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—2020年12月30日在汕尾市第七屆人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)第四十三次會(huì)議上
汕尾市財(cái)政局
主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：
我受市人民政府委托，向市人大常委會(huì)作關(guān)于汕尾市2020年市級(jí)財(cái)政第二次預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。
今年以來(lái)，市級(jí)進(jìn)一步加大對(duì)“三大行動(dòng)”、“數(shù)字政府”、“五城聯(lián)創(chuàng)”等方面資金投入，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、營(yíng)商環(huán)境、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、項(xiàng)目雙進(jìn)等方面取得明顯的成效，但因此也增加了部分資金支出。另一方面，受土地市場(chǎng)疲軟下滑的影響，政府性基金預(yù)算國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入大幅下降，導(dǎo)致市級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)入資金達(dá)不到預(yù)期，需要進(jìn)一步盤(pán)活存量資金和壓減財(cái)政支出來(lái)達(dá)到收支平衡。同時(shí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算因僵尸企業(yè)處置資產(chǎn)收入無(wú)法實(shí)現(xiàn)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算受?chē)?guó)家實(shí)施階段性減免社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)政策影響，四套預(yù)算收支都出現(xiàn)較大變化。
按照《預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》的規(guī)定，為保證預(yù)算編制的規(guī)范性、完整性和準(zhǔn)確性，確保年度預(yù)算收支平衡，需對(duì)2020年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算進(jìn)行第二次調(diào)整?，F(xiàn)將具體調(diào)整方案報(bào)告如下：
一、2020年市級(jí)一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況
2020年市級(jí)一般公共預(yù)算總收入年初預(yù)算數(shù)為700117萬(wàn)元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為709295萬(wàn)元（新增市級(jí)一般債券資金4000萬(wàn)元和調(diào)增上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入5178萬(wàn)元），第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為631995萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)減少77300萬(wàn)元（減少政府性基金調(diào)入資金110000萬(wàn)元，增加縣區(qū)市級(jí)救助金上解收入17000萬(wàn)元和園區(qū)補(bǔ)助專(zhuān)戶調(diào)入資金15000萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入調(diào)入700萬(wàn)元）。
2020年市級(jí)一般公共預(yù)算總支出年初預(yù)算數(shù)為700117萬(wàn)元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為709295萬(wàn)元（相應(yīng)增加債券支出4000萬(wàn)元和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出5178萬(wàn)元），第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為631995萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)減支77300萬(wàn)元（收回各項(xiàng)存量資金59051萬(wàn)元和壓減當(dāng)年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出56104萬(wàn)元，增加各項(xiàng)回收存量項(xiàng)目重新安排支出和臨時(shí)追加項(xiàng)目共37855萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表2）。
具體收支分類(lèi)科目變動(dòng)情況詳見(jiàn)附表1。
二、2020年市級(jí)政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況
2020年市級(jí)政府性基金總收入年初預(yù)算數(shù)為815676萬(wàn)元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為1177676萬(wàn)元（增加專(zhuān)項(xiàng)債券收入355000萬(wàn)元和抗疫特別國(guó)債資金7000萬(wàn)元），第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為774396萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)減少403280萬(wàn)元（增加城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入23300萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入524萬(wàn)元、其他政府性基金專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入4926萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債資金4255萬(wàn)元；減少國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入429393萬(wàn)元和國(guó)有土地收益基金5355萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金297萬(wàn)元、彩票公益金收入957萬(wàn)元、其他政府性基金收入207萬(wàn)元、港口建設(shè)費(fèi)收入76萬(wàn)元）。
2020年市級(jí)政府性基金總支出年初預(yù)算數(shù)為815676萬(wàn)元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為1177676萬(wàn)元（增加汕尾市區(qū)海濱大道中段及奎山湖周邊雨污水整治工程等14個(gè)專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目支出355000萬(wàn)元和汕尾市中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)一期工程等2個(gè)抗疫特別國(guó)債項(xiàng)目支出7000萬(wàn)元），第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為774396萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)減少403280萬(wàn)元（包括增加國(guó)省道改造等4個(gè)抗疫特別國(guó)債項(xiàng)目支出4255萬(wàn)元[詳見(jiàn)附表4]、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券付息支出5177萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出466萬(wàn)元；減少國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出16萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出243039萬(wàn)元、國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出3235萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出816萬(wàn)元、港口建設(shè)費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出20萬(wàn)元、彩票公益金安排的支出873萬(wàn)元、彩票發(fā)行銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)支出262萬(wàn)元、政府性基金補(bǔ)助支出30000萬(wàn)元、政府性基金調(diào)出資金110000萬(wàn)元、年終結(jié)轉(zhuǎn)24917萬(wàn)元）。
具體收支分類(lèi)科目變動(dòng)情況詳見(jiàn)附表3。
三、2020年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支調(diào)整情況
2020年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)總收入年初預(yù)算數(shù)為9167萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算收入數(shù)為5767萬(wàn)元，減收3400萬(wàn)元，主要是年初預(yù)算計(jì)劃在僵尸企業(yè)處置中實(shí)現(xiàn)的處置資產(chǎn)收入，由于涉及產(chǎn)權(quán)及其他因素影響，未能進(jìn)行資產(chǎn)處置而無(wú)法實(shí)現(xiàn)。
2020年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)總支出年初預(yù)算數(shù)為9167萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為5767萬(wàn)元，減支3400萬(wàn)元，主要是由于收入減收相應(yīng)調(diào)減相關(guān)支出。其中：解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出調(diào)減3900萬(wàn)元，國(guó)有企業(yè)資本金注入調(diào)減767萬(wàn)元，其他支出調(diào)減55萬(wàn)元，調(diào)出資金增加700萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年增加622萬(wàn)元。
具體收支分類(lèi)科目變動(dòng)情況詳見(jiàn)附表5。
四、2020年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整情況
2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入年初預(yù)算數(shù)為685154萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為692615萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加7461萬(wàn)元（上級(jí)年中增加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等基金收入共16552萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金等收入因國(guó)家實(shí)施階段性減免社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)政策共減少9091萬(wàn)元）。
2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出年初預(yù)算數(shù)為663856萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為686819萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加22963萬(wàn)元（受年中調(diào)整社保待遇標(biāo)準(zhǔn)和上繳省級(jí)統(tǒng)籌工傷累計(jì)結(jié)余等因素影響增加支出22963萬(wàn)元）。
具體收支項(xiàng)目變動(dòng)情況詳見(jiàn)附表6。
五、2020年市級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算調(diào)整情況
2020年市級(jí)政府采購(gòu)年初預(yù)算數(shù)為130235.07萬(wàn)元，本次調(diào)整預(yù)算數(shù)為177364.74萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表7），比年初預(yù)算數(shù)增加47129.67萬(wàn)元（共90個(gè)采購(gòu)單位447個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目，詳見(jiàn)附表8）。
六、2020年度權(quán)責(zé)發(fā)生制列支特定事項(xiàng)的報(bào)告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第五十八條關(guān)于“特定事項(xiàng)按照國(guó)務(wù)院規(guī)定實(shí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制的有關(guān)情況，應(yīng)當(dāng)向本級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告”的規(guī)定，經(jīng)我局清理，預(yù)計(jì)截止2020年12月底，市直預(yù)算單位當(dāng)年度一般公共預(yù)算國(guó)庫(kù)集中財(cái)政直接支付預(yù)計(jì)結(jié)余額度40053萬(wàn)元（預(yù)計(jì)數(shù)與年終實(shí)際執(zhí)行數(shù)有差異時(shí)，再呈報(bào)市人大常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)），計(jì)劃作為權(quán)責(zé)發(fā)生制核算。對(duì)上述資金，財(cái)政部門(mén)將在預(yù)算執(zhí)行中加強(qiáng)管理，盡快發(fā)揮資金效益。
特此報(bào)告，請(qǐng)予批準(zhǔn)。
附表1：2020年汕尾市市級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整情況表.xls
附表2：2020年汕尾市市級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)增明細(xì)表.xls
附表3：2020年汕尾市市級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整情況表.xls
附表4：2020年汕尾市市級(jí)抗疫特別國(guó)債（省補(bǔ)助部分）安排情況表.xlsx
附表5：2020年汕尾市市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整表.xls
附表6：汕尾市2020年社?；痤A(yù)算調(diào)整表.xlsx
附表7：2020年汕尾市市級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算調(diào)整情況表.xls
附表8：2020年汕尾市市級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算調(diào)整明細(xì)表.xlsx
粵公網(wǎng)安備 44150202000004號(hào) 
