(diào)整預(yù)算數(shù)為580120萬元，比第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)增加41311萬元（增加上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入調(diào)整部分21973萬元和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19338萬元）。  

2019年市級一般公共預(yù)算總支出年初預(yù)算數(shù)為477409萬元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為487409萬元（增加第一批一般債券資金相應(yīng)安排的支出10000萬元），第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為538809萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)增加51400萬元（增加汕尾市委黨校遷建項目等第二批一般債券資金相應(yīng)安排的支出51400萬元）、第三次調(diào)整預(yù)算數(shù)為580120，比第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)增加41311萬元（相應(yīng)安排收入增加部分的項目支出，具體項目詳見附表2、3）。  

具體收支分類科目變動情況詳見附表1。  

二、2019年市級政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況  

2019年市級政府性基金總收入年初預(yù)算數(shù)為438183萬元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為568183萬元，第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為795083萬元，第三次調(diào)整預(yù)算數(shù)為791293萬元，比第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)調(diào)減3790萬元（屬于上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)整，其中國有土地使用權(quán)出讓收入減少3831萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入增加41萬元）。  

2019年市級政府性基金總支出年初預(yù)算數(shù)為438183萬元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為568183萬元，第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為795083萬元，第三次調(diào)整預(yù)算數(shù)為791293萬元，比第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)調(diào)減3790萬元（屬于上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)整，其中國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出減少3831萬元，城市基礎(chǔ)配套設(shè)施費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出增加41萬元）。  

具體收支分類科目變動情況詳見附表4。  

三、2019年市級政府采購預(yù)算調(diào)整情況  

2019年市級政府采購年初預(yù)算數(shù)為6389萬元（共16個采購單位41個采購項目），調(diào)整預(yù)算數(shù)為69330萬元（共163個采購單位1767個采購項目），比年初預(yù)算數(shù)增加62941萬元（詳見附表5）。  

特此報告，請予批準(zhǔn)。  

附表1：2019年汕尾市市級一般公共預(yù)算第三次調(diào)整情況表（報人大）

附表2：2019年汕尾市市級一般公共預(yù)算調(diào)增明細(xì)表（上年結(jié)轉(zhuǎn)報人大）

附表3：2019年汕尾市市級一般公共預(yù)算調(diào)增明細(xì)表（預(yù)算調(diào)增報人大）

附表4：2019年汕尾市市級政府性基金預(yù)算第三次調(diào)整情況表

　    附表5：2019年汕尾市市級政府采購預(yù)算調(diào)整情況表.xlsx