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—2023年12月29日在汕尾市第八屆人民代表大會
常務(wù)委員會第二十二次會議上
汕尾市財政局局長 林獻良
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
我受市人民政府委托，向市人大常委會作關(guān)于汕尾市2023年市級財政第三次預(yù)算調(diào)整方案的報告，請予審議。
今年以來，我市圍繞市委黨建引領(lǐng)“三六九”工程，高質(zhì)量實施“百千萬工程”，加大資金投入保障市委、市政府中心工作，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、營商環(huán)境、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、項目雙進等方面取得明顯的成效，但因此也增加了部分資金支出。另一方面，受土地市場疲軟下滑的影響，政府性基金預(yù)算國有土地使用權(quán)出讓收入大幅下降，導(dǎo)致市級一般公共預(yù)算調(diào)入資金達不到預(yù)期，需要進一步盤活存量資金和壓減財政支出來達到收支平衡。同時國有資本經(jīng)營預(yù)算因投控公司等企業(yè) 經(jīng)營狀況不理想以致國有資本經(jīng)營收入減少、社會保險基金預(yù)算受部分縣區(qū)未將績效獎金納入繳費基數(shù)以及城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)減少等導(dǎo)致社?；鹗杖霚p少，四套預(yù)算收支都出現(xiàn)較大變化。
按照《預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》的規(guī)定，為保證預(yù)算編制的規(guī)范性、完整性和準確性，確保年度預(yù)算收支平衡，需對2023年市級一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算進行調(diào)整。現(xiàn)將具體調(diào)整方案報告如下：
一、2023年市級一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況
2023年市級一般公共預(yù)算總收入年初預(yù)算數(shù)為811468萬元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為868584萬元，第二次無調(diào)整，此次調(diào)整預(yù)算數(shù)為1143488萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)增加274904萬元（一般公共預(yù)算收入減少11971萬元、省專項轉(zhuǎn)移支付收入增加415863萬元、增加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金953萬元、政府性基金等調(diào)入資金減少182626萬元）。
2023年市級一般公共預(yù)算總支出年初預(yù)算數(shù)為811468萬元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為868584萬元，第二次無調(diào)整，此次調(diào)整預(yù)算數(shù)為1143488萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)增加274904萬元（主要是一般公共預(yù)算支出減少163266萬元、上解支出增加341733萬元、補助下級支出增加51191萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出增加45246萬元，詳見附表2）。
具體收支分類科目變動情況詳見附表1。
二、2023年市級政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況
2023年市級政府性基金總收入年初預(yù)算數(shù)為907381萬元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為987362萬元，第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為1023362萬元，第三次調(diào)整預(yù)算數(shù)為651768萬元，比第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)減少371594萬元（主要是減少國有土地使用權(quán)出讓收入374458萬元、增加上級補助收入3013萬元）。
2023年市級政府性基金總支出年初預(yù)算數(shù)為907381萬元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為987362萬元，第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為1023362萬元，第三次調(diào)整預(yù)算數(shù)為651768萬元，比第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)減少371594萬元（主要是國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少131539萬元、土地收益分成補助城區(qū)支出減少34000萬元、土地出讓政策性上解省減少20000萬元.調(diào)出資金減少182626萬元；年終結(jié)轉(zhuǎn)減少3036萬元）。
具體收支分類科目變動情況詳見附表3。
三、2023年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整情況
2023年市級國有資本經(jīng)營總收入年初預(yù)算數(shù)為23373萬元，調(diào)整預(yù)算收入數(shù)為3974萬元，減收19399萬元，主要是市國資委屬下企業(yè)經(jīng)營狀況不理想，以致國有資本經(jīng)營收入減少，未能實現(xiàn)年初計劃。
2023年市級國有資本經(jīng)營總支出年初預(yù)算數(shù)為23373萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為3974萬元，減支19399萬元，主要是由于收入減少相應(yīng)調(diào)減相關(guān)支出。其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出調(diào)減5371萬元，國有企業(yè)資本金注入調(diào)減12159萬元，其他支出調(diào)減150萬元，調(diào)出資金減少2119萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出增加400萬元。
具體收支分類科目變動情況詳見附表4。
四、2023年全市社會保險基金預(yù)算調(diào)整情況
2023年社會保險基金總收入年初預(yù)算數(shù)為642702萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為633450萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少9252萬元（主要原因部分縣區(qū)未將績效加入繳費基數(shù)，導(dǎo)致保險費收入調(diào)整后預(yù)算減少以及2023年度城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)減少，財政補貼收入相應(yīng)調(diào)減）。
2023年社會保險基金總支出年初預(yù)算數(shù)為545604萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為560292萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加14688萬元（主要原因：一是城鄉(xiāng)居保系統(tǒng)于2022年6月底恢復(fù)資格認證到期自動暫停待遇，導(dǎo)致從2022年7月開始每月正常發(fā)放待遇減少人員約6萬人。2023年通過生存驗證的恢復(fù)待遇并補發(fā)，導(dǎo)致養(yǎng)老金支出增加。二是為提高大病保險保障水平，2023年對商保公司進行費率調(diào)整并補撥付2022年全年保費，導(dǎo)致大病保險支出增大）。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余73158萬元，累計滾存結(jié)余661409萬元。
具體收支項目變動情況詳見附表5。
五、2023年市級政府采購預(yù)算調(diào)整情況
2023年市級政府采購年初預(yù)算數(shù)為49140.36萬元，本次調(diào)整預(yù)算數(shù)為78742.69萬元（詳見附表6），比年初預(yù)算數(shù)增加29602.33萬元（共80個采購單位368個采購項目，詳見附表7）。
六、2023年市級新增債券資金使用調(diào)整情況
根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，對因項目實施過程中發(fā)生重大變化確無資金需求或需求少于預(yù)期、項目竣工后仍有結(jié)余等原因形成的閑置債券資金，允許調(diào)整到年度經(jīng)報國家發(fā)改委審核通過的合規(guī)項目中。按照省財政廳的工作部署，經(jīng)報市政府同意，市財政局分別在今年9月、11月對2023年度市級新增債券資金使用中的閑置債券資金進行了調(diào)整，分別為9月調(diào)整涉及一般債券資金項目9個（金額4345萬元）、專項債券資金項目6個（金額1400萬元）。11月調(diào)整涉及專項債券資金項目2個（金額960萬元），詳見附表8、附表9。
特此報告，請予批準。
附件：1. 2023年汕尾市市級一般公共預(yù)算調(diào)整情況表.xls
2. 2023年汕尾市市級一般公共預(yù)算調(diào)增明細表.xls
3. 2023年汕尾市市級政府性基金預(yù)算調(diào)整情況表.xls
4. 2023年汕尾市市級國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整表.xls
5. 汕尾市2023年社保基金預(yù)算調(diào)整表.xlsx
6. 2023年汕尾市市級政府采購預(yù)算調(diào)整情況表.xls
7. 2023年汕尾市市級政府采購預(yù)算調(diào)整明細表.xlsx
8. 2023年汕尾市市級新增一般債券資金安排明細表.xlsx
9. 2023年汕尾市市級新增專項債券資金安排明細表.xlsx
粵公網(wǎng)安備 44150202000004號 
