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——2022年1月11日在汕尾市第八屆
人民代表大會第一次會議上
汕尾市財政局局長 林獻良
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告汕尾市2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案，請予審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2021年預算執(zhí)行情況
2021年全市各級財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，深入貫徹習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神，在市委的正確領(lǐng)導下，在市人大的監(jiān)督支持下，聚焦“三個縱深推進、五個更加重視、三個重點突破”，全面加強財政收支管理，全力支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務，助力全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預算執(zhí)行情況（詳見附件1）。2021年全市地方一般公共預算收入52.77億元（快報統(tǒng)計數(shù)，下同），完成匯總調(diào)整預算的101.91%，增長14.68%。其中：稅收收入29.77億元，增長9.66%；非稅收入23億元，增長21.92%；非稅收入占一般公共預算收入的比重為43.58%。2021年全市一般公共預算支出280.13億元，完成匯總調(diào)整預算的99.95%，增長5.14%。
2021年全市地方一般公共預算收入加上稅收返還、上級各項補助、債務收入、調(diào)入資金和上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等，相應安排一般公共預算支出以及上解上級等支出后，全市一般公共預算實現(xiàn)收支平衡。具體收支及結(jié)轉(zhuǎn)金額待決算完成后報告。
2.市級一般公共預算執(zhí)行情況（詳見附件2）。2021年市級地方一般公共預算收入16.45億元，完成年度調(diào)整預算的96.86%，增長11.38%。其中：稅收收入8.28億元，增長2.81%；非稅收入8.17億元，增長21.67%；市級非稅收入占一般公共預算收入的比重為49.67%。2021年市級一般公共預算收入加上稅收返還、上級各項補助和上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等，總收入合計128.66億元。
2021年市級一般公共預算支出54.89億元，完成年度調(diào)整預算的79.01%，增長21.18%。2021年市級一般公共預算支出加上上解上級、補助縣（市、區(qū)）等支出后，總支出合計128.66億元，實現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
1.全市政府性基金預算執(zhí)行情況（詳見附件3）。2021年全市地方政府性基金預算收入64.5億元，完成匯總調(diào)整預算的72.01%，增長24.42%。2021年全市政府性基金預算支出124.68億元，完成匯總調(diào)整預算的80.27%，增長10.35%。
2021年全市地方政府性基金預算收入加上債務收入、上級各項補助收入和上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等，相應安排政府性基金支出、上解支出和調(diào)出資金等后，全市政府性基金預算實現(xiàn)收支平衡。具體收支及結(jié)轉(zhuǎn)金額待決算完成后報告。
2.市級政府性基金預算執(zhí)行情況（詳見附件4）。2021年市級地方政府性基金預算收入32.7億元，完成年度調(diào)整預算的103.24%，增長82.51%。2021年市級地方政府性基金預算收入加上債務收入、上級各項補助收入和上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等，總收入合計90.09億元。2021年市級政府性基金預算支出39.85億元，完成年度調(diào)整預算的62.6%，下降17.32%。2021年市級政府性基金預算支出加上上解支出和調(diào)出資金等，總支出合計90.09億元，實現(xiàn)收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
1.全市國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況（詳見附件5）。2021年全市地方國有資本經(jīng)營預算收入1.73億元，完成年度調(diào)整預算的100.06%，增長15.3%。2021年全市地方國有資本經(jīng)營預算收入加上上年結(jié)轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)移性收入等，總收入合計1.86億元。2021年全市國有資本經(jīng)營預算支出1.39億元，完成年度調(diào)整預算的98.66%，增長186.65%。2021年全市國有資本經(jīng)營預算支出加上調(diào)出資金、轉(zhuǎn)移性支出等，總支出合計1.86億元，實現(xiàn)收支平衡。
2.市級國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況（詳見附件6）。2021年市級國有資本經(jīng)營預算收入0.52億元，完成年度調(diào)整預算的100%，增長12.26%。2021年市級國有資本經(jīng)營預算收入加上上年結(jié)轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)移性收入等，總收入合計0.64億元。2021年市級國有資本經(jīng)營預算支出0.21億元，完成年度調(diào)整預算的99.52%，下降7.22%。2021年市級國有資本經(jīng)營預算支出加上調(diào)出資金、轉(zhuǎn)移性支出等，總支出合計0.64億元，實現(xiàn)收支平衡。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況（詳見附件7）
2021年全市社會保險基金收入93.1億元，完成年度調(diào)整預算的99.66%，增長28.84%；全市社會保險基金支出94.02億元，完成年度調(diào)整預算的108.89%，增長41.93%。2021年我市社會保險基金當期結(jié)余-0.92億元（主要原因是支出新增當年上解疫苗和接種費用3.6億元），累計結(jié)余59.51億元，基金運行總體平穩(wěn)，確保了我市各項社會保險待遇按時足額發(fā)放。
（五）地方政府債務情況（詳見附件8）
1.地方政府債務余額情況。2021年全市地方政府債務余額預計執(zhí)行數(shù)389.24億元（一般債務余額92.46億元、專項債務余額296.78億元）。其中，2021年市本級（含紅海灣區(qū)、華僑區(qū)，下同）地方政府債務余額執(zhí)行數(shù)211.74億元（一般債務余額60.5億元、專項債務余額151.24億元）。2021年政府債務限額及余額決算數(shù)待上級統(tǒng)一核定后另行向本級人大常委會報告。
2.地方政府債券轉(zhuǎn)貸情況。2021年我市爭取地方政府債券共111.83億元，其中市本級42.56億元。具體如下：新增債券方面，2021年我市爭取新增債券額度101億元（新增一般債券18億元、專項債券83億元），其中市本級37.87億元（新增一般債券11.42億元、專項債券26.45億元）。再融資債券方面，2021年我市爭取再融資債券資金10.83億元，其中市本級4.69億元。
3.地方政府債務還本付息情況。2021年全市償還地方政府債券本金12.83億元（一般債券本金7.46億元、專項債券本金5.36億元）；全市支付地方政府債券利息10.56億元（一般債券利息2.62億元、專項債券利息7.95億元）。其中，2021年市本級償還地方政府債券本金6.44億元（一般債券本金4.85億元、專項債券本金1.59億元）；市本級支付地方政府債券利息6.27億元（一般債券利息1.74億元、專項債券利息4.53億元）。
（六）落實市人大預算決議及代表建議有關(guān)情況
市七屆人大六次會議期間市人大代表和市人大財政經(jīng)濟委員會在審查2021年預算草案的過程中提出了許多寶貴的意見建議，包括實施積極的財政政策、推進預算管理改革、加強政府債務風險防控等內(nèi)容。市財政局對市人大和市人大代表提出的意見建議高度重視，積極采取措施貫徹落實。2021年市財政局承辦市人大代表建議共18件，其中主辦1件，協(xié)辦17件，主要涉及水利基礎(chǔ)設施建設、城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生服務、海岸帶生態(tài)修復、鄉(xiāng)村振興示范帶建設、老區(qū)建設、鄉(xiāng)村旅游、教育等方面。在辦理過程中，市財政局認真開展調(diào)查研究，主動、及時與代表溝通，積極配合牽頭單位辦理有關(guān)建議，著力解決代表們普遍關(guān)心關(guān)注的熱點難點問題，圓滿完成了2021年建議的辦理任務。
（七）2021年財政工作主要情況
2021年全市各級財政部門全面貫徹落實中央、省和市的決策部署，認真執(zhí)行市人大審議預算決議，堅決落實“積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”的要求，堅持“開源、節(jié)流、保重、增效、風控”十字重要要求，不斷提升財政收支管理各項工作水平，為全市經(jīng)濟平穩(wěn)運行、社會平安穩(wěn)定提供堅強的財政保障。
1.堅持以“開源”為根本，著力加強財源建設。把財源建設作為財政工作的重中之重，構(gòu)建“1+1+N”財源建設工作機制，開拓挖掘新增財源，強化各項收入統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，努力做大財政蛋糕。2021年全市一般公共預算收入完成52.77億元，增長14.68%，增幅居全省第5位。
——加強財政資源挖掘與統(tǒng)籌。出臺《汕尾市市級政府性資源（資產(chǎn)）管理辦法》和地下管廊、戶外廣告、停車場、工程余渣等N個政府性資源（資產(chǎn)）收入管理實施細則，推進礦產(chǎn)、水田指標、拆舊復墾指標等國有資源交易出讓，全面加強政府資源（資產(chǎn)）管理和統(tǒng)籌盤活，在資源性收入方面取得重大突破，2021年全市國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成8.91億元，增長100.08%，拉動非稅收入增長23.63個百分點。
——強化稅收征管。充分利用財稅聯(lián)席會議制度，加強財稅聯(lián)動，強化新增稅源征管和存量稅收清理，緊盯重點行業(yè)和重點稅源，出臺《汕尾市建筑安裝房地產(chǎn)行業(yè)稅源協(xié)同共治工作方案》，推進財政、稅務、發(fā)改、自然資源、住建等部門涉稅信息共享，壓實稅源共管共治責任，提高建筑安裝房地產(chǎn)行業(yè)稅收征管水平。
——抓好土地出讓收入組織。全力保障做地各項資金需求，積極協(xié)助自然資源等部門謀劃做好土地出讓計劃，加強用地宣傳推介，全力推進成熟地塊掛牌出讓。在土地出讓交易市場低迷的情況下，2021年全市土地出讓收入完成58.54億元，比去年增加14.7億元，增長33.52%。
——積極向上爭取資金。深入開展爭取資金項目“比學趕超”活動，用足用活國家和省新時代支持革命老區(qū)振興發(fā)展各項扶持政策，積極向上爭取政策和資金支持，2021年全市共獲得上級各類轉(zhuǎn)移支付資金約194億元，爭取債券資金111.83億元（新增債券101億元、再融資債券10.83億元），獲得債券總額度比上年增長23%。
2.堅持以“節(jié)流”為優(yōu)先，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。嚴格落實政府過“緊日子”要求，做到有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力實現(xiàn)財政收支平衡。
——強化預算剛性約束。嚴格執(zhí)行人大批準的預算，從嚴控制追加預算事項，部門新增財政支出需求優(yōu)先通過整合調(diào)劑部門預算資金等方式解決，確需新增安排支出的，必須嚴格審核論證，強化預算對執(zhí)行的剛性約束。
——大力壓減一般性支出。繼續(xù)嚴控一般性支出，在年初預算已壓減一般性支出5%的基礎(chǔ)上，各級財政部門主動深入各預算單位溝通對接，摸清實際支出需求，年底前全市進一步壓減非急需非剛性項目支出約17.58億元，騰出資金優(yōu)先保障重點項目和民生項目支出。
——用好投資評審“利刃”。深化投資評審“三項”改革，推進全市“陽光評審”信息系統(tǒng)建設，制定《汕尾市政府投資項目估算造價指標》，明確房建、道路、橋梁、隧道、濕地、園林綠化、廣場、水利、管網(wǎng)等九大類工程統(tǒng)一規(guī)范的造價標準，推進評審關(guān)口前移至項目立項估算環(huán)節(jié)，從源頭上控制政府投資工程項目造價，促進政府投資項目預算安排更科學、規(guī)范和精準。2021年市財政局受理評審項目共269宗，送審金額131.32億元，核減金額18.98億元，平均核減率達14.45%，單個項目最高核減率達46.28%。
——加大存量資金清理盤活力度。采取“擴圍、報備、抵減、掛鉤”4項措施，對單位財政零余額賬戶留存資金額度和實有資金賬戶存量資金進行清理回收，2021年全市共盤活財政存量資金12.42億元，統(tǒng)籌用于重點項目、民生保障等急需資金支持的領(lǐng)域。
3.堅持以“保重”為中心，著力保障大事要事。落實積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)的要求，保持適度支出強度，聚焦“國之大者”，突出“穩(wěn)、保、進”三項重點，大力支持“六穩(wěn)”“六?！备黜椆ぷ魅蝿铡?/p>
——筑牢“穩(wěn)”的基礎(chǔ)。堅持就業(yè)優(yōu)先，安排就業(yè)補助資金3769萬元，支持落實“促進就業(yè)九條”3.0版等就業(yè)政策，大力支持“粵菜師傅”“廣東技工”“南粵家政”三項就業(yè)工程發(fā)展，千方百計穩(wěn)就業(yè)、保居民就業(yè)。支持常態(tài)化疫情防控，全市投入疫情防控資金5.76億元（含醫(yī)保基金支出3.6億元），優(yōu)先保障提升公共衛(wèi)生防控救治能力和防疫物資供給，支持全民免費接種新冠疫苗和提高核酸檢測能力。積極發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資作用，充分利用積極財政政策，爭取債券資金111.83億元，強化債券對投資增長的拉動作用，大力支持基礎(chǔ)設施、鄉(xiāng)村振興、補齊民生短板等重點項目建設，助力品清湖片區(qū)基礎(chǔ)設施、國道G236、紅草園區(qū)基礎(chǔ)設施、市區(qū)斷頭路改造、鄉(xiāng)村振興示范帶等項目順利推進，支持華南師范大學汕尾校區(qū)、深汕中心醫(yī)院、汕尾市高級技工學校等重點民生項目建成使用。緊盯“平安報表”，統(tǒng)籌資金14.78億元支持平安汕尾建設，大力支持“民情地圖”應用推廣，落實創(chuàng)建全國禁毒示范城市、掃黑除惡、反詐騙禁槍打擊走私、道路安全、安全生產(chǎn)、消防應急等各項工作經(jīng)費保障，支持構(gòu)建“五治一體”基層治理新格局。
——守住“?！钡牡拙€。突出保市場主體，落細落實《汕尾市進一步做好企業(yè)降本減負工作方案》各項政策措施，出臺涵蓋稅費減免、融資支持、社保費減免、生產(chǎn)要素支持、物流優(yōu)惠、制度性交易便利化等多個領(lǐng)域配套政策文件20余份，切實幫助企業(yè)降低運營成本，緩解資金周轉(zhuǎn)困難，提升中小微企業(yè)生存和發(fā)展能力。市降本減負工作方案出臺以來，全市為企業(yè)降本減負超50億元，有力保護和激發(fā)市場主體活力。突出保基本民生，2021年全市九大民生支出220.31億元，占一般公共預算支出78.65%。兜實兜牢民生底線，連續(xù)穩(wěn)步提高困難群眾基本生活保障水平、殘疾人兩項補貼、退休人員基本養(yǎng)老金待遇、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保和基礎(chǔ)養(yǎng)老金以及基本公共衛(wèi)生服務等財政補助標準，支持實施兜底民生服務社會工作雙百工程；落實教育投入“兩個只增不減”要求，2021年全市教育支出60.05億元，推動全學階生均撥款制度全覆蓋，支持推進學前教育“5080”攻堅工程，有效保障“雙減”等重點政策落實；加強基本住房保障，2021年全市住房保障支出3.7億元，加大保障性安居工程補助，推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，努力滿足群眾基本住房需求，實現(xiàn)“住有所居”；大力支持文化旅游體育事業(yè)發(fā)展，2021年全市文化旅游體育與傳媒支出8.19億元，落實創(chuàng)建全國文明城市各項經(jīng)費保障，支持補齊市博物館、市文化館（過渡）等公共文化基礎(chǔ)設施短板，支持推進文化旅游融合發(fā)展。突出?；鶎舆\轉(zhuǎn)，樹立大抓基層、大抓落實的鮮明導向，推動“錢往基層投”，2021年市級財政投入9.95億元補助縣區(qū)基層，占市級一般公共預算收入60.49%，全力支持縱深推進基層基礎(chǔ)建設年行動，支持提高鎮(zhèn)街干部待遇和村級基層組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障標準。
——激發(fā)“進”的動力。支持構(gòu)建“3+2”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，聚焦“5+N”先進制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，積極爭取省支持10億元設立汕尾市產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金，統(tǒng)籌資金大力支持產(chǎn)業(yè)共建和“萬畝千億”產(chǎn)業(yè)平臺建設，支持培育“四上企業(yè)”和“專精特新”中小企業(yè)。全力保障“雙招雙引”，投入招商引資資金2000萬元，有力支持開展產(chǎn)業(yè)招商、派駐招商；投入7185.1萬元全力支持招才引智，保障“紅海揚帆人才計劃”落到實處，助推全市引進博士106名，碩士456名。支持城鄉(xiāng)區(qū)域一體融合發(fā)展，2021年全市城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.49億元，著力支持實施市政道路升級改造、綠化美化，打通市區(qū)“斷頭路”，支持公園和景觀提升項目建設，保障創(chuàng)建國家園林城市、森林城市等工作有序推進，助力城市高質(zhì)量發(fā)展。支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，2021年全市農(nóng)林水支出36.6億元，深入推進涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合改革，大力支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設施建設，著力改善農(nóng)村人居環(huán)境，推進高標準農(nóng)田、農(nóng)村污水處理、“四好農(nóng)村路”等建設，打造鄉(xiāng)村振興示范帶，推動鄉(xiāng)村全域美麗和全面振興，汕尾市2018年、2019年、2020年連續(xù)3年獲得全省實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實績考核粵東地區(qū)第1名。支持推動綠色發(fā)展，全市統(tǒng)籌財政資金約8.5億元，運用PPP模式引進社會資本10億元，大力支持生態(tài)環(huán)境保護，落實生態(tài)保護補償，支持國考斷面達標攻堅、城鎮(zhèn)污水處理、生活垃圾處理、黑臭水體治理等，大力推進節(jié)能降耗減排，支持山水林田湖草系統(tǒng)治理，助力我市成為粵東唯一一個獲得“國家生態(tài)文明建設示范區(qū)”的地級市，獲評“冬養(yǎng)汕尾·全國生態(tài)旅游示范實驗區(qū)”。
4.堅持以“增效”為導向，著力提高財政管理水平。積極推進財政體制改革，不斷規(guī)范財政管理，提高財政資源配置效率和資金使用效益。
——增強管財理財能力。堅持“上提一級抓管理”，將財源建設、債券支出進度、十件民生實事支出進度、涉農(nóng)資金支出進度、庫款保障水平、暫付款等6大類財政關(guān)鍵指標列入市政府常務會重要議題，實行每月一通報，激發(fā)各地各部門抓好財政管理工作的積極性、主動性，全面推動財政管理工作提質(zhì)增效。
——深入推進預算管理制度改革。出臺《汕尾市市級專項資金管理辦法》，印發(fā)《關(guān)于進一步加強汕尾市項目庫管理工作的通知》，滾動編制《汕尾市市級2021-2023年中期財政規(guī)劃》，進一步規(guī)范市級專項資金和財政項目庫管理，加強中期規(guī)劃對年度預算編制的預期引導和總量控制，不斷提高預算管理科學化精細化水平。
——全面實施預算績效管理。將事前績效評估、績效目標管理、事中績效監(jiān)控、事后績效評價、評價結(jié)果應用等各項措施，全部納入預算管理全過程，推動預算和績效管理一體化。2021年對533個民生關(guān)注項目和重點項目等開展項目支出績效評價，評價范圍覆蓋“四本預算”和各類資金；對上年未開展評價的6個預算單位開展部門整體支出績效評價，實現(xiàn)市級部門整體績效評價全覆蓋；開展績效評價金額合計129.55億元，評價金額占財政支出比例59.3%，其中，一般公共預算項目評價金額占一般公共預算支出比例77.37%；加強績效評價結(jié)果應用，將績效評價結(jié)果作為2022年度預算安排依據(jù)，共削減或取消的項目預算額度0.56億元；完成2022年度項目入庫績效目標審核1308個，核減390個項目，核減比例達到30%，基本實現(xiàn)全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理。
——全力推動“數(shù)字財政”建設。5月初實現(xiàn)“數(shù)字財政”系統(tǒng)全市成功上線，規(guī)范和優(yōu)化預算管理要素、業(yè)務流程和控制規(guī)則，將財政資金全流程納入系統(tǒng)管理，實現(xiàn)全市財政數(shù)據(jù)通盤掌握，財政資金來源去向全程可追溯，保障財政資金高效安全運行。
——大力開展財政監(jiān)督檢查。2021年對市直167戶預算單位財經(jīng)紀律突出問題開展全覆蓋專項整治，對全市449戶單位預決算公開情況開展全面核查，有針對性選取全市28戶單位開展會計信息質(zhì)量及執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查, 督促被查單位對違規(guī)問題及時落實整改，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，推動各預算單位提升財務管理水平。
——全面推進各項財政改革。大力推進政府采購制度改革，成為粵東地區(qū)第一個實現(xiàn)政府采購全流程電子化的地級市；有序推進教育、科技、交通等領(lǐng)域市縣財政事權(quán)與支出責任劃分改革，加強直達資金管理，積極推進財政電子票據(jù)改革，不斷提高財政管理水平。
5.堅持以“風控”為底線，著力防范財政風險。統(tǒng)籌發(fā)展和安全兩個大局，牢固樹立底線思維，有效防范化解財政風險。
——防范化解“三?！憋L險。嚴格落實“三?！敝С龅摹皟蓚€優(yōu)先”順序要求，督促縣（市、區(qū)）將“三保”作為預算安排的重點，足額編列、足額保障、不留缺口。加強執(zhí)行監(jiān)測，將可能出現(xiàn)“三?！睅炜疃倘薄炜畋Ｕ纤匠掷m(xù)偏低的縣級財政部門納入重點關(guān)注名單，實行動態(tài)監(jiān)測管理，及時調(diào)度庫款防范“三?！憋L險。2021年市級新增調(diào)度給縣級財政周轉(zhuǎn)資金共10.21億元，有效防范“三?！敝С鲲L險。
——加強債務風險防控。加強政府債務動態(tài)監(jiān)控，及時了解掌握各地債務情況，并實施評估預警和提示通報，牢牢守住不發(fā)生政府債務風險的底線。全市政府債務總體安全，政府債務規(guī)模嚴格控制在限額內(nèi)，政府債務余額未超過省財政廳核定我市的債務限額；全市法定債務率水平處于綠色風險等級，債務風險處于可控范圍；全市各級均按期足額償還政府債券本息，切實維護政府信譽。
——嚴格暫付款管理。嚴控新增暫付款規(guī)模，加大存量暫付款消化力度，定期在市政府常務會上通報各縣（市、區(qū)）暫付款掛賬消化情況，督促各縣（市、區(qū)）有序推進存量暫付款消化。截至2021年12月份，全市消化存量暫付款44.46億元，消化進度38.81%，切實降低財政運行風險。
各位代表，過去的一年，我們堅定信心，攻堅克難，財政工作取得了一定的成績。同時我們也清醒地認識到當前財政工作仍然存在一些困難和問題：一是財源建設還需進一步深入。我市財政收入總量較小，常年排在全省倒數(shù)；收入質(zhì)量差，非稅占比高；財政收入占GDP比重偏低，財源稅源還需進一步加強挖掘和培植。二是財政“緊平衡”特征進一步凸顯。隨著財政收入增速趨緩，同時“三?！薄⒚裆涮椎戎С鰟傂栽鲩L，政府債務迎來償債高峰，財政收支矛盾更加突出。三是財政管理整體水平偏低。面對新形勢、新要求，財政管理水平還不夠匹配，特別是縣（市、區(qū)）財政部門管理水平總體處于全省落后位置，支出進度管理、資金使用規(guī)范等財政管理工作仍需進一步加強。
二、2022年預算草案
（一）編制2022年預算草案的指導思想和原則
編制2022年預算的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，牢牢把握“雙區(qū)”“兩個合作區(qū)”建設和省委構(gòu)建“一核一帶一區(qū)”區(qū)域發(fā)展新格局等重大戰(zhàn)略機遇，全面貫徹省委“1+1+9”工作部署和市委工作要求，積極培育實體經(jīng)濟，著力構(gòu)建“3+2”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，發(fā)展“5+N”先進制造業(yè)集群，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展；加大預算統(tǒng)籌力度，加大政府性基金和國有資本經(jīng)營結(jié)余資金調(diào)入力度，盤活財政存量資金；強化預算約束，嚴控一般性支出，切實保障重點支出，提升財政資源配置效率和使用效益；加強債務管理，積極防范財政風險；加大力度保障和改善民生，補齊民生短板，提高基本公共服務水平，推動積極的財政政策提升效能，為把汕尾建設成為革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)、沿海經(jīng)濟帶靚麗明珠和現(xiàn)代化濱海城市提供堅強財政保障。貫徹上述指導思想，2022年預算安排必須堅持加強統(tǒng)籌、“三?！眱?yōu)先、保障重點、過“緊日子”、防范風險、績效優(yōu)先等原則。
（二）全市財政預算編制情況（代編）
1.全市一般公共預算（代編）安排情況（詳見附件1）
按照2022年預算草案編制的指導思想和全市經(jīng)濟社會發(fā)展主要預期目標，2022年全市地方一般公共預算收入擬安排580440萬元，比上年快報數(shù)增長10%（其中稅收收入計劃完成327482萬元，比上年快報數(shù)增長10%；非稅收入計劃完成252958萬元，比上年快報數(shù)增長10%，非稅占比43.58%）；加上稅收返還53645萬元，省各類轉(zhuǎn)移支付收入1200000萬元，調(diào)入資金840000萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13093萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)240000萬元，全市一般公共預算總收入2927178萬元，比上年快報數(shù)3612301萬元下降18.97%（主要是減少債券收入24.78億元和省年中追加的上級補助資金未能在預算編制中體現(xiàn)）。按照量入為出、收支平衡的原則，相應安排2022年全市一般公共預算支出2927178萬元。
2.全市政府性基金預算（代編）安排情況（詳見附件3）
2022年全市地方政府性基金收入擬安排1273791萬元，加上省提前下達轉(zhuǎn)移支付收入1970萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)251748萬元，全市政府性基金總收入1527509萬元，比上年快報數(shù)1980338萬元下降22.87%（主要是專項債務收入減少861250萬元，上年結(jié)余減少142703萬元，地方土地出讓收入預計增加627600萬元）。按照量入為出、收支平衡的原則，相應安排2022年全市政府性基金總支出1527509萬元，其中地方政府性基金支出749719萬元、補助下級支出60000萬元、債務還本支出146398萬元、調(diào)出資金566516萬元、年終結(jié)余4876萬元。
3.全市國有資本經(jīng)營預算（代編）安排情況（詳見附件5）
2022年全市地方國有資本經(jīng)營收入擬安排39951萬元，加上提前下達的轉(zhuǎn)移支付收入72萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1399萬元，全市國有資本經(jīng)營總收入41422萬元，比上年快報數(shù)18577萬元增長122.97%。按照量入為出、收支平衡的原則，相應安排2022年全市國有資本經(jīng)營總支出41422萬元，其中地方國有資本經(jīng)營支出28995萬元、調(diào)出資金12427萬元。
4.全市社會保險基金預算（代編）安排情況（詳見附件7）
2022年全市社會保險基金預算收入擬安排1006987萬元，增長8.17%，主要原因是2022年基本養(yǎng)老保險基金收入和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入比上年有較大增加。全市社會保險基金預算支出擬安排961987萬元，增長2.32%，主要原因是2022年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出比上年增加37672萬元。收支相抵，2022年全市社會保險基金預算當年結(jié)余45000萬元，年末累計結(jié)余640113萬元。
（三）市級財政預算編制情況
1.2022年市級一般公共預算草案（詳見附件2）
2022年市級地方一般公共預算收入擬安排180943萬元，比上年快報數(shù)增長10%（其中稅收收入計劃完成91060萬元，比上年快報數(shù)增長10%；非稅收入計劃完成89883萬元，比上年快報數(shù)增長10%）；加上稅收返還16579萬元，省各類轉(zhuǎn)移支付補助196439萬元，縣區(qū)上解收入738萬元，調(diào)入資金356600萬元（政府性基金預算調(diào)入350000萬元，國有資本經(jīng)營預算調(diào)入6600萬元），調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13093萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)101620萬元，市級一般公共預算總收入866012萬元，比上年快報數(shù)1286634萬元減少420622萬元，下降32.69%（主要是減少省年中下達的資金402724萬元，債務收入減少146360萬元，調(diào)入資金比上年增加78795萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)比上年增加49252萬元）。
根據(jù)收支平衡的原則，2022年市級一般公共預算總支出相應安排866012萬元，分別是：
（1）地方一般公共預算支出
2022年市級地方一般公共預算支出擬安排706000萬元，比上年快報數(shù)548930萬元增支157070萬元（主要是省提前下達的轉(zhuǎn)移支付資金增支23442萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增支49252萬元，債務還本增支18086萬元，地方專項資金增支約60000萬元）。主要支出項目擬安排如下：
——一般公共服務支出116818萬元，比上年快報數(shù)86556萬元增長34.96%，擬安排：人員支出28210萬元，日常公用經(jīng)費支出7443萬元，專項經(jīng)費支出81165萬元（變化的主要原因是省提前下達的轉(zhuǎn)移支付資金比上年增支29073萬元）；
——國防支出2334萬元，比上年快報數(shù)2678萬元下降12.85%，擬安排：人員支出420萬元，日常公用經(jīng)費支出125萬元，專項經(jīng)費支出1789萬元（變化的主要原因是省提前下達的轉(zhuǎn)移支付資金比上年減少309萬元）；
——公共安全支出68561萬元，比上年快報數(shù)53915萬元增長27.16%，擬安排：人員支出33741萬元，日常公用經(jīng)費支出9834萬元，專項經(jīng)費支出24986萬元（變化的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增支5778萬元，部門項目支出增加7241萬元）；
——教育支出81392萬元，比上年快報數(shù)68799萬元增長18.3%，擬安排：人員支出25629萬元，日常公用經(jīng)費支出965萬元，專項經(jīng)費支出42205萬元（變化的主要原因是新增華南師范大學汕尾校區(qū)生均經(jīng)費12000萬元和人才周轉(zhuǎn)房租金600萬元）；
——科學技術(shù)支出32752萬元，比上年快報數(shù)23103萬元增長41.77%，擬安排：人員支出625萬元，日常公用經(jīng)費支出136萬元，專項經(jīng)費支出31991萬元（變化的主要原因是省提前下達的轉(zhuǎn)移支付資金增支3318萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增支7707萬元）；
——文化旅游體育與傳媒支出27128萬元，比上年快報數(shù)17329萬元增長56.55%，擬安排：人員支出3459萬元，日常公用經(jīng)費支出932萬元，專項經(jīng)費支出22737萬元（變化的主要原因是省上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增支9150萬元）；
——社會保障和就業(yè)支出63688萬元，比上年快報數(shù)41640萬元增長52.95%，擬安排：離退休經(jīng)費12500萬元，撫恤費1000萬元，基本養(yǎng)老保險繳費9500萬元，職業(yè)年金11700萬元，其他社會保障繳費600萬元，人員支出4173萬元，日常公用經(jīng)費支出1267萬元，專項經(jīng)費支出22948萬元（變化的主要原因是離退休經(jīng)費及撫恤金增支1400萬元，補繳職業(yè)年金增支2500萬元，省提前下達的轉(zhuǎn)移支付資金增支7242萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增支2213萬元）；
——衛(wèi)生健康支出36816萬元，比上年快報數(shù)41056萬元下降10.33%，擬安排：醫(yī)療保險繳費支出3700萬元，人員支出3630萬元，日常公用經(jīng)費支出970萬元，專項經(jīng)費支出28516萬元（變化的主要原因是省提前下達的轉(zhuǎn)移支付資金減少11660萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增支8163萬元）；
——節(jié)能環(huán)保支出30078萬元，比上年快報數(shù)19404萬元增長55.01%，擬安排：人員支出3334萬元，日常公用經(jīng)費支出941萬元，專項經(jīng)費支出25803萬元（變化的主要原因是縣區(qū)環(huán)保部門上劃增支2158萬元，省提前下達的轉(zhuǎn)移支付資金增支3340萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增支4048萬元）；
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出57784萬元，比上年快報數(shù)104687萬元下降44.8%，擬安排：人員支出2799萬元，日常公用經(jīng)費支出494萬元，專項經(jīng)費支出54491萬元（變化的主要原因是減少債券收入相應安排的支出）；
——農(nóng)林水支出62653萬元，比上年快報數(shù)15969萬元增長292.34%，擬安排：人員支出4988萬元，日常公用經(jīng)費支出1317萬元，專項經(jīng)費支出56348萬元（變化的主要原因是增支省提前下達的轉(zhuǎn)移支付資金）；
——交通運輸支出20015萬元，比上年快報數(shù)20138萬元下降0.61%，擬安排：人員支出4707萬元，日常公用經(jīng)費支出1195萬元，專項經(jīng)費支出14236萬元；
——資源勘探信息等支出27359萬元，比上年快報數(shù)10453萬元增長161.73%，擬安排：人員支出1691萬元，日常公用經(jīng)費支出644萬元，專項經(jīng)費支出25024萬元（變化的主要原因是省提前下達的轉(zhuǎn)移支付資金增支3831萬元，大國資平臺培育資金增支14000萬元）；
——商業(yè)服務業(yè)等支出2925萬元，比上年快報數(shù)854萬元增長242.51%，擬安排：人員支出266萬元，日常公用經(jīng)費支出74萬元，專項經(jīng)費支出1955萬元（變化的主要原因是省提前下達的轉(zhuǎn)移支付資金增支1408萬元）；
——自然資源海洋氣象等支出11485萬元，比上年快報數(shù)-4973萬元增加16458萬元，擬安排：人員支出2489萬元，日常公用經(jīng)費支出559萬元，專項經(jīng)費支出8437萬元（主要是對2019年前權(quán)責發(fā)生制列支的資金進行收回處理導致上年快報數(shù)為負數(shù)）；
——住房保障支出15542萬元，比上年快報數(shù)10257萬元增長51.53%，擬安排：住房公積金支出14000萬元, 日常公用經(jīng)費支出758萬元，專項經(jīng)費支出784萬元（變化的主要原因是住房公積金支出增加3250萬元）；
——糧油物資儲備支出5870萬元，比上年快報數(shù)5580萬元增長5.2%，擬安排：專項經(jīng)費支出5870萬元；
——災害防治及應急管理支出10369萬元，比上年快報數(shù)14470萬元下降28.34%，擬安排：人員支出2540萬元，日常公用經(jīng)費支出733萬元，專項經(jīng)費支出7096萬元（變化的主要原因是減少2021年省年中追加的上級補助資金）；
——預備費支出7813萬元；
——其他支出5518萬元，比上年快報數(shù)501萬元增長1001.4%，擬安排：人員支出898萬元，日常公用經(jīng)費支出294萬元，專項經(jīng)費4326萬元（變化的主要原因是增列人員支出895萬元，省提前下達的轉(zhuǎn)移支付資金增支2243萬元，捐贈及一次性收入補助增支2000萬元）；
——債務利息支出19000萬元，比上年快報數(shù)16181萬元增長17.42%；
——債務發(fā)行費支出100萬元，比上年快報數(shù)125萬元下降20%。
（2）轉(zhuǎn)移支付支出
2022年擬安排轉(zhuǎn)移支付支出160012萬元，比上年快報數(shù)737704萬元減少577692萬元（主要是減少省下達給市級后由市轉(zhuǎn)安排給縣區(qū)的上級專項類補助）。其中：
一是上解省固定支出8454萬元；
二是補助下級支出85558萬元。其中補助城區(qū)和紅海灣開發(fā)區(qū)固定支出1031萬元，市級專項轉(zhuǎn)移支付補助支出（含配套資金）84527萬元，主要項目有：①城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險市級配套資金11233萬元；②革命老區(qū)發(fā)展專項補助資金（鎮(zhèn)級補助）5700萬元；③農(nóng)村基層組織經(jīng)費保障市級配套資金12372萬元；④城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險配套資金5654萬元；⑤農(nóng)村四好公路建設及養(yǎng)護工程補助資金8300萬元；⑥困難群眾基本生活救助資金4575萬元；⑦鄉(xiāng)村振興駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村工作經(jīng)費專項配套資金16800萬元；⑧農(nóng)村人居環(huán)境長效管護獎補資金4275萬元；
三是債務還本支出66000萬元，比上年增支18086萬元。
2.2022市級政府性基金預算草案（詳見附件4）
2022年市級地方政府性基金收入擬安排778595萬元，比上年快報數(shù)326965萬元增加451630萬元；加上上年結(jié)余收入223751萬元，2022年市級政府性基金總收入1002346萬元，比上年快報數(shù)900895萬元增加101451萬元（主要是增加國有土地使用權(quán)出讓金收入增加458680萬元，減少債券轉(zhuǎn)貸收入189500萬元，減少上年結(jié)轉(zhuǎn)收入148957萬元）。
按照量入為出、收支平衡的原則，2022年市級政府性基金預算總支出計劃相應安排1002346萬元，分別是：
（1）地方政府性基金支出
2022年地方政府性基金支出480742萬元，比上年快報數(shù)398453萬元增加82289萬元，其中：
——國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出413852萬元，比上年快報數(shù)94218萬元增加319634萬元，主要用于:征地和拆遷補償支出、土地開發(fā)支出、土地出讓業(yè)務費支出等；
——污水處理費安排的支出5800萬元，比上年快報數(shù)4417萬元增加1383萬元，主要用于污水處理廠污水處理費支出；
——其他支出安排5790萬元，比上年快報數(shù)189054萬元減少183264萬元（主要是減少專項債券支出）。其中：其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出2000萬元、彩票公益金安排的支出3790萬元，主要用于體育事業(yè)、社會福利、殘疾人事業(yè)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、社會公益的彩票公益金等支出；
——債務付息支出55000萬元，比上年快報數(shù)44187萬元增加10813萬元；
——債務發(fā)行費用支出300萬元，比上年快報數(shù)159萬元增加141萬元。
（2）轉(zhuǎn)移性支出
2022年政府性基金轉(zhuǎn)移性支出521604萬元，比上年快報數(shù)502442萬元增加19162萬元，其中：
——政府性基金補助支出60000萬元，比上年快報數(shù)20000萬元增加40000萬元，主要用于預安排城區(qū)、紅海灣土地出讓收益；
——債務還本支出102000萬元，比上年快報數(shù)11000萬元增加91000萬元；
——調(diào)出資金350000萬元，比上年快報數(shù)247691萬元增加102309萬元，主要是從政府性基金結(jié)余中調(diào)出資金作為一般公共預算調(diào)入資金，用于相對應的項目支出以及各項民生項目支出；
——年終結(jié)余9604萬元，比上年快報數(shù)223751萬元減少214147萬元。
3.2022年市級國有資本經(jīng)營預算草案（詳見附件6）
2022年市級地方國有資本經(jīng)營預算收入擬安排22000萬元（主要是市投控公司及屬下公司上繳的利潤收入），加上上年結(jié)轉(zhuǎn)723萬元，2022年市級國有資本經(jīng)營總收入22723萬元，比上年快報數(shù)6393萬元增加16330萬元，增長255.44%。
按照量入為出的原則，2022年市級國有資本經(jīng)營總支出相應安排22723萬元，分別為：
（1）地方國有資本經(jīng)營支出
2022年地方國有資本經(jīng)營支出16123萬元，比上年快報數(shù)2083萬元增加14040萬元，增長674%，其中：
——解決歷史遺留問題及改革成本支出4360萬元，用于解決企業(yè)歷史遺留問題及僵尸企業(yè)處置等支出；
——國有企業(yè)資本金注入11113萬元，支持市屬重點國有企業(yè)擴大經(jīng)營和盈利性項目合作注資；
——其他國有資本經(jīng)營預算支出650萬元，用于友誼賓館虧損補貼及處置企業(yè)應急突發(fā)事件等支出。
（2）轉(zhuǎn)移性支出
2022年國有資本經(jīng)營轉(zhuǎn)移性支出6600萬元，比上年快報數(shù)3000萬元增加3600萬元，全部用于調(diào)入一般公共預算彌補支出缺口。
（四）2022年市級預算編制的主要特點
2022年預算編制按照“統(tǒng)籌兼顧保平衡，集中財力保重點，勤儉節(jié)約促民生，提高效益促發(fā)展”的原則，加強資金統(tǒng)籌安排，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，預算編制體現(xiàn)了8個特點：
一是加大預算統(tǒng)籌力度。加大各類財力的統(tǒng)籌力度，樹立大財政管理理念，增強“三本預算”的有效銜接，加大政府性基金和國有資本經(jīng)營預算調(diào)入一般公共預算力度，2022年計劃從政府性基金和國有資本經(jīng)營等收入調(diào)入35.66億元（其中政府性基金調(diào)入35億元、國有資本經(jīng)營收入調(diào)入0.66億元）用于彌補支出缺口；加大清理盤活存量資金力度，對年度預算執(zhí)行后的沉淀資金，收回財政統(tǒng)籌，納入預算盤子。加強支出的統(tǒng)籌安排，強調(diào)部門（單位）向上爭取專項資金支持，對于能夠在省級專項資金安排的項目，不在部門預算中重復安排；部門預算項目支出結(jié)合部門非財政撥款收入、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金情況進行編列，對于部門（單位）自有資金能夠安排的，不在部門預算中重復安排，減少地方財政支出壓力。
二是推行預算支出標準化管理理念。為貫徹落實深化預算管理改革的精神，加快預算編制標準化建設，2022年市級部門（單位）公用經(jīng)費實行以定員定額為主的管理方式，按照分類分檔核定，同時結(jié)合部門資產(chǎn)配置情況，通過實物費用定額標準，實行資產(chǎn)管理與定額管理相結(jié)合模式，合理確定部門（單位）公用經(jīng)費標準。2022年，市級部門（單位）公用經(jīng)費預算安排2.52億元，比上年減少0.23億元（剔除正常增人的0.2億元后實際壓減0.43億元），進一步優(yōu)化資金的配置，提高資金的使用效益。
三是堅持勤儉節(jié)約，進一步壓減一般性支出。樹立過“緊日子”思想，主動深入各預算單位溝通對接，摸清實際支出需求，從嚴從緊編制預算，繼續(xù)壓減一般性支出，特別是非剛性、非重點的項目支出。2022年預算非剛性、非重點項目支出共壓減2.47億元，壓減率為8.4%；接待費、公車維護費等一般性支出共壓減0.33億元，壓減率為10%。騰出資金優(yōu)先保障重點項目和民生項目支出。
四是增強服務大局意識，集中財力辦大事。堅決落實“積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”的要求，按輕重緩急合理安排支出，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強重大決策保障。一是全力保障重點支出。統(tǒng)籌財力全力保障“三大行動”和“數(shù)字政府”等重點建設。提前謀劃好各類債券資金項目的入庫儲備工作（其中一般債券項目99個共136.37億元、專項債券項目264個共594.7億元）。2022年預算安排“數(shù)字政府”信息化建設資金1.3億元、重大項目前期費用專項經(jīng)費0.5億元、招商引資專項資金0.15億元、創(chuàng)建園林城市專項經(jīng)費0.1億元。二是強化實體經(jīng)濟發(fā)展扶持力度。2022年市級預算安排經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展專項資金2.71億元，著力支持推進實體經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)體系建設。其中：安排大國資平臺發(fā)展資金2億元，用于支持國有企業(yè)壯大綜合實力和提升運營能力；安排其他專項資金0.71億元用于支持企業(yè)上市培育、“四上”企業(yè)培育、扶持外貿(mào)發(fā)展等方面，扶持實體經(jīng)濟發(fā)展。三是安排科技創(chuàng)新戰(zhàn)略專項資金0.7億元，其中：安排紅海揚帆專項經(jīng)費0.6億元，推進我市招才引智工作，推動實施人才強市戰(zhàn)略；安排科技創(chuàng)新專項經(jīng)費0.1億元，用于提升創(chuàng)新能力，加快成果轉(zhuǎn)化，推動創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈深度融合。
五是加大民生領(lǐng)域投入，著力補齊民生短板。2022年市級預算安排地方教育專項支出（含配套，下同）1.6億元，支持華南師范大學汕尾校區(qū)建設、落實義務教育公用經(jīng)費、“三名”工作室補助、教師能力素質(zhì)提升補助、民辦教育補助等各項教育投入政策，支持改善辦學條件和提升教學質(zhì)量、教師素質(zhì)，補齊教育短板，促進教育高質(zhì)量發(fā)展；安排衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方專項支出2.25億元，支持提高基本公共衛(wèi)生服務項目等財政補助標準，落實基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)保障機制，保障市三家醫(yī)院運營經(jīng)費，滿足常態(tài)化疫情防控經(jīng)費需求等，加快補齊公共衛(wèi)生短板；安排文化繁榮發(fā)展地方專項支出0.33億元，用于創(chuàng)建中國濱海休閑旅游最佳目的地、紅色革命遺址保護利用、支持文藝精品創(chuàng)作、舉辦文化傳承活動等，推動海陸豐文化繁榮發(fā)展；安排社會保障地方專項支出2.12億元，繼續(xù)提高困難群眾基本生活救助、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助、殘疾人補貼等財政補助標準，提升底線民生保障水平。
六是加大對下轉(zhuǎn)移支付力度，突出?；鶎舆\轉(zhuǎn)。樹立大抓基層、大抓落實的鮮明導向，推動“錢往基層投”，堅持財力下移，進一步加大對下補助力度，全力支持縱深推進基層基礎(chǔ)建設年行動。2022年市級財政安排各縣（市、區(qū)）各類補助8.56億元（其中新增安排鄉(xiāng)村振興駐鎮(zhèn)幫扶專項經(jīng)費1.68億元），比上年預算增加1.41億元，增長幅度為18%，支持提高鎮(zhèn)街干部待遇和村級基層組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障標準，鞏固提升脫貧攻堅成果水平，提升鎮(zhèn)（街）村公共基礎(chǔ)設施水平和公共服務供給能力，加快推進汕尾市鄉(xiāng)村振興示范帶建設。
七是堅持以“風控”為底線，著力防范財政風險。統(tǒng)籌發(fā)展和安全兩個大局，牢固樹立底線思維，有效防范化解財政風險。一是防范化解“三保”風險，嚴格落實“三?！敝С龅摹皟蓚€優(yōu)先”順序要求，嚴守“三?！钡拙€，全力保障“三?！敝С鲂枨?，將“三?！敝С?2.67億元足額列入預算。二是防范控制債務風險，安排償債資金24.2億元（一般公共預算安排8.5億元、政府性基金預算安排15.7億元），用于償還政府債務，嚴防政府債務風險的底線，確保將債務風險有效地控制在自身財力承受范圍之內(nèi)。
八是加強預算績效管理和應用。強化項目績效目標管理，對2022年度單位申請入庫的1308個項目進行績效目標審核,核減390個項目，完成項目入庫918個；推進部門整體預算績效目標管理，組織開展2022年度191個單位部門整體預算績效目標申報,進一步提高了財政資源配置效率和資金使用效益；強化績效評價結(jié)果應用，根據(jù)近二年評價結(jié)果，對評價結(jié)果為中、低和差的項目，相應削減或取消項目2022年度預算安排額度，2022年度預算編制共削減或取消的項目預算額度0.56億元。
三、完成2022年預算目標的主要措施
2022年全市財政部門將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅決貫徹落實市委“三大行動”“五大攻堅”“三大保障”的決策部署，推動積極的財政政策提升效能，更加注重精準、可持續(xù)，為經(jīng)濟平穩(wěn)運行和社會平安穩(wěn)定提供有力保障，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
（一）持續(xù)抓好財源建設，努力做大財政蛋糕。繼續(xù)深化財源建設成果，多措并舉深入挖掘新增財源，抓好收入組織，努力做大財政蛋糕。一是加強稅收征管。做好稅源結(jié)構(gòu)調(diào)查，摸清稅源底數(shù)，查擺稅收征管漏洞；支持配合稅務部門，加強對重點稅源、重點項目、主體稅種的監(jiān)控跟蹤，加強稅收征收管理，做到依法征收、應收盡收。二是抓好非稅收入。落實“1+1+N”財源建設工作機制，加大政府性資源資產(chǎn)統(tǒng)籌力度，深入推進巖礦、海砂、機制砂等礦產(chǎn)和砂石資源盤活利用，有序推進水田墾造和拆舊復墾指標交易，確保非稅收入保持穩(wěn)定。三是做好土地文章。積極籌措資金，全力保障做地各項資金需求，加強與市自然資源局對接，對儲備土地實行精細化管理，圍繞國家生態(tài)文明示范城市、冬養(yǎng)汕尾等汕尾特有優(yōu)勢，大力開展用地宣傳推介，提高土地出讓成功率。四是拓寬融資渠道，綜合用好PPP、REITs等投融資政策工具，充分發(fā)揮投控、金控等國企的投融資作用，積極引導社會資本參與經(jīng)營性和準經(jīng)營性項目建設。
（二）著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障大事要事落實。堅持“以政領(lǐng)財、以財輔政”，聚焦市委“三大行動”“五大攻堅”“三大保障”的決策部署，統(tǒng)籌本級預算、上級轉(zhuǎn)移支付、新增債券等各類資金，優(yōu)先足額保障“六穩(wěn)”“六?！?，支持推進“三大行動”、綜合交通大會戰(zhàn)、鄉(xiāng)村振興、平安建設、生態(tài)文明建設、文明城市創(chuàng)建等中心工作任務。注重保障和改善民生，強化財政投入的民生導向，堅持“盡力而為、量力而行”，突出?；?、兜底線，加大就業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、底線民生等方面的投入，全力保障省、市十件民生實事落實，支持提高民生保障水平。
（三）深化預算管理改革，提高財政管理水平。把握好“十四五”規(guī)劃財政改革的思路、方向和目標要求，做實做細新一輪財政管理體制改革。逐步建立大事要事保障清單，不折不扣將重大戰(zhàn)略任務財力需求保障到位、落實到位。推進財政支出標準化，在出臺政府投資項目估算造價標準的基礎(chǔ)上，進一步探索出臺人員經(jīng)費類、信息化建設項目類、規(guī)劃編制類等支出標準，逐步拓展通用類項目支出標準，健全支出政策制度依據(jù)。樹立“花錢必問效、無效必問責”理念，強化績效監(jiān)控和績效評價結(jié)果應用，健全預算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵約束機制，切實提高財政資源配置效率和財政資金使用效益。做好“數(shù)字財政”應用后半篇文章，利用“數(shù)字財政”平臺加強預算動態(tài)監(jiān)控和閉環(huán)管理，實現(xiàn)資金來源去向全程留痕、可追溯，織密財政運行監(jiān)督網(wǎng)絡，支撐預算管理制度創(chuàng)新。樹立全市“一盤棋”意識，加強對縣（市、區(qū)）財政管理工作的指導培訓，不斷提高財政管理水平。
（四）完善政府債務管理，推動財政可持續(xù)發(fā)展。堅決落實全省全域無隱性債務試點工作要求，鞏固隱性債務清零成果，堅決堵死后門，嚴禁通過新增隱性債務上新項目、鋪新攤子，杜絕以企業(yè)債務形式增加隱性債務，牢牢守住不新增隱性債務風險的底線。完善政府債務管理體制機制，加強償債能力評估，強化政府債務常態(tài)化監(jiān)控，落實縣（市、區(qū)）債務風險防控主體責任。做實做細債券資金項目庫，加強政府專項債券項目全生命周期管理，提高項目儲備質(zhì)量，加快債券資金撥付使用，提高債券資金使用效益。
（五）加強干部隊伍建設，增強管財理財能力。強化理論武裝，深入學習貫徹黨的十九屆六中全會精神和習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示批示精神，引導黨員干部增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。落實全面從嚴治黨工作責任制，深入開展黨風廉政建設，強化重點崗位和薄弱環(huán)節(jié)的廉政風險防控，教育引導財政干部牢固樹立依法理財和廉潔從政意識，筑牢清正廉潔防線。深入開展財政干部綜合能力提升培訓，持續(xù)提升干部隊伍能力素質(zhì)，為汕尾財政事業(yè)發(fā)展提供堅實的人才保障。
各位代表，新的一年，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示批示精神，在市委的正確領(lǐng)導下，在市人大的監(jiān)督支持下，實干當先、奮勇爭先，全面對標先進，全面進位升級，推動財政改革發(fā)展邁上新臺階，為把汕尾建設成為革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)和沿海經(jīng)濟帶靚麗明珠作出積極貢獻！
附件1：汕尾市2021年一般公共預算執(zhí)行情況和2022年一般公共預算草案.xls
附件2：汕尾市市級2021年一般公共預算執(zhí)行情況和2022年一般公共預算草案.xls
附件3：汕尾市2021年政府性基金預算執(zhí)行情況和2022年政府性基金預算草案.xls
附件4：汕尾市市級2021年政府性基金預算執(zhí)行情況和2022年政府性基金預算草案.xls
附件5：2022年汕尾市國有資本經(jīng)營預算表（代編）.xls
附件6：2022年汕尾市市級國有資本經(jīng)營預算表.xls
附件8：汕尾市2021年地方政府債務限額及余額情況表.xlsx
相關(guān)名詞解釋
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2.政府性基金預算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
3.國有資本經(jīng)營預算：指對國有資本收益作出支出安排的收支預算。國有資本經(jīng)營預算應當按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預算。
4.社會保險基金預算：指根據(jù)國家社會保險和預算管理法律法規(guī)建立、反映各項社會保險基金收支的年度計劃。社會保險基金包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）、工傷保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險等7項基金。
5.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
6.全口徑預算編制：指將全部政府收支納入預算，并實行與其性質(zhì)相適應的管理和監(jiān)督，使政府預算做到體系完整、結(jié)構(gòu)清晰、權(quán)責匹配、公開透明。包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算。
7.非稅收入：指各級政府及所屬部門和單位依法利用行政權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務收入以外的財政收入。
8.預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：指財政通過超收收入和支出預算結(jié)余安排的具有儲備性質(zhì)的基金，視預算平衡情況，在安排下年度年初預算時調(diào)入并安排使用，或用于彌補短收年份預算執(zhí)行的收支缺口。安排補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金時在支出方反映，調(diào)入使用基金時在收入方反映。
9.中期財政規(guī)劃：指在科學預判未來三年財政收支情況的基礎(chǔ)上，合理確定財政收支政策和重大項目資金安排，逐年滾動管理，實現(xiàn)規(guī)劃期內(nèi)跨年度平衡的預算收支框架。
10.政府性債務：政府性債務包括政府債務和政府或有債務。其中：政府債務，是指政府負有償還責任的債務，需要通過財政資金償還。政府或有債務，是指由某一或有事項引發(fā)的債務，這種債務是否會變?yōu)楝F(xiàn)實，要看或有事項是否發(fā)生以及由此引發(fā)的債務是否最終要由政府來承擔，包括了政府負有擔保責任的債務和政府可能承擔一定救助責任的債務。
粵公網(wǎng)安備 44150202000004號 
