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走進(jìn)汕尾
----2020年9月1日在市七屆人大常委會(huì)
第三十九次會(huì)議上
汕尾市財(cái)政局
主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：
受市人民政府委托，我向本次會(huì)議報(bào)告汕尾市2020年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。
今年以來(lái)，全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照市七屆人大五次會(huì)議審議通過(guò)的年度預(yù)算，積極組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范財(cái)政管理，大力支持做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，上半年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，一般公共預(yù)算順利實(shí)現(xiàn)“雙過(guò)半”目標(biāo)。
一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況(詳見(jiàn)附件1)
（一）全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，上半年全市一般公共預(yù)算收入完成239754萬(wàn)元，完成年度預(yù)算（代編，下同）的53.79%，比上年同期增收14181萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.29%。其中：稅收收入完成135108萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的49.31%，比上年同期減收3359萬(wàn)元，下降2.43%；非稅收入完成104646萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的60.94%，比上年同期增收17540萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.14%。非稅收入占一般公共預(yù)算收入的比重為43.65%。上半年全市一般公共預(yù)算支出完成1368931萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的50.69%，比上年同期增支87894萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.86%。
2.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)
一是一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)較為平穩(wěn)，順利實(shí)現(xiàn)“雙過(guò)半”目標(biāo)。從完成進(jìn)度看，上半年全市一般公共預(yù)算收入完成239754萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.29%，增速總體較為平穩(wěn)，增幅排名全省第2位，高于全省平均增幅水平12.06個(gè)百分點(diǎn)，完成年度預(yù)算的53.79%，順利實(shí)現(xiàn)“時(shí)間任務(wù)雙過(guò)半”。
二是非稅收入發(fā)揮重要支撐拉動(dòng)作用。受疫情、大規(guī)模減稅降費(fèi)政策實(shí)施等因素疊加影響，上半年全市稅收收入增速明顯回落，全市通過(guò)加大國(guó)有資產(chǎn)資源盤(pán)活力度，努力挖掘非稅收入潛力彌補(bǔ)稅收減收缺口，上半年全市非稅收入完成104646萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.14%，高出一般公共預(yù)算收入增幅13.85個(gè)百分點(diǎn)，增收17540萬(wàn)元，拉高一般公共預(yù)算收入增幅7.78個(gè)百分點(diǎn)。
三是重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障有力。上半年全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)認(rèn)真履行財(cái)政職責(zé)，全面落實(shí)積極財(cái)政政策要更加積極有為的要求，統(tǒng)籌調(diào)控財(cái)政資金，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，上半年全市一般公共預(yù)算支出完成1368931萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.86%，增幅排名全省第2位，高于全省平均增幅水平15.35個(gè)百分點(diǎn)，其中教育、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障和就業(yè)等九大民生支出完成1042551萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.6%，占一般公共預(yù)算支出的76.16%，疫情防控、奮戰(zhàn)“三大行動(dòng)”、“五城聯(lián)創(chuàng)”和民生等重點(diǎn)領(lǐng)域支出得到充分保障。
3.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行存在的問(wèn)題
一是稅收收入呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。受疫情、實(shí)施大規(guī)模減稅政策等減收因素影響，上半年全市稅收收入實(shí)現(xiàn)135108萬(wàn)元，比上年同期減收3359萬(wàn)元，下降2.43%。全市稅收收入僅1月份增長(zhǎng)1.88%，其他月份累計(jì)稅收收入均為負(fù)增長(zhǎng)。分稅種看，僅個(gè)人所得稅、房產(chǎn)稅、印花稅、土地增值稅、車(chē)船稅、耕地占用稅等6個(gè)稅種分別增長(zhǎng)4.97%、7.68%、84.76%、21.56%、11.54%、52.45%外，其他稅種均為負(fù)增長(zhǎng)，其中國(guó)內(nèi)增值稅、企業(yè)所得稅、資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、契稅、環(huán)境保護(hù)稅等7個(gè)稅種共減收16119萬(wàn)元，拉低了稅收收入增幅11.64個(gè)百分點(diǎn)，拉低了全市一般公共預(yù)算收入增幅7.15個(gè)百分點(diǎn)。
二是財(cái)政收入質(zhì)量下滑。上半年全市非稅收入占一般公共預(yù)算收入的比重為43.65%，比上年同期上升5.03個(gè)百分點(diǎn)，高于全省平均水平18.54個(gè)百分點(diǎn)，非稅收入占比排名全省第18位。市級(jí)和各縣（市、區(qū)）非稅收入比重均呈不同程度上升，市級(jí)、市城區(qū)、紅海灣區(qū)、華僑區(qū)、海豐縣、陸河縣、陸豐市的非稅收入比重分別比去年同期上升了1.15、3.82、43.09、14.53、8.27、5.06、2.66個(gè)百分點(diǎn)，全市財(cái)政收入質(zhì)量總體呈下滑態(tài)勢(shì)。
三是土地出讓進(jìn)度偏慢影響收支平衡。上半年全市國(guó)有土地出讓進(jìn)度偏慢，全市國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入僅139117萬(wàn)元，下降33%，其中市級(jí)、海豐縣、陸河縣的國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入相比去年同期分別減收5.94億元、3.62億元、2.7億元。國(guó)有土地出讓進(jìn)度偏慢，影響了從國(guó)有土地出讓收入中計(jì)提的非稅收入，并造成從國(guó)有土地出讓收益調(diào)入一般公共預(yù)算的資金出現(xiàn)短缺，影響預(yù)算收支平衡。
（二）市級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
上半年市級(jí)一般公共預(yù)算收入完成74599萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的50.81%，比上年同期增收728萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.99%，其中：稅收收入完成41086萬(wàn)元，比上年同期減收452萬(wàn)元，下降1.09%；非稅收入完成33513萬(wàn)元，比上年同期增收1180萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.65%。上半年市級(jí)一般公共預(yù)算支出完成229328萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的37%，比上年同期增支41908萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.36%。
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況(詳見(jiàn)附件2)
（一）全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
上半年全市政府性基金預(yù)算收入完成166030萬(wàn)元，完成年度預(yù)算(代編，下同)的16.04%，比上年同期減收75664萬(wàn)元，下降31.31%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入139117萬(wàn)元，比上年同期減收68519萬(wàn)元，下降33%。上半年全市政府性基金預(yù)算支出完成702613萬(wàn)元，比上年同期增支113502萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.27%。全市政府性基金預(yù)算支出增長(zhǎng)的主要原因是2020年其他專(zhuān)項(xiàng)債券資金支出增加。
（二）市級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
上半年市級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成55005萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的8.99%，比上年同期減收51785萬(wàn)元，下降48.49%，主要是國(guó)有土地出讓進(jìn)度偏慢，上半年市級(jí)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入37445萬(wàn)元，比上年同期減收59376萬(wàn)元，下降61.33%。上半年市級(jí)政府性基金支出完成230495萬(wàn)元，比上年同期減支56537萬(wàn)元，下降19.7%。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況(詳見(jiàn)附件3)
（一）全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
上半年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成7691萬(wàn)元，完成年度預(yù)算(代編，下同)的53.90%，主要是海豐縣產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入（一次性收入）7684萬(wàn)元。市級(jí)、市城區(qū)、陸豐市、陸河縣尚未實(shí)現(xiàn)收入，由于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入主要來(lái)源于國(guó)有企業(yè)2019年度的經(jīng)營(yíng)收益，相關(guān)企業(yè)的利潤(rùn)分配方案需經(jīng)過(guò)審計(jì)和股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后才能實(shí)施，因而影響了上半年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入的執(zhí)行進(jìn)度。上半年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1529萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的11.47%。
（二）市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
上半年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算尚未實(shí)現(xiàn)收入，主要原因是市屬相關(guān)企業(yè)的利潤(rùn)分配方案需經(jīng)過(guò)審計(jì)和股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后才能實(shí)施，因而影響了上半年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入的執(zhí)行進(jìn)度。上半年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出460萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的6.16%。
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況(詳見(jiàn)附件4)
上半年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成466612萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的68%，比上年同期增收17894萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%；全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成304509萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的46%，比上年同期增支20290萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%。上半年我市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況正常，收支平衡，略有結(jié)余，當(dāng)期結(jié)余162103萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余676589萬(wàn)元，基金運(yùn)行總體平穩(wěn)，確保了我市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇按時(shí)足額發(fā)放。
五、下半年財(cái)政工作重點(diǎn)
下半年，全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委市政府的決策部署，聚焦財(cái)政主業(yè)主責(zé)，扎實(shí)加強(qiáng)財(cái)政管理，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，努力完成全年財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)。
1.著力抓好收入組織。積極應(yīng)對(duì)疫情對(duì)財(cái)政收入的沖擊，多措并舉抓收入，確保年度收入目標(biāo)任務(wù)完成。一是抓好財(cái)源稅源培育。樹(shù)牢“店小二”服務(wù)意識(shí)，設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金和中小微企業(yè)信保基金，落實(shí)減稅降費(fèi)等降本減負(fù)惠企政策，統(tǒng)籌運(yùn)用各類(lèi)財(cái)政資金支持“項(xiàng)目雙進(jìn)”，積極培育新財(cái)源稅源。二是做好財(cái)政收入形勢(shì)分析。落實(shí)財(cái)政收支月度分析制度和財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度，認(rèn)真分析研究全市財(cái)政收入形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，及時(shí)掌握財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，強(qiáng)化對(duì)收入工作的組織協(xié)調(diào)和目標(biāo)管理。三是抓好財(cái)稅收入征管。積極應(yīng)對(duì)疫情、減稅降費(fèi)政策等因素影響，堅(jiān)持依法依規(guī)組織財(cái)稅收入，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源企業(yè)的跟蹤服務(wù)，提高稅收征管質(zhì)量，加強(qiáng)行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等非稅收入征管，推動(dòng)財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。四是統(tǒng)籌盤(pán)活政府資產(chǎn)資源。努力挖掘政府資產(chǎn)資源增收潛力，清理盤(pán)活行政事業(yè)單位存量資產(chǎn)、國(guó)有企業(yè)低效閑置資產(chǎn)和政府性資源，加快國(guó)有土地出讓進(jìn)度，積極拓寬財(cái)政收入來(lái)源。
2.著力保障重點(diǎn)支出。堅(jiān)決落實(shí)積極財(cái)政政策要更加積極有為的要求，堅(jiān)持“財(cái)”為“政”服務(wù)，圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)精準(zhǔn)發(fā)力。一是聚焦“奮戰(zhàn)三大行動(dòng)、奮進(jìn)靚麗明珠”中心工作任務(wù)，統(tǒng)籌財(cái)力全力保障疫情防控、“基層基礎(chǔ)建設(shè)年”“項(xiàng)目雙進(jìn)會(huì)戰(zhàn)年”“營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化年”三大行動(dòng)和“五城聯(lián)創(chuàng)”等中心工作任務(wù)。二是提高民生保障水平。堅(jiān)決落實(shí)底線民生保障擴(kuò)面提標(biāo)政策，進(jìn)一步提高低保、特困、孤兒、困難殘疾人等底線民生保障水平，筑牢底線民生保障網(wǎng)，著力支持補(bǔ)齊教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、文化等基本公共服務(wù)短板。三是支持打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。聚焦三大攻堅(jiān)戰(zhàn)突出問(wèn)題，加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，嚴(yán)格落實(shí)精準(zhǔn)脫貧專(zhuān)項(xiàng)扶貧投入，加大污染防治經(jīng)費(fèi)保障，支持打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。
3.著力抓好支出管理。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出執(zhí)行管理, 提高財(cái)政資金使用效益。一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。積極應(yīng)對(duì)疫情對(duì)財(cái)政收支沖擊，樹(shù)牢過(guò)“緊日子”思想，堅(jiān)決落實(shí)中央、省關(guān)于壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出的要求，強(qiáng)化預(yù)算約束，堅(jiān)持“有保有壓有調(diào)”，統(tǒng)籌資金優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六?！钡戎攸c(diǎn)支出。二是加強(qiáng)支出進(jìn)度管理。落實(shí)預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，建立健全支出進(jìn)度通報(bào)和考核機(jī)制，加快預(yù)算支出進(jìn)度，積極盤(pán)活財(cái)政存量資金，提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性和有效性。三是加強(qiáng)中央直達(dá)資金和新增債券資金管理。建立健全中央直達(dá)資金和新增債券資金常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制，綜合運(yùn)用日常監(jiān)管、重點(diǎn)監(jiān)控、現(xiàn)場(chǎng)核查等多種手段，對(duì)中央直達(dá)資金和新增債券資金使用實(shí)行穿透式、全過(guò)程監(jiān)控，全力推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，確保直達(dá)資金和新增債券資金使用規(guī)范高效。四是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。強(qiáng)化底線思維，加大對(duì)預(yù)算執(zhí)行、預(yù)決算公開(kāi)、專(zhuān)項(xiàng)資金、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行等方面的監(jiān)管力度，著力構(gòu)建全方位、立體式的財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)管體系，確保財(cái)政資金使用規(guī)范、安全、高效。
4.著力深化財(cái)政改革。按照全面深化財(cái)政體制改革的總要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)各項(xiàng)改革。一是加強(qiáng)中期財(cái)政規(guī)劃。繼續(xù)滾動(dòng)編制中期財(cái)政規(guī)劃，完善跨年度預(yù)算滾動(dòng)平衡機(jī)制，加強(qiáng)中期財(cái)政規(guī)劃同國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展以及年度預(yù)算的銜接。二是深化項(xiàng)目庫(kù)管理改革。樹(shù)牢“先謀事后排錢(qián)”理念，提前做好項(xiàng)目的研究謀劃、評(píng)審論證、入庫(kù)儲(chǔ)備和排序優(yōu)化，全面做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目庫(kù),提高預(yù)算的前瞻性和精準(zhǔn)性。三是深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革。推進(jìn)預(yù)算管理領(lǐng)域“放管服”，穩(wěn)步推廣“大專(zhuān)項(xiàng)+任務(wù)清單”管理模式，推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，優(yōu)化財(cái)政資源配置, 提高資金使用效益。四是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。健全預(yù)算績(jī)效管理體系，完善涵蓋績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)管理、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用的全過(guò)程預(yù)算管理流程，構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。
主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員，有效應(yīng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，做好今年收支預(yù)算管理工作，責(zé)任重大、任務(wù)艱巨。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，開(kāi)拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，努力完成全年財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，為把汕尾建設(shè)成為沿海經(jīng)濟(jì)帶的靚麗明珠作出積極貢獻(xiàn)！
附件：1：汕尾市2020年1-6月份一般公共預(yù)算收支完成情況表.xls
2：汕尾市2020年1-6月份政府性基金預(yù)算收支完成情況表.xls
3：汕尾市2020年1-6月份國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況表.xls
4：汕尾市2020年1-6月份社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況表.xls
粵公網(wǎng)安備 44150202000004號(hào) 
