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----2019年9月2日在市七屆人大常委會
第二十八次會議上
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
受市人民政府委托，我向本次會議報告汕尾市2019年上半年預算執(zhí)行情況，請予審議。
今年以來，全市各級財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照市七屆人大四次會議審議通過的年度預算，積極組織財政收入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范財政管理，上半年全市財政總體運行平穩(wěn)，順利實現(xiàn)“雙過半”目標，較好發(fā)揮了財政穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、補短板、惠民生的積極作用。
一、一般公共預算執(zhí)行情況(詳見附件1)
（一）全市一般公共預算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預算執(zhí)行情況
據(jù)快報統(tǒng)計，上半年全市一般公共預算收入完成225573萬元，完成年度預算（代編，下同）的54.29%，快于序時進度4.29個百分點，比上年同期增收11104萬元，增長5.18%，增幅排名全省第6位，高于全省平均增長水平0.08個百分點。其中：稅收收入完成138467萬元，完成年度預算的50.82%，比上年同期減收3644萬元，下降2.56%；非稅收入完成87106萬元，完成年度預算的60.91%，比上年同期增收14748萬元，增長20.38%。非稅收入占一般公共預算收入的比重為38.62%。
主要稅種完成情況如下：(詳見附件1表1)
——國內(nèi)增值稅完成41550萬元，完成年度預算的59.36%，比上年同期減收2196萬元，下降5.02%。主要是上半年實現(xiàn)免抵調(diào)庫收入6485萬元，減收4635萬元，下降41.68%。
——企業(yè)所得稅完成15201萬元，完成年度預算的50.67%，比上年同期減收642萬元，下降4.05%。主要是實施新減稅政策，降低企業(yè)所得稅稅率，造成企業(yè)所得稅減收。
——個人所得稅完成3362萬元，完成年度預算的42.03%，比上年同期減收967萬元，下降22.34%。主要是2019年1月1日起個人所得稅實施新起征點和稅率，造成個人所得稅減收。
——資源稅完成174萬元，完成年度預算的72.5%，比上年同期增收80萬元，增長85.11%。主要是混凝土攪拌企業(yè)納稅增加。
——城市維護建設稅完成10158萬元，完成年度預算的46.17%，比上年同期增收183萬元，增長1.83%。
——房產(chǎn)稅完成3839萬元，完成年度預算的33.38%，比上年同期減收516萬元，下降11.85%。主要是房產(chǎn)稅納稅期限調(diào)整到第四季度征收，上半年房產(chǎn)稅收入相應減少。
——印花稅完成2906萬元，完成年度預算的46.87%，比上年同期減收176萬元，下降5.71%。主要是房地產(chǎn)企業(yè)取得土地使用權(quán)繳納的印花稅比去年同期減少。
——城鎮(zhèn)土地使用稅完成4446萬元，完成年度預算的34.2%，比上年同期減收3403萬元，下降43.36%。主要是城鎮(zhèn)土地使用稅納稅期限調(diào)整到第四季度征收，上半年城鎮(zhèn)土地使用稅收入相應減少。
——土地增值稅完成13826萬元，完成年度預算的43.21%，比上年同期增收375萬元，增長2.79%。
——車船稅完成3024萬元，完成年度預算的54.98%，比上年同期增收285萬元，增長10.41%。主要是全市車輛保有量持續(xù)增加，促使車船稅收入增加。
——耕地占用稅完成12310萬元，完成年度預算的68.39%，比上年同期增收5555萬元，增長82.24%。主要是上半年縣（市、區(qū)）土地收儲力度加大，促使耕地占用稅大幅增收。
——契稅完成27430萬元，完成年度預算的49.87%，比上年同期減收2363萬元，下降7.93%。主要是2017年底土地出讓產(chǎn)生的契稅于2018年上半年入庫，拉高了2018年的基數(shù)。
——環(huán)境保護稅完成267萬元，完成年度預算的25.43%，比上年同期增收167萬元，增長167%。主要是環(huán)境保護稅自2018年4月份開始征收，去年同期基數(shù)小。
上半年，全市一般公共預算支出完成1281037萬元，完成年度預算的64.61%，比上年同期增支152985萬元，增長13.56%，增幅排名全省第7位，高于全省平均水平0.56個百分點。
主要支出項目完成情況如下：(詳見附件1表2)
——一般公共服務支出完成140192萬元，完成年度預算的66.76%，比上年同期增支29045萬元，增長26.13%。
——公共安全支出完成65638萬元，完成年度預算的54.7%，比上年同期增支7462萬元，增長12.83%。
——教育支出完成301838萬元，完成年度預算的71.87%，比上年同期增支64359萬元，增長27.1%。
——科學技術(shù)支出完成6063萬元，完成年度預算的13.47%，比上年同期減支13938萬元，下降69.69%。
——文化旅游體育與傳媒支出完成30016萬元，完成年度預算的60.03%，比上年同期減支4113萬元，下降12.05%。
——社會保障和就業(yè)支出完成179159萬元，完成年度預算的57.06%，比上年同期增支6570萬元，增長3.81%。
——衛(wèi)生健康支出完成194086萬元，完成年度預算的58.81%，比上年同期增支32305萬元，增長19.97%。
——節(jié)能環(huán)保支出完成27231萬元，完成年度預算的75.64%，比上年同期增支8889萬元，增長48.46%。
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出完成127430萬元，完成年度預算的159.29%，比上年同期增支40731萬元，增長46.98%。
——農(nóng)林水事務支出完成91219萬元，完成年度預算的43.44%，比上年同期減支54562萬元，下降37.43%。
——交通運輸支出完成53470萬元，完成年度預算的152.77%，比上年同期增支35787萬元，增長202.38%。
——資源勘探信息等支出完成1623萬元，完成年度預算的8.12%，比上年同期減支659萬元，下降28.88%。
——商業(yè)服務業(yè)等支出完成2719萬元，完成年度預算的38.84%，比上年同期減支1093萬元，下降28.67%。
——自然資源海洋氣象等支出完成10528萬元，完成年度預算的47.85%，比上年同期增支2007萬元，增長23.55%。
——住房保障支出完成11866萬元，完成年度預算的45.64%，比上年同期減支1947萬元，下降14.1%。
——糧油物資儲備支出完成12387萬元，完成年度預算的95.28%，比上年同期增支2619萬元，增長26.81%。
——災害防治及應急管理支出完成5439萬元，完成年度預算的90.65%，比上年同期增支5439萬元，增長100%。
——其他支出完成6199萬元，完成年度預算的16%，比上年同期減支4747萬元，下降43.37%。
——債務付息支出完成13021萬元，比上年同期減支1953萬元，下降13.04%。
2. 全市一般公共預算執(zhí)行的主要特點
一是一般公共預算收入順利實現(xiàn)“雙過半”的目標。從完成進度看，上半年全市一般公共預算收入完成年度預算的54.29%，快于時間進度4.29個百分點。全市除陸豐市、紅海灣區(qū)、華僑區(qū)未達到時間進度外，市級、海豐縣、陸河縣、市城區(qū)分別快于時間進度3.21、9.82、3.68、1.32個百分點（注：各縣（市、區(qū)）完成進度按當?shù)厝舜笸ㄟ^年度預算統(tǒng)計）。
二是非稅收入增長是一般公共預算收入增長的主要推動力。上半年全市非稅收入完成87106萬元，增收14748萬元，拉高了一般公共預算收入增幅6.87個百分點。主要是上半年計提農(nóng)田水利建設資金和教育資金16014萬元，增收5660萬元，拉動非稅收入增幅7.82個百分點；同時資產(chǎn)變現(xiàn)處置收入和捐贈收入增收15577萬元，拉動非稅收入增幅21.53個百分點。
三是財政支出保障有力。上半年全市一般公共預算支出增長13.56%，其中全市重點科目支出完成1041637萬元，增長20.25%，拉動GDP增長約1.4個百分點；全市教育、社會保障和就業(yè)等九大民生支出完成968908萬元，增長8.63%，占一般公共預算支出的75.63%，較好發(fā)揮財政資金穩(wěn)增長、惠民生的積極作用。
3. 全市一般公共預算執(zhí)行存在的問題
一是區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)。從一般公共預算收入增速看，全市除紅海灣開發(fā)區(qū)、華僑管理區(qū)分別下降20.51%、44.50%外，其他區(qū)域均實現(xiàn)正增長。從稅收收入增速看，除海豐縣、陸河縣分別增長9.48%、3.13%外，其他區(qū)域均出現(xiàn)下降，其中紅海灣開發(fā)區(qū)、華僑管理區(qū)分別下降21%、39%。從完成進度看，全市僅市級、城區(qū)、海豐縣、陸河縣快于序時進度，其他區(qū)域均慢于序時進度，其中紅海灣開發(fā)區(qū)、華僑管理區(qū)分別慢于序時進度17.69、8.93個百分點（注：各縣（市、區(qū)）完成進度按當?shù)厝舜笸ㄟ^年度預算統(tǒng)計）。
二是重點稅源企業(yè)稅收收入減收，稅收收入整體呈下降趨勢。受中美經(jīng)貿(mào)摩擦、減稅政策實施、房地產(chǎn)降溫等因素影響，上半年全市稅收收入完成138467萬元，下降2.56%，前6個月中僅一月和四月份累計略有增長外，其它月份累計均為負增長。全市重點稅源企業(yè)稅收大多處于減收狀態(tài)，如信利集團因出口及減稅政策因素影響同比減收4929萬元；紅海灣電廠因煤價上漲因素影響同比減收362萬元；汕尾碧桂園集團和汕尾市保利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司因房地產(chǎn)降溫影響分別減收6219萬元、1865萬元。重點稅源企業(yè)稅收收入減收，將加劇全市財政收入增長下行壓力。
三是非稅收入比重呈上升趨勢。上半年全市非稅收入占一般公共預算收入的比重為38.62%，比上年同期上升4.88個百分點，排名全省第19位。上半年全市非稅收入比重呈逐月上升趨勢，從一月份的30.4%逐步抬升到六月份的38.62%。下半年減稅降費政策影響將進一步加強，非稅收入比重將比上年同期有所上升。
四是土地出讓進度偏慢。上半年全市國有土地使用權(quán)出讓收入完成207636萬元，減收63967萬元，下降23.55%。由于土地出讓收入存在較大的不確定性，如下半年土地出讓進度未能加快，將造成從國有土地出讓收益調(diào)入一般公共預算的資金出現(xiàn)短缺，進而影響全年財政收支平衡。
（二）市級一般公共預算執(zhí)行情況
上半年市級一般公共預算收入完成73871萬元，完成年度預算的53.21%，比上年同期增收4832萬元，增長7%，其中：稅收收入完成41538萬元，比上年同期減收3425萬元，下降7.62%；非稅收入完成32333萬元，比上年同期增收8257萬元，增長34.3%。
上半年，市級一般公共預算支出完成187420萬元，完成年度預算的40.05%，比上年同期增支15563萬元，增長9.06%。其中：一般公共服務支出、公共安全、教育、科學技術(shù)、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務等重點科目支出完成142314萬元，同比增長8.95%。
二、政府性基金預算執(zhí)行情況(詳見附件2)
（一）全市政府性基金預算執(zhí)行情況（詳見附件2表1、表2、表3）
上半年全市政府性基金預算收入完成241694萬元，完成年度預算的30.59%，比上年同期減收41972萬元，下降14.8%。全市政府性基金預算收入出現(xiàn)下降的主要原因是國有土地出讓進度偏慢，上半年全市國有土地使用權(quán)出讓金收入207636萬元，比上年同期減收63967萬元，下降23.55%。上半年全市政府性基金預算支出完成589111萬元，完成年度預算的141.04%，比上年同期增支372420萬元，增長171.87%。全市政府性基金預算支出大幅增長的主要原因是2019年其他專項債券資金和土地儲備專項債券資金支出增加。
（二）市級政府性基金預算執(zhí)行情況（詳見附件2表4、表5）
上半年市級政府性基金預算收入完成106790萬元，完成年度預算的26.46%，比上年同期減收41272萬元，下降27.87%。市級政府性基金預算收入出現(xiàn)下降的主要原因是國有土地出讓進度偏慢，上半年全市國有土地使用權(quán)出讓金收入96821萬元，比上年同期減收41737萬元，下降30.12%。上半年市級政府性基金預算支出完成287032萬元，完成年度預算的135.08%，比上年同期增支217692萬元，增長313.95%。市級政府性基金預算支出大幅增長的主要原因是2019年其他專項債券資金和土地儲備專項債券資金支出增加。
三、國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
（一）全市國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況(詳見附件3表1)
上半年全市國有資本經(jīng)營預算收入完成2994萬元，完成年度預算的38.49%，其中市城區(qū)、海豐縣、陸豐市、陸河縣尚未實現(xiàn)收入，主要原因是國有資本經(jīng)營預算收入主要來源于國有企業(yè)2018年度的經(jīng)營收益，相關(guān)企業(yè)的利潤分配方案需經(jīng)過審計和股東大會審議批準后才能實施，因而影響了國有資本經(jīng)營預算收入的執(zhí)行進度。
上半年全市國有資本經(jīng)營預算支出1740萬元（其中：海豐縣國有資本經(jīng)營預算支出1034萬元、陸豐市國有資本經(jīng)營預算支出578萬元），完成年度預算的23.22%，主要原因是國有資本經(jīng)營預算實行以收定支，由于上半年國有資本經(jīng)營預算收入執(zhí)行進度偏慢，進而影響支出。
（二）市級國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況(詳見附件3表2)
上半年市級國有資本經(jīng)營預算收入完成2994萬元，完成年度預算的55.92%。上半年市級國有資本經(jīng)營預算支出128萬元，完成年度預算的2.58%，主要原因是市屬國有企業(yè)改制和僵尸企業(yè)處置相關(guān)程序尚未完成，因而上半年未形成相關(guān)支出。
四、社會保險基金預算執(zhí)行情況(詳見附件4)
上半年全市社會保險基金收入完成448718萬元，完成年度預算的68%，比上年同期增收123136萬元，增長38%；全市社會保險基金支出完成284219萬元，完成年度預算的46%，比上年同期增支74394萬元，增長35%。上半年我市社會保險基金預算執(zhí)行情況正常，當期結(jié)余164499萬元，累計結(jié)余576676萬元，基金運行總體平穩(wěn)，確保了我市各項社會保險待遇按時足額發(fā)放。各項基金預算執(zhí)行情況如下：
1.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金。上半年全市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入77554萬元，完成年度預算的42%，比上年同期增收13899萬元，增長22%；企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出91366萬元，完成年度預算的49%，比上年同期增支13130萬元，增長17%。
2.失業(yè)保險基金。上半年全市失業(yè)保險基金收入2060萬元，完成年度預算的36%，比上年同期減收48萬元，下降2%；失業(yè)保險基金支出857萬元，完成年度預算的6%，比上年同期增支394萬元，增長85%。上半年失業(yè)保險基金支出僅完成年度預算6%的主要原因是：為貫徹落實省政府穩(wěn)就業(yè)政策，2019年失業(yè)保險基金預算新增加穩(wěn)就業(yè)政策項目支出1.2億元，目前全市就業(yè)形勢總體平穩(wěn)，失業(yè)保險基金穩(wěn)就業(yè)政策項目沒有增加相應支出。
3.職工基本醫(yī)療保險基金。上半年全市職工基本醫(yī)療保險基金收入30319萬元，完成年度預算的55%，比上年同期增收4232萬元，增長16%；職工基本醫(yī)療保險基金支出22016萬元，完成年度預算的45%，比上年同期增支1202萬元，增長6%。
4.工傷保險基金。上半年全市工傷保險基金收入2309萬元，完成年度預算的66%，比上年同期增收90萬元，增長4%；工傷保險基金支出788萬元，完成年度預算的62%，比上年同期增支210萬元，增長36%。
5.生育保險基金。上半年全市生育保險基金收入1831萬元，完成年度預算的36%，比上年同期增收264萬元，增長17%；生育保險基金支出2808萬元，完成年度預算的56%，比上年同期增支220萬元，增長9%。
6.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金。上半年全市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入72012萬元，完成年度預算的85%，比上年同期增收23920萬元，增長50%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出37487萬元，完成年度預算的50%，比上年同期增支11763萬元，增長46%。
7.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金。上半年全市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入182332萬元，完成年度預算的87%，比上年同期增收23019萬元，增長14%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出82401萬元，完成年度預算的45%，比上年同期增支9928萬元，增長14%。
8.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金。上半年全市機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入80301萬元，完成年度預算的70%，比上年同期增收57760萬元，增長256%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出46496萬元，完成年度預算的46%，比上年同期增支37547萬元，增長420%。上半年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支增長較大的主要原因是我市機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險改革工作自2017年8月開始逐步實施，目前全市已全面鋪開。
五、下半年全市財政工作重點
下半年，全市各級財政部門將認真貫徹落實市委市政府的各項決策部署，聚焦財政主業(yè)主責，狠抓財政收支管理，扎實做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險各項工作，確保圓滿完全年財政工作目標任務。重點做好以下工作：
1.全力抓好收入組織。把穩(wěn)增財力擺在預算管理的中心位置，加強財政收入管理，努力克服減稅降費帶來的減收影響，積極籌措財政資金。一是加強稅收征管。落實財政收支月度分析制度和財稅聯(lián)席會議制度，加強經(jīng)濟運行和財稅收入形勢分析，堅持落實減稅降費與依法增收相結(jié)合，支持配合稅務部門，加強對重點稅源、重點項目、主體稅種的監(jiān)控跟蹤，加強稅收征收管理，提高稅收入庫率。二是抓好非稅收入。規(guī)范行政事業(yè)性收費、政府性基金征管管理，努力確保完成非稅收入目標任務。三是做好政府性資源資產(chǎn)文章。積極盤活閑置國有資產(chǎn)和政府性資源，綜合利用土地儲備專項債券等資金，積極配合自然資源部門強化土地收儲、綜合開發(fā)與出讓管理，加快存量儲備土地的出讓進度，確保完成年初預定的國有土地出讓金收入計劃。
2.全力抓好支出管理。一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。認真貫徹落實中央、省關(guān)于樹立過“緊日子”思想、堅持厲行節(jié)約的要求，堅決落實中央關(guān)于一般性支出壓減5％以上、“三公”經(jīng)費再壓減3％、其他支出除剛性和重點項目外壓減10%的要求，嚴格控制超預算支出。二是保障重點支出。統(tǒng)籌資金支持推進“創(chuàng)文”、“創(chuàng)國衛(wèi)”、招商引資、掃黑除惡、禁毒等重點工作，全面落實精準扶貧、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等民生保障政策，堅決兜住兜牢民生底線，集中財力支持“三大抓手”、“三大產(chǎn)業(yè)”、“四大環(huán)境”、“四大攻堅戰(zhàn)”，保障好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險等重點支出。三是加強支出進度管理。落實“三掛鉤一通報”制度，加快預算支出進度，積極盤活財政存量資金，提高預算執(zhí)行的均衡性和有效性。
3.全力提升管理水平。進一步完善財政管理機制，規(guī)范財政運行秩序，提高財政管理效能。一是加強政府債務管理。加強政府債務風險監(jiān)測，合理控制債務規(guī)模和風險，提高政府債券資金使用績效，防范化解財政金融風險。二是加強財政監(jiān)督。健全日常監(jiān)督機制，加強對“三大攻堅戰(zhàn)”、民生等重點領域財政資金的動態(tài)監(jiān)管，確保財政資金安全和發(fā)揮效益。三是加強政府采購監(jiān)管。指導監(jiān)督預算單位依法依規(guī)開展采購活動，構(gòu)建放管結(jié)合、規(guī)范透明、公平競爭的政府采購管理機制，提高政府采購監(jiān)管效能。四是加強行政事業(yè)資產(chǎn)管理。開展行政事業(yè)資產(chǎn)清理清查，做好機構(gòu)改革涉改單位資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和向市人大常委會報告國有資產(chǎn)管理等工作。此外積極推進實施政府會計準則制度，著力抓好財政投資評審、公務用車管理、財政票據(jù)管理、農(nóng)村財務管理等工作。
4.全力深化財政改革。加強對重大財政改革事項的研究，積極穩(wěn)妥推進各項改革。一是深化預算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革。完善預算編制管理，繼續(xù)推進零基預算和項目庫改革，三年滾動編制中期財政規(guī)劃，完善跨年度預算平衡機制，聚焦預算編制和預算監(jiān)督、業(yè)務主管部門全面負責預算執(zhí)行、落實“大專項+任務清單”管理模式，大力推進“預算監(jiān)督管理改革”，提高預算管理科學化、精細化水平。二是全面實施績效管理。推動績效管理覆蓋所有財政資金，逐步建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，強化績效結(jié)果的應用，推動評價結(jié)果與預算編制相銜接。三是積極推進教育、社保等領域的財政事權(quán)和支出責任劃分改革，推動財政事權(quán)與支出責任相匹配。四是落實好減稅降費各項政策措施，助力經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量變革、動力變革。
主任、各位副主任、秘書長、各位委員，做好今年下半年財政工作，任務艱巨，責任重大。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實習近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神，在市委的正確領導下，在市人大的監(jiān)督支持下，銳意進取，扎實工作，努力完成全年財政預算和各項工作任務，為把汕尾建設成為沿海經(jīng)濟帶的靚麗明珠作出積極貢獻！
附件1：汕尾市2019年1-6月份一般公共預算收支完成情況表
附件2：汕尾市2019年1-6月份政府性基金預算收支完成情況表
附件3：汕尾市2019年1-6月份國有資本經(jīng)營預算收支完成情況表
附件4：汕尾市2019年1-6月份社會保險基金預算收支完成情況表
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