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—2021年12月22日在汕尾市第七屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第五十五次會(huì)議上

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：

　　我受市人民政府委托，向市人大常委會(huì)作關(guān)于汕尾市2021年市級(jí)財(cái)政第二次預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　今年以來(lái)，市級(jí)進(jìn)一步加大對(duì)縱深推進(jìn)“三大行動(dòng)”和“數(shù)字政府”等方面資金投入，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、營(yíng)商環(huán)境、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、項(xiàng)目雙進(jìn)等方面取得明顯的成效，但因此也增加了部分資金支出。另一方面，受土地市場(chǎng)疲軟下滑的影響，政府性基金預(yù)算國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入大幅下降，導(dǎo)致市級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)入資金達(dá)不到預(yù)期，需要進(jìn)一步盤活存量資金和壓減財(cái)政支出來(lái)達(dá)到收支平衡。同時(shí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算因投控公司等企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況不理想以致國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入減少、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算受歸集賬戶調(diào)整影響社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收支，四套預(yù)算收支都出現(xiàn)較大變化。

　　按照《預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》的規(guī)定，為保證預(yù)算編制的規(guī)范性、完整性和準(zhǔn)確性，確保年度預(yù)算收支平衡，需對(duì)2021年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算進(jìn)行第二次調(diào)整?，F(xiàn)將具體調(diào)整方案報(bào)告如下：

　　一、2021年市級(jí)一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況

　　2021年市級(jí)一般公共預(yù)算總收入年初預(yù)算數(shù)為727654萬(wàn)元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為896586萬(wàn)元，第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為878118萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)減少18468萬(wàn)元（一般公共預(yù)算收入增加13291萬(wàn)元、省財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入增加42000萬(wàn)元、增加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金29127萬(wàn)元、政府性基金等調(diào)入資金減少102886萬(wàn)元）。

　　2021年市級(jí)一般公共預(yù)算總支出年初預(yù)算數(shù)為727654萬(wàn)元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為896586萬(wàn)元，第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為878118萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)減少18468萬(wàn)元（壓減年度結(jié)余資金和收回以前存量資金100252萬(wàn)元、增加各縣市區(qū)一次性財(cái)力補(bǔ)助和臨時(shí)救助金等支出81784萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表2）。

　　具體收支分類科目變動(dòng)情況詳見(jiàn)附表1。

　　二、2021年市級(jí)政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況

　　2021年市級(jí)政府性基金總收入年初預(yù)算數(shù)為1058384萬(wàn)元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為1248043萬(wàn)元，第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為891043萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)減少357000萬(wàn)元（減少國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入367000萬(wàn)元，增加城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入10000萬(wàn)元）。

　　2021年市級(jí)政府性基金總支出年初預(yù)算數(shù)為1058384萬(wàn)元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為1248043萬(wàn)元，第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為891043萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)減少357000萬(wàn)元（減少國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出58000萬(wàn)元、減少補(bǔ)助城區(qū)支出40000萬(wàn)元、減少調(diào)出資金129000萬(wàn)元、減少年終結(jié)轉(zhuǎn)131387萬(wàn)元、增加地方政府專項(xiàng)債券付息支出1387萬(wàn)元）。

　　具體收支分類科目變動(dòng)情況詳見(jiàn)附表3。

　　三、2021年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支調(diào)整情況

　　2021年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)總收入年初預(yù)算數(shù)為21154萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算收入數(shù)為6393萬(wàn)元，減收14761萬(wàn)元，主要是市國(guó)資委屬下投控公司等企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況不理想，以致國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入減少，未能實(shí)現(xiàn)年初計(jì)劃。

　　2021年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)總支出年初預(yù)算數(shù)為21154萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為6393萬(wàn)元，減收14761萬(wàn)元，主要是由于收入減少相應(yīng)調(diào)減相關(guān)支出。其中：解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出調(diào)減1194萬(wàn)元，國(guó)有企業(yè)資本金注入調(diào)減13560萬(wàn)元，其他支出調(diào)減307萬(wàn)元，調(diào)出資金減少1000萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出增加587萬(wàn)元（僵尸企業(yè)退休人員劃轉(zhuǎn)城區(qū)和陸豐市補(bǔ)助），結(jié)轉(zhuǎn)下年增加713萬(wàn)元。

　　具體收支分類科目變動(dòng)情況詳見(jiàn)附表4。

　　四、2021年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整情況

　　2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入年初預(yù)算數(shù)為880988萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為934157萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加53169萬(wàn)元（主要原因是往年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入在縣區(qū)上繳后確認(rèn)，2021年受歸集賬戶調(diào)整影響，2022年個(gè)人繳費(fèi)收入56300萬(wàn)元直接由稅務(wù)部門轉(zhuǎn)入市醫(yī)保中心收入戶，在2021年記賬）。

　　2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出年初預(yù)算數(shù)為852527萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為863407萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加10880萬(wàn)元（主要原因是受我市上線國(guó)家醫(yī)保信息平臺(tái)影響，2020年10-12月部分職工醫(yī)療基本保險(xiǎn)基金基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇9657萬(wàn)元延后在2021年支出）。

　　收支相抵，當(dāng)年結(jié)余31653萬(wàn)元，累計(jì)滾存結(jié)余606320萬(wàn)元。

　　具體收支項(xiàng)目變動(dòng)情況詳見(jiàn)附表5。

　　五、2021年市級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算調(diào)整情況

　　2021年市級(jí)政府采購(gòu)年初預(yù)算數(shù)為188071.99萬(wàn)元，本次調(diào)整預(yù)算數(shù)為246621.88萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表6），比年初預(yù)算數(shù)增加58549.89萬(wàn)元（共71個(gè)采購(gòu)單位234個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目，詳見(jiàn)附表7）。

　　六、2021年市級(jí)新增債券資金使用調(diào)整情況

　　根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，對(duì)因項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)生重大變化確無(wú)資金需求或需求少于預(yù)期、項(xiàng)目竣工后仍有結(jié)余等原因形成的閑置債券資金，允許調(diào)整到年度經(jīng)報(bào)國(guó)家發(fā)改委審核通過(guò)的合規(guī)項(xiàng)目中。市財(cái)政局按相關(guān)程序報(bào)市政府同意對(duì)2021年度市級(jí)新增債券資金使用中的閑置債券資金進(jìn)行了調(diào)整（詳見(jiàn)附表8）。

　　特此報(bào)告，請(qǐng)予批準(zhǔn)。

　　附表1：2021年汕尾市市級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整情況表.xls

　　附表2：2021年汕尾市市級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)增明細(xì)表.xls

　　附表3：2021年汕尾市市級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整情況表.xls

　　附表4：2021年汕尾市市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整表12.10(1).xls

　　附表5：2021年汕尾市社?；痤A(yù)算調(diào)整表.xlsx

　　附表6：2021年汕尾市市級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算調(diào)整情況表.xls

　　附表7：2021年汕尾市市級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算調(diào)整明細(xì)表.xlsx

　　附表8：2021年市級(jí)新增債券資金使用調(diào)整情況表.xlsx