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—2022年6月29日在汕尾市第八屆人民代表大會常務(wù)委員會第四次會議上

汕尾市財政局局長  林獻良

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

　　我受市人民政府委托，向市人大常委會作關(guān)于汕尾市2022年市級財政預(yù)算調(diào)整方案的報告，請予審議。

　　為進一步促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長，經(jīng)省人大常委會、省政府批準，省財政廳下達我市2022年第一批、第二批新增債券資金共946000萬元（其中一般債券資金156000萬元，專項債券資金790000萬元）。另外，受決算時間慢于預(yù)算時間的影響，2022年市級預(yù)算草案編列的上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額與2021年年終決算數(shù)出現(xiàn)偏差，按照《中華人民共和國預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》的規(guī)定，為保證預(yù)算編制的規(guī)范性、完整性和準確性，需對2022年市級一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)差額部分進行調(diào)整。

　　一、汕尾市新增債券資金下達和分配情況

　　（一）第一批新增債券資金安排情況

　　經(jīng)市政府八屆第五次常務(wù)會議和市政府八屆第十六次常務(wù)會議研究通過，對第一批新增債券資金406000萬元（其中一般債券資金46000萬元，專項債券資金360000萬元安排如下：市級第一批新增債券資金共64551萬元（其中一般債券資金25051萬元、專項債券資金39500萬元）、縣（市、區(qū)）第一批新增債券資金341449萬元（其中一般債券資金20949萬元、專項債券資金320500萬元）。

　　（二）第二批新增債券資金安排情況

　　經(jīng)市政府八屆第十六次常務(wù)會議研究通過，對第二批新增債券資金共540000萬元（其中一般債券資金110000萬元，專項債券資金430000萬元）安排如下：市級第二批新增債券資金共43000萬元（其中一般債券資金27000萬元，專項債券資金16000萬元）、縣（市、區(qū)）第二批新增債券資金497000萬元（其中一般債券資金83000萬元、專項債券資金414000萬元）（具體情況詳看附表6）。

　　二、預(yù)算收支調(diào)整變動總體情況

　　（一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況

　　1.收入情況。2022年市級一般公共預(yù)算總收入年初預(yù)算數(shù)為866012萬元(其中一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)180943萬元，上級財力性補助收入40484萬元，上級提前下達的轉(zhuǎn)移支付收入172534萬元，下級上解收入738萬元，調(diào)入資金356600萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金101620萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13093萬元)，增加2022年市級新增一般債券資金52051萬元和上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入差額增量部分121396萬元后，調(diào)整預(yù)算數(shù)為1039459萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加173447萬元。

　　2.支出情況。2022年市級一般公共預(yù)算總支出年初預(yù)算數(shù)為866012萬元（其中一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)706000萬元，上解省及補助縣區(qū)等支出94012萬元、債務(wù)還本支出66000萬元），增加2022年市級新增一般債券資金安排的支出52051萬元和上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入差額增量部分相應(yīng)安排的支出121396萬元后（具體項目詳見附表2、附表3），調(diào)整預(yù)算數(shù)為1039459萬元，比年初預(yù)算數(shù)增支173447萬元。

　　具體收支分類科目變動情況詳見附表1。

　　（二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況

　　1.收入情況。2022年市級政府性基金總收入年初預(yù)算數(shù)為1002346萬元(其中政府性基金收入預(yù)算數(shù)778595萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入223751萬元)，增加2022年市級專項債券收入55500萬元，減少上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入差額部分518萬元后，調(diào)整預(yù)算數(shù)為1057328萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加54982萬元。

　　2.支出情況。2022年市級政府性基金總支出年初預(yù)算數(shù)為1002346萬元(其中政府性基金支出預(yù)算數(shù)480742萬元，政府性基金轉(zhuǎn)移支付支出60000萬元，債務(wù)還本支出102000萬元，調(diào)出資金350000萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)9604萬元)，增加2022年市級專項債券安排的支出55500萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)差額減少安排的支出518萬元后，調(diào)整預(yù)算數(shù)為1057328萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加54982萬元。按照地方政府債券資金使用要求，對新增政府專項債券資金（包括中央商務(wù)區(qū)品清湖片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等12個專項債券項目支出55500萬元，具體項目詳見附表5）。

　　具體收支分類科目變動情況詳見附表4。

　　特此報告，請予批準。

　　附件：附表1：2022年汕尾市市級一般公共預(yù)算調(diào)整情況表.xls

                  附表2：2021年汕尾市市級一般公共預(yù)算調(diào)整明細表（上年結(jié)轉(zhuǎn)）.xls

                  附件3：2022年汕尾市市級新增一般債券資金安排明細表.xls

                  附表4：2022年汕尾市市級政府性基金預(yù)算調(diào)整情況表.xls

                  附表5：2022年汕尾市市級新增專項債券資金安排明細表.xlsx

                  附件6：2022年汕尾市新增債券額度安排情況表.xlsx