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—2023年8月30日在汕尾市第八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十八次會(huì)議上

汕尾市財(cái)政局局長(zhǎng)  林獻(xiàn)良

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：

　　我受市人民政府委托，向市人大常委會(huì)作關(guān)于汕尾市2023年市級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　為進(jìn)一步促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，經(jīng)省人大常委會(huì)、省政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳下達(dá)我市2023年提前批新增債券資金共810000萬(wàn)元（其中一般債券資金100000萬(wàn)元，專項(xiàng)債券資金710000萬(wàn)元）。另外，受決算時(shí)間慢于預(yù)算時(shí)間的影響，2023年市級(jí)預(yù)算草案編列的上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額與2022年年終決算數(shù)出現(xiàn)偏差，按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》的規(guī)定，為保證預(yù)算編制的規(guī)范性、完整性和準(zhǔn)確性，需對(duì)2023年市級(jí)一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)差額部分進(jìn)行調(diào)整。

　　一、汕尾市新增債券資金下達(dá)和分配情況

　　經(jīng)市政府八屆第四十一次常務(wù)會(huì)議、第五十次常務(wù)會(huì)議研究通過，對(duì)2023年提前批新增債券資金810000萬(wàn)元（其中一般債券資金100000萬(wàn)元，專項(xiàng)債券資金710000萬(wàn)元安排如下：市級(jí)提前批新增債券資金共149400萬(wàn)元（其中一般債券資金54400萬(wàn)元、專項(xiàng)債券資金95000萬(wàn)元）、縣（市、區(qū)）提前批新增債券資金660600萬(wàn)元（其中一般債券資金45600萬(wàn)元、專項(xiàng)債券資金615000萬(wàn)元）。

　　具體債券分配情況詳看附表6。

　　二、預(yù)算收支調(diào)整變動(dòng)總體情況

　　（一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況

　　1.收入情況。2023年市級(jí)一般公共預(yù)算總收入年初預(yù)算數(shù)為811468萬(wàn)元(其中一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)232658萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助收入40484萬(wàn)元，上級(jí)提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付收入70048萬(wàn)元，下級(jí)上解收入738萬(wàn)元，再融資債券轉(zhuǎn)貸收入46860萬(wàn)元，調(diào)入資金260170萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金160510萬(wàn)元)，增加2023年市級(jí)新增一般債券資金54400萬(wàn)元和上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入差額增量部分2716萬(wàn)元后，調(diào)整預(yù)算數(shù)為868584萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加57116萬(wàn)元。

　　2.支出情況。2023年市級(jí)一般公共預(yù)算總支出年初預(yù)算數(shù)為811468萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)668050萬(wàn)元，上解省及補(bǔ)助縣區(qū)等支出96558萬(wàn)元、債務(wù)還本支出46860萬(wàn)元），增加2023年市級(jí)新增一般債券資金安排的支出54400萬(wàn)元和上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入差額增量部分相應(yīng)安排的支出2716萬(wàn)元后（具體項(xiàng)目詳見附表2、附表3），調(diào)整預(yù)算數(shù)為868584萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增支57116萬(wàn)元。

　　具體收支分類科目變動(dòng)情況詳見附表1。

　　（二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況

　　1.收入情況。2023年市級(jí)政府性基金總收入年初預(yù)算數(shù)為907381萬(wàn)元(其中政府性基金收入預(yù)算數(shù)778595萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入223751萬(wàn)元)，增加2023年市級(jí)專項(xiàng)債券收入95000萬(wàn)元，減少上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入差額部分15019萬(wàn)元后，調(diào)整預(yù)算數(shù)為987362萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加79981萬(wàn)元。

　　2.支出情況。2023年市級(jí)政府性基金總支出年初預(yù)算數(shù)為907381萬(wàn)元(其中政府性基金支出預(yù)算數(shù)289476萬(wàn)元，政府性基金轉(zhuǎn)移支付支出60000萬(wàn)元，債務(wù)還本支出298000萬(wàn)元，調(diào)出資金255170萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)4735萬(wàn)元)，增加2023年市級(jí)專項(xiàng)債券安排的支出95000萬(wàn)元和上年結(jié)轉(zhuǎn)差額減少安排的支出15019萬(wàn)元后，調(diào)整預(yù)算數(shù)為987362萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加79981萬(wàn)元。按照地方政府債券資金使用要求，對(duì)新增政府專項(xiàng)債券資金（包括汕尾高新區(qū)紅草園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施文體中心等18個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目支出95000萬(wàn)元,具體項(xiàng)目詳見附表5）。

　　具體收支分類科目變動(dòng)情況詳見附表4。

　　特此報(bào)告，請(qǐng)予批準(zhǔn)。

　　附件：1. 2023年汕尾市市級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整情況表.xls

　           　2. 2023年汕尾市市級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整明細(xì)表（上年結(jié)轉(zhuǎn)）.xls

           　　3. 2023年汕尾市市級(jí)新增一般債券資金安排明細(xì)表.xlsx

           　　4. 2023年汕尾市市級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整情況表.xls

　           　5. 2023年汕尾市市級(jí)提前批新增專項(xiàng)債券資金安排明細(xì)表.xlsx

           　　6. 2023年汕尾市提前批新增債券額度安排情況表.xlsx