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——2024 年8月28日在汕尾市第八屆人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)第二十八次會(huì)議上
汕尾市財(cái)政局局長 戴德旺
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
受市人民政府委托，我向本次會(huì)議報(bào)告汕尾市2024年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)審議。
一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況(詳見附件1)
今年以來，全市各級(jí)財(cái)政部門以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照市八屆人大五次會(huì)議審議通過的年度預(yù)算，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，積極組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范財(cái)政管理，上半年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，一般公共預(yù)算收入增幅排在全省前列，順利實(shí)現(xiàn)“雙過半”目標(biāo)，充分發(fā)揮了財(cái)政服務(wù)和保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的積極作用。
（一）全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，上半年全市一般公共預(yù)算收入完成407830萬元，完成年度預(yù)算（代編，下同）的56.78%，比上年同期增收17620萬元，增長4.52%，增幅比全省平均水平（-1.2%）高5.72個(gè)百分點(diǎn)，排名全省第4位。其中：稅收收入152669萬元，完成年初代編預(yù)算的42.58%，比上年同期減收19887萬元，下降11.52%；非稅收入255161萬元，完成年初代編預(yù)算的70.92%，比上年同期增收37507萬元，增長17.23%。非稅收入占一般公共預(yù)算收入的比重為62.57%（比上年同期上升6.79個(gè)百分點(diǎn)）。上半年全市一般公共預(yù)算支出完成1331228萬元，完成年初代編預(yù)算的53.34%,比上年同期減支4199萬元，下降0.31%。
2. 全市一般公共預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)
一是重點(diǎn)行業(yè)稅收“兩升兩降”。1-6月份，全市稅收主要集中于制造業(yè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)和批發(fā)零售業(yè)，合計(jì)占比70.45%，其中，在重點(diǎn)企業(yè)和免抵調(diào)收入增收拉動(dòng)下，制造業(yè)（占比27.15%）稅收同比增長5.49%、批發(fā)零售業(yè)（占比15.49%）稅收同比增長3.96%；受房地產(chǎn)市場低位運(yùn)行和企業(yè)利潤下滑影響，房地產(chǎn)業(yè)（占比16.92%）稅收同比下降21.61%，建筑業(yè)（占比10.89%）稅收同比下降24.36%。
二是財(cái)源建設(shè)持續(xù)發(fā)力，非稅收入大幅上漲。1-6月份，全市各級(jí)財(cái)政緊抓財(cái)源建設(shè)，在非稅領(lǐng)域精準(zhǔn)發(fā)力，非稅收入比去年同期增收3.75億元，增長17.23%。其中，市級(jí)方面實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電項(xiàng)目收入4億元、埔邊儲(chǔ)備用地項(xiàng)目土砂石余渣處置收入1.47億元；海豐縣出讓大湖鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范帶經(jīng)營權(quán)實(shí)現(xiàn)收入1.9億元。
三是民生支出保障有力，持續(xù)發(fā)揮財(cái)政效能。1-6月份，全市一般公共預(yù)算支出基本維持去年同期水平，在重點(diǎn)領(lǐng)域方面投入持續(xù)加大，九大民生支出達(dá)到106.51億元，同比增長7.07%，占一般公共預(yù)算支出總量的80.01%，其中，教育支出今年同期消除延期清算影響（去年同期延期清算教育支出8.91億元），實(shí)現(xiàn)增支5.35億元；中央、省級(jí)養(yǎng)老補(bǔ)助力度加大，實(shí)現(xiàn)社會(huì)保障和就業(yè)支出增支4.1億元；海豐撥付醫(yī)療衛(wèi)生公共服務(wù)體系提升、基層醫(yī)療等工程建設(shè)資金2億元，推動(dòng)衛(wèi)生健康支出增支2.75億元。
（二）市級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
上半年市級(jí)一般公共預(yù)算收入完成137437萬元，完成年初預(yù)算的57.02%，比上年同期增收2323萬元，增長1.72%。其中，稅收收入40391萬元，比上年同期減收6688萬元，下降14.21%；非稅收入97046萬元，比上年同期增收9011萬元，增長10.24%。市級(jí)一般公共預(yù)算支出完成235799萬元，完成年初預(yù)算的36.09%，比上年同期減支7165萬元，下降2.95%。
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況(詳見附件2)
（一）全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件2表1、表2、表3）
上半年全市政府性基金預(yù)算收入117626萬元，完成年初代編預(yù)算的13.88%,比上年同期增收32323萬元，增長37.89%。其中，國有土地使用權(quán)出讓收入92349萬元，比上年同期增收35946萬元，增長63.73%。上半年全市政府性基金支出完成510462萬元，完成年初代編預(yù)算的110.86%,比上年同期減支302927萬元，下降37.24%（主要是因?yàn)槿袑ｍ?xiàng)債券發(fā)行額度較去年同期減少38億元）。
（二）市級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件2表4、表5）
上半年市級(jí)政府性基金預(yù)算收入37489萬元，完成年初預(yù)算的8.29%，比上年同期增收10196萬元，增長37.36%。其中，國有土地使用權(quán)出讓收入23246萬元，比上年同期增收2714萬元，增長13.22%。上半年市級(jí)政府性基金支出131764萬元，比上年同期增支8031萬元，增長6.49%（主要是因?yàn)槭屑?jí)提前批專項(xiàng)債券額度比去年增加5.98億元，比上年同期增支0.91億元）。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全市國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況(詳見附件3表1)
上半年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1760萬元，完成年度預(yù)算的2.66%，主要是企業(yè)項(xiàng)目推進(jìn)中，經(jīng)營成本高，負(fù)擔(dān)重，回籠資金緩慢，尚未進(jìn)入回報(bào)期，影響我市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入進(jìn)度，加上省轉(zhuǎn)移支付收入73萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入456萬元，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入為2289萬元。上半年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10615萬元，完成年度預(yù)算的36.54%，主要是國有企業(yè)資本金的注入。
（二）市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況(詳見附件3表2)
上半年市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1407萬元（分別為市投控公司預(yù)繳利潤收入300萬元和金葉公司分紅1000萬元、市金控公司上繳利潤收入97萬元、市資管公司上繳利潤收入10萬元），完成年度預(yù)算的6.09%。市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入加上省轉(zhuǎn)移支付收入73萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入400萬元，市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入為1880萬元。上半年市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出337萬元，完成年度預(yù)算的1.82%，加上對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出73萬元，市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出為410萬元。
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況(詳見附件4)
2024年上半年全市社?；鹗杖胪瓿?04652萬元（不含省級(jí)統(tǒng)籌險(xiǎn)種，下同），完成年度預(yù)算的44.36%，慢序時(shí)進(jìn)度5.64個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期減收75457萬元，減少19.85%，收入減收的主要原因是今年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老欠費(fèi)問題更加嚴(yán)峻，并且今年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療補(bǔ)助按月下達(dá)，往年是一次性到賬。除職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)增長7.56%外，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等三個(gè)險(xiǎn)種分別負(fù)增長19.60%、18.97%、29.87%。
2024年上半年全市社?；鹬С鐾瓿?86661萬元，完成年度預(yù)算的48.64%，慢序時(shí)進(jìn)度1.36個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期增支15050億元，增長5.54%，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等4個(gè)險(xiǎn)種分別增長11.13%、5.26%、0.2%、5.54%。2024年上半年我市社保基金預(yù)算執(zhí)行情況正常，收支平衡，略有結(jié)余，當(dāng)期結(jié)余17991萬元，累計(jì)結(jié)余645777萬元，基金運(yùn)行總體平穩(wěn)，確保了我市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇按時(shí)足額發(fā)放。
五、上半年財(cái)政主要工作情況
上半年全市財(cái)政系統(tǒng)深入貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議關(guān)于“積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效”的要求，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的指導(dǎo)幫助下，不斷提升財(cái)政收支管理各項(xiàng)工作水平，為加快推動(dòng)汕尾高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)、助力廣東在推進(jìn)中國式現(xiàn)代化建設(shè)中走在前列提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)政保障。
（一）突出“抓開源”，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。今年以來，我市把加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)、保障基層“三保”作為一項(xiàng)重要工作，市委主要領(lǐng)導(dǎo)多次召開會(huì)議專題研究部署，市政府實(shí)行“一周一專報(bào)、一月一調(diào)度、專項(xiàng)問題專題研究”的高頻次調(diào)度推進(jìn)，市財(cái)政局充分發(fā)揮財(cái)源建設(shè)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，加強(qiáng)與各地各有關(guān)部門的對(duì)接溝通，重點(diǎn)抓好“稅收、資產(chǎn)（資源）、土地、國資”4個(gè)方面收入：一是完善財(cái)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制，財(cái)政和稅務(wù)每月至少2次面對(duì)面溝通對(duì)接，及時(shí)共享涉稅信息，協(xié)調(diào)解決稅收征收存在的問題。二是加大資產(chǎn)（資源）盤活力度，推進(jìn)海砂、工程余渣、風(fēng)電競配、海域資源經(jīng)營權(quán)等項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)非稅收入25.52億元，增長17.23%，另外我市還儲(chǔ)備了一批優(yōu)質(zhì)土地、海砂、采石場、城市廣告經(jīng)營權(quán)等資源性項(xiàng)目和分布式光伏、公共充電樁等能源項(xiàng)目，將為后續(xù)財(cái)源收入提供有力支撐。三是積極向上爭取資金，印發(fā)主動(dòng)向上爭取專項(xiàng)資金工作指引和目錄清單，指導(dǎo)和配合加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備，做深做實(shí)做細(xì)前期準(zhǔn)備工作，積極承接中央和省級(jí)資金支持。上半年，全市向上爭取清單內(nèi)專項(xiàng)資金36.21億元，比2023年全年增加10.89億元，同比增長43%；組織各地各單位認(rèn)真加強(qiáng)債券項(xiàng)目入庫和申報(bào)，上半年我市共爭取債券資金額度111.02億元，其中：再融資債券45.52億元、新增債券65.5億元（一般債券資金6.5億元，專項(xiàng)債券資金59億元）。四是做好土地出讓文章，組建專班推進(jìn)征地拆遷工作，加大土地宣傳推介力度，積極對(duì)接引導(dǎo)央企國企、鄉(xiāng)賢企業(yè)參與競拍投資，盡可能實(shí)現(xiàn)土地出讓，上半年全市土地出讓收入實(shí)現(xiàn)9.23億元，增長63.73%。五是發(fā)揮國資國企作用，鼓勵(lì)引導(dǎo)市屬國企拓展經(jīng)營性業(yè)務(wù)，積極參與我市資源性項(xiàng)目競拍。1-6月份，全市一般公共預(yù)算收入完成40.78億元，同比增長4.52%,順利實(shí)現(xiàn)“半年紅”“雙過半”目標(biāo)。
（二）著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重大決策保障。堅(jiān)決落實(shí)積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效的要求，認(rèn)真貫徹中央、省過好“緊日子”要求，按照“有保有壓有調(diào)整”的原則優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是堅(jiān)持政府“過緊日子”，結(jié)合我市實(shí)際出臺(tái)《關(guān)于做好預(yù)算“緊平衡”狀態(tài)下財(cái)政管理工作的通知》 《關(guān)于進(jìn)一步厲行節(jié)約“過緊日子”的十條措施》，督促縣（市、區(qū)）出臺(tái)本地區(qū)過緊日子的相關(guān)措施文件，從嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、清理編外人員、嚴(yán)控政府購買服務(wù)等方面開展相關(guān)工作。上半年，全市“三公”經(jīng)費(fèi)支出 1912萬元，占年初預(yù)算數(shù)的24.13%，較序時(shí)進(jìn)度壓減2049萬元。其中，市級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出523萬元，下降27.13%。二是全力保障市委重大決策實(shí)施，制定財(cái)政資金試行“補(bǔ)改投”改革、財(cái)政支持現(xiàn)代化海洋牧場等措施文件，全市投入支持實(shí)施“百千萬工程”資金119.53億元（含專項(xiàng)債52.46億元），支持綠美汕尾生態(tài)建設(shè)資金3.59億元，“三?！鳖愔С?9.8億元，九大民生支出106.51億元，有力保障市委市政府重大決策部署和基層“三保”、社會(huì)民生事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。三是全力保障全市綜合交通大會(huì)戰(zhàn)和“四好農(nóng)村路”建設(shè)，積極統(tǒng)籌資金22.62億元支持推進(jìn)廣東省濱海旅游公路汕尾品清湖南岸段、國道236線汕尾城區(qū)段改建工程、國道228線陸豐上英至海豐城東段改建工程和汕尾新港區(qū)白沙湖作業(yè)區(qū)公用碼頭等交通重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。投入資金1.93億元開展全市157公里農(nóng)村公路升級(jí)改造及美麗農(nóng)村路建設(shè)和3座農(nóng)村公路危橋改造工作，上半年已完成1座危橋和3.5公里農(nóng)村公路升級(jí)改造工作，持續(xù)改善人民出行條件。四是促進(jìn)文旅發(fā)展，全市統(tǒng)籌財(cái)力3.6億元用于支持市文化中心、海豐縣紅城文旅小鎮(zhèn)、陸河工人文化宮等項(xiàng)目建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)文化強(qiáng)市“六大工程”實(shí)施；加快推進(jìn)海陸豐革命老區(qū)“千里紅道”示范段項(xiàng)目前期工作，支持加大汕尾旅游形象宣傳，促進(jìn)文旅融合發(fā)展。五是大力支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展，堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，2024年上半年全市農(nóng)林水支出11.11億元，持續(xù)完善財(cái)政支農(nóng)政策體系，著力加強(qiáng)涉農(nóng)資金管理，全力支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，督促做好耕地地力補(bǔ)貼發(fā)放工作，全方位支持夯實(shí)糧食安全根基。聚焦“百千萬工程”“明珠一號(hào)”攻堅(jiān)行動(dòng)，統(tǒng)籌用好涉農(nóng)統(tǒng)籌整合、駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村、專項(xiàng)債券等資金，支持聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動(dòng)，助力鄉(xiāng)村振興“連帶成片”，推動(dòng)全域鄉(xiāng)村振興。
（三）著力辦好民生實(shí)事，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持“財(cái)為民所用”，圍繞人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問題，統(tǒng)籌財(cái)力保障民生領(lǐng)域投入，持續(xù)增進(jìn)民生福祉，全面落實(shí)“十件民生實(shí)事”資金投入，上半年我市省十件民生實(shí)事支出進(jìn)度順利實(shí)現(xiàn)“雙過半”目標(biāo)。上半年全市財(cái)政九大民生支出合計(jì)106.51億元，占一般公共預(yù)算支出80%，有效發(fā)揮了財(cái)政對(duì)保障和改善民生的支撐作用。其中，全市財(cái)政教育支出27.66億元、衛(wèi)生健康支出25.19億元、社會(huì)保障和就業(yè)支出27.5億元。全市統(tǒng)籌資金安排0.93億元，支持義務(wù)教育、學(xué)前發(fā)展、高中改善辦學(xué)條件，支持中職擴(kuò)容提職等改善辦學(xué)環(huán)境；支持教育人才引進(jìn)、教師培訓(xùn)、教學(xué)科研等教學(xué)質(zhì)量提升工程，推進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。提高低保、城鄉(xiāng)特困人員、孤兒殘疾人等困難殘疾人生活救助財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，全市發(fā)放困難群體補(bǔ)貼保障資金4.98億元，惠及17.45萬人次。全面落實(shí)救助對(duì)象20.8萬人資助參保，對(duì)困難群眾基本醫(yī)療保障政策外自費(fèi)費(fèi)用給予“二次救助”，有力保障深入實(shí)施就業(yè)“三項(xiàng)工程”，補(bǔ)齊民生短板。全市統(tǒng)籌財(cái)力15.62億元全力支持推動(dòng)深汕中心醫(yī)院二期、深汕中醫(yī)醫(yī)院、市公共衛(wèi)生中心、城區(qū)公共衛(wèi)生醫(yī)院等項(xiàng)目建設(shè)。落實(shí)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)事業(yè)費(fèi)、重大傳染病防控等各項(xiàng)財(cái)政投入政策，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年94元。
（四）加力提質(zhì)財(cái)稅政策，激發(fā)市場主體活力。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省市關(guān)于堅(jiān)持“制造業(yè)當(dāng)家”、大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新等工作，出臺(tái)《汕尾市促進(jìn)產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移財(cái)政支持方案》，支持打造高質(zhì)量的承接產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移主平臺(tái)，統(tǒng)籌安排資金20.34億元用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移主平臺(tái)7.4億元，助推我市打造高質(zhì)量的產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移承接平臺(tái)。全市統(tǒng)籌資金5.8億元用于支持推進(jìn)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新工作落地見效，投入550萬元通過發(fā)放消費(fèi)券的形式在全市范圍內(nèi)開展汽車、家電以舊換新和家裝廚衛(wèi)“煥新”行動(dòng)，著力激發(fā)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用，拉動(dòng)有效投資助力全市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。二是積極運(yùn)用信?；鸺哟笮∥⑵髽I(yè)融資支持力度，截至2024年6月底，信保基金當(dāng)年累計(jì)為264戶次小微市場主體提供增信擔(dān)保5.13億元，與上年同期相比，擔(dān)保規(guī)?；境制?，持續(xù)發(fā)揮推動(dòng)信貸資金精準(zhǔn)滴灌小微市場主體作用，助力汕尾“百千萬工程”。三是持續(xù)提升營商環(huán)境，擴(kuò)大廣東省政府采購智慧云平臺(tái)鄉(xiāng)村振興館-汕尾館采購人范圍，創(chuàng)設(shè)“綠美專區(qū)”，搭建苗木交易政府采購服務(wù)網(wǎng)上平臺(tái)，引入財(cái)政金融工具，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)融資擔(dān)保產(chǎn)品，助力鄉(xiāng)村振興和綠美汕尾生態(tài)建設(shè)。
（五）堅(jiān)持“抓改革”，提升財(cái)政治理效能。持續(xù)完善支出標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，修編完善《汕尾市政府投資項(xiàng)目估算造價(jià)指標(biāo)》工作，更新現(xiàn)有九大類50個(gè)子目的工程指標(biāo)并新增市政管養(yǎng)及綠化養(yǎng)護(hù)二大類費(fèi)用類造價(jià)指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化、定量化、精細(xì)化評(píng)審，促進(jìn)政府投資項(xiàng)目造價(jià)更加透明公開。加快推進(jìn)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算工作，出臺(tái)《汕尾市基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理實(shí)施辦法及配套實(shí)施細(xì)則》和《市級(jí)基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算工作指引》《汕尾市基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算文件資料匯編》等一系列配套文件，規(guī)范基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算的審核批復(fù)程序和操作流程，為各地各單位財(cái)務(wù)人員做好竣工財(cái)務(wù)決算工作提供明確的操作指引和標(biāo)準(zhǔn)。加大財(cái)會(huì)監(jiān)督力度，組織全市開展地方財(cái)經(jīng)紀(jì)律重點(diǎn)問題監(jiān)督檢查工作，重點(diǎn)開展全市2023年以來違規(guī)出臺(tái)財(cái)稅優(yōu)惠政策招商引資問題整治和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金使用管理問題，保障財(cái)經(jīng)秩序規(guī)范運(yùn)行。開展政府非稅收入收繳管理專項(xiàng)整治工作、開展涉企亂攤派問題專項(xiàng)整治工作，助力推進(jìn)“清風(fēng)伴企行”專項(xiàng)行動(dòng)。將營商環(huán)境貫穿財(cái)政工作全過程，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、市縣聯(lián)動(dòng)，在全市范圍內(nèi)開展政府采購領(lǐng)域“四類”違法違規(guī)行為、采購人主體責(zé)任落實(shí)等系列專項(xiàng)整治（檢查）工作，推進(jìn)政府采購活動(dòng)監(jiān)管和服務(wù)效能“雙提升”。
（六）突出“防風(fēng)險(xiǎn)”，持續(xù)規(guī)范財(cái)政管理。統(tǒng)籌發(fā)展和安全兩個(gè)大局，兜牢兜實(shí)“三保”底線，完善政府債務(wù)管理機(jī)制，穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的防范和化解工作，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健運(yùn)行、可持續(xù)。一是防范和化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。各縣（市、區(qū)）全覆蓋建立“三?！睂?，依托數(shù)字財(cái)政系統(tǒng)對(duì)支出預(yù)算進(jìn)行全面標(biāo)識(shí)，有效調(diào)控基層調(diào)入資金安排支出，確?！叭！敝С鰞?yōu)先保障、不出問題。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)實(shí)施提級(jí)管理，由市級(jí)對(duì)財(cái)政支出、人員管理、投資項(xiàng)目進(jìn)行前置審核，督促縣級(jí)制定“增收節(jié)支”專項(xiàng)工作方案，努力防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。積極、多方統(tǒng)籌資金全面消化銀行墊付逾期清算資金14億元，并通過數(shù)字財(cái)政嚴(yán)控支付權(quán)限，杜絕銀行墊付資金行為。對(duì)涉及企業(yè)的財(cái)政補(bǔ)貼資金，推行“到企”業(yè)務(wù)改革，由市級(jí)財(cái)政直接支付到企業(yè)，減少市縣財(cái)政間資金周轉(zhuǎn)，避免擠占挪用的風(fēng)險(xiǎn)。二是加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。密切關(guān)注專項(xiàng)債項(xiàng)目收益可行性和合理性，強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目儲(chǔ)備，謀劃并篩選一批收益水平合理充足的項(xiàng)目，加強(qiáng)項(xiàng)目收益來源和測算合理性評(píng)估，關(guān)注項(xiàng)目運(yùn)營主體資質(zhì)和項(xiàng)目收益的相關(guān)性、測算依據(jù)、穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)路徑，避免項(xiàng)目過度“包裝”帶來的償付風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)分析和監(jiān)控預(yù)警，測算債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況，定期通報(bào)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況，緊盯債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較高地區(qū)，督促推動(dòng)盡快緩釋風(fēng)險(xiǎn)。
六、存在的困難和問題
上半年市、縣兩級(jí)財(cái)政部門認(rèn)真履行財(cái)政職責(zé)，財(cái)政收支運(yùn)行總體平穩(wěn)。但當(dāng)前財(cái)政工作仍存在一些困難和問題：一是財(cái)源建設(shè)亟需加強(qiáng)。我市稅收收入增長乏力，房地產(chǎn)、建筑、風(fēng)電設(shè)備制造等重點(diǎn)行業(yè)低迷、下行態(tài)勢尚未明顯改變，將形成較大稅源基數(shù)缺口；受企業(yè)資金困難影響新增欠稅持續(xù)較快增長、清欠速度趕不上新增欠稅等因素，都加大了稅收收入的增收壓力。土地出讓創(chuàng)收乏力，隨著近三年房地產(chǎn)市場的不景氣，土地交易遇冷，土地出讓收入出現(xiàn)大幅度下滑，對(duì)“兩本”預(yù)算收入的貢獻(xiàn)減弱，上半年實(shí)現(xiàn)的土地出讓收入規(guī)模還沒恢復(fù)到2021年的同期水平。二是財(cái)政收支平衡壓力加大。由于土地出讓形勢嚴(yán)峻造成財(cái)政收入減少，全市財(cái)政可用財(cái)力僅能勉強(qiáng)覆蓋“三?！敝С?，“三?！北Ｕ蠅毫哟?，年度收支矛盾突出，歷年財(cái)政欠賬不斷增加，基層財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)日益突顯，市城區(qū)、陸豐市被省納入重點(diǎn)關(guān)注地區(qū)名單。三是庫款流動(dòng)性較弱，今年以來，受調(diào)入資金實(shí)現(xiàn)不力影響，我市各級(jí)財(cái)政庫款維持較低水平，剔除債券資金后保障水平不在合理區(qū)間，運(yùn)轉(zhuǎn)緊張。截至2024年6月30日，全市庫款余額24.53億元（其中債券資金13.48億元），保障水平為0.79倍（剔除債券資金后0.36倍），庫款保障水平持續(xù)低下將對(duì)“三?！辟Y金發(fā)放、重點(diǎn)考核領(lǐng)域支出進(jìn)度等產(chǎn)生不利影響。四是政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)逐步攀升。近年來我市加強(qiáng)政府債務(wù)管理相關(guān)制度建設(shè)，堅(jiān)持依法依規(guī)舉借政府債務(wù)，債務(wù)余額控制在債務(wù)限額以內(nèi)，但目前市本級(jí)和部分縣區(qū)債務(wù)率偏高。同時(shí)，我市以前年度發(fā)行的債券陸續(xù)步入還本付息高峰期，財(cái)政支出壓力大。
七、下半年財(cái)政工作重點(diǎn)
下半年，全市財(cái)政部門將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在我市全面對(duì)標(biāo)對(duì)表省委賦予汕尾“做實(shí)做強(qiáng)西承東聯(lián)橋頭堡、全力打造東海岸重要支點(diǎn)”的全新發(fā)展定位上體現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)作為，充分發(fā)揮財(cái)政職能，狠抓財(cái)源建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，深化財(cái)政體制改革，更好的促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面工作：
（一）加大財(cái)政資源、資產(chǎn)、資金統(tǒng)籌力度。一是加強(qiáng)與市稅務(wù)局協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，持續(xù)加強(qiáng)涉稅費(fèi)信息共享，及時(shí)協(xié)調(diào)解決稅費(fèi)征管存在問題，全力以赴完成全市稅收收入35.84億元的年度目標(biāo)任務(wù)。加強(qiáng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)稅收征管，緊盯高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)，堵塞管理漏洞，加大欠稅清理力度，確保稅收依法征收、應(yīng)收盡收；二是持續(xù)推動(dòng)盤活政府資源資產(chǎn)持續(xù)加快推進(jìn)海砂“兩權(quán)”出讓、工程砂石余渣處置、公共機(jī)構(gòu)屋頂資源出租、風(fēng)電競配等資源（資產(chǎn)）盤活利用，謀劃組建公物倉，推進(jìn)罰沒財(cái)物處置，拓寬非稅收入來源。加快實(shí)現(xiàn)資源資產(chǎn)價(jià)值化，努力增加財(cái)政收入；三是抓好土地出讓工作。加快推進(jìn)市區(qū)土地出讓工作，重點(diǎn)推出海濱大道西、金町灣片區(qū)、中央商務(wù)區(qū)、環(huán)品清湖酒店地塊，同時(shí)清理部分中小地塊，向我市鄉(xiāng)賢、中小房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)推薦，并加快歷年地價(jià)欠款（華潤土地款2.33億元）的催收力度；暢通房地產(chǎn)市場和土地出讓市場良性循環(huán)，規(guī)范鎮(zhèn)村住宅用地自建房管理，強(qiáng)化自建房規(guī)劃和建設(shè)管理，嚴(yán)格監(jiān)管國有住宅用地自建房轉(zhuǎn)讓行為；四是加強(qiáng)國資國企管理。推動(dòng)國有企業(yè)加大在海上風(fēng)電、海洋牧場、半導(dǎo)體、高端制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)布局，提升國資國企整體運(yùn)營效能。推進(jìn)市屬國有企業(yè)子企業(yè)的專業(yè)化整合，加速新設(shè)立企業(yè)的內(nèi)部治理完善和業(yè)務(wù)拓展，加快各類國有資產(chǎn)盤活利用，有效盤活國有企業(yè)存量資產(chǎn)，形成存量資產(chǎn)和新增投資的良性循環(huán)；五是大力向上爭取資金。協(xié)調(diào)指導(dǎo)各地各單位牢牢把握上級(jí)政策機(jī)遇，吃透政策要求，有針對(duì)性的研究制定對(duì)接爭取工作方案和任務(wù)清單，提前做好項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備工作，做深做細(xì)評(píng)估論證等項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，提高項(xiàng)目成熟度，爭取進(jìn)入中央和省級(jí)項(xiàng)目庫，獲得更多資金支持。定期對(duì)各地各部門主動(dòng)向上對(duì)接爭取資金工作情況進(jìn)行通報(bào)，對(duì)排名靠后或下降幅度大的部分縣區(qū)和部門發(fā)提醒函，并加強(qiáng)督查督辦。
（二）嚴(yán)控支出，統(tǒng)籌安排算好平衡賬。一是樹立黨政機(jī)關(guān)長期“過緊日子”的行動(dòng)自覺，嚴(yán)格按照“緊十條”有關(guān)要求做好相關(guān)工作，嚴(yán)把財(cái)政支出關(guān)口，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需支出，做到能不花的就不花，必須要花的盡可能少花，集中財(cái)力全力保障“三保”支出。二是指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）及時(shí)調(diào)整規(guī)范津補(bǔ)貼保障標(biāo)準(zhǔn)，一切財(cái)力圍繞“三?！弊龊帽Ｕ希渌ㄔO(shè)性、發(fā)展性項(xiàng)目要充分考慮財(cái)力情況，堅(jiān)決杜絕超財(cái)力上馬任何項(xiàng)目，確保年末收支平衡不出現(xiàn)缺口，不違規(guī)新增暫付款掛賬。三是加強(qiáng)債券資金管理使用。充分利用通報(bào)、提醒、實(shí)地督導(dǎo)、約談等方式，督促各地各部門加快項(xiàng)目建設(shè)，加快推進(jìn)新增債券資金支出進(jìn)度。同時(shí)要做好還本付息管理，加大力度清繳專項(xiàng)債券項(xiàng)目收益情況和提取在建債券項(xiàng)目管理費(fèi)，拓寬債券付息渠道，盡可能減少地方財(cái)力負(fù)擔(dān)。
（三）以“保重”為中心，著力保障大事要事。落實(shí)積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效要求，全力保障省、市重大決策落到實(shí)處。一是統(tǒng)籌財(cái)力支持制造業(yè)當(dāng)家。聚焦促進(jìn)產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移財(cái)政支持措施，通過對(duì)主平臺(tái)在融資、標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)和使用等多方面的支持，推進(jìn)我市打造高質(zhì)量的承接產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移主平臺(tái)，推動(dòng)我市加快構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。二是加大力度保障和改善民生。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，加強(qiáng)就業(yè)、教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、社會(huì)保障、住房等領(lǐng)域財(cái)政保障，大力支持補(bǔ)齊民生領(lǐng)域短板弱項(xiàng)。三是以“頭號(hào)工程”的勢頭和力度，高質(zhì)量推進(jìn)“百千萬工程”。全力做好“百千萬工程”財(cái)政要素保障工作，探索推進(jìn)財(cái)政資金“補(bǔ)改投”改革，積極爭取現(xiàn)代化海洋牧場一級(jí)開發(fā)主體扶持“補(bǔ)改投”試點(diǎn)資金,深化財(cái)政資金的激勵(lì)機(jī)制，更大力度調(diào)動(dòng)縣鎮(zhèn)積極性，推動(dòng)城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展更加均衡。強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)城帶村功能，加快打造典型鎮(zhèn)、典型村，推動(dòng)形成連線連片的整體風(fēng)貌。四是全力支持“綠美汕尾”建設(shè)。加大力度統(tǒng)籌債券資金、上級(jí)專項(xiàng)等財(cái)政資金，引導(dǎo)撬動(dòng)金融和社會(huì)資本參與綠美生態(tài)建設(shè)為綠美汕尾生態(tài)建設(shè)做好資金要素保障，加快實(shí)施綠美汕尾生態(tài)建設(shè)“八大行動(dòng)”，縱深推進(jìn)“綠美+”融合發(fā)展，推進(jìn)綠美生態(tài)示范建設(shè)。
（四）牢牢抓住風(fēng)險(xiǎn)底線，推動(dòng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。堅(jiān)決落實(shí)“發(fā)展要安全”要求，有效防范化解財(cái)政領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。一是要高度關(guān)注政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，把握好舉債能力和舉債空間，避免超財(cái)力承載水平過度舉債建設(shè)，加強(qiáng)新上項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證，科學(xué)合理篩選關(guān)系重大、急需投資、有利經(jīng)濟(jì)和民生事業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)分析和監(jiān)控預(yù)警，在新增債券額度分配上，重點(diǎn)向債務(wù)率較低、項(xiàng)目儲(chǔ)備較好的縣（市、區(qū)）傾斜。二是要高度關(guān)注財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持“三?！惫ぷ鞯摹皟蓚€(gè)優(yōu)先”原則，繼續(xù)落實(shí)對(duì)縣級(jí)財(cái)政的提級(jí)管理職責(zé)，加強(qiáng)庫款調(diào)度管理，確?！叭！敝С鲎泐~保障，杜絕銀行墊付資金行為，防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。三是要高度關(guān)注嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，聚焦黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”、加強(qiáng)基層“三?！惫ぷ鞯确矫娲嬖诘耐怀鰡栴}，加大對(duì)預(yù)算執(zhí)行、資金使用、資產(chǎn)管理等情況的財(cái)會(huì)監(jiān)督力度，杜絕財(cái)政資金使用管理的違規(guī)違紀(jì)行為，筑牢財(cái)經(jīng)紀(jì)律防線。
（五）深化預(yù)算管理改革，提高財(cái)政管理水平。聚焦省以下財(cái)政體制改革總體部署，加快推動(dòng)我市構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、協(xié)同高效、運(yùn)行規(guī)范的現(xiàn)代預(yù)算管理制度，增強(qiáng)財(cái)政管財(cái)理財(cái)水平。一是要進(jìn)一步規(guī)范非建制區(qū)預(yù)算管理，加快出臺(tái)汕尾市非建制區(qū)預(yù)算管理辦法，對(duì)非建制區(qū)在預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整、決算、預(yù)決算批復(fù)和信息公開等方面進(jìn)行規(guī)范，理順省以下政府間財(cái)政關(guān)系。二是要繼續(xù)深化落實(shí)財(cái)政省直管縣改革，對(duì)我市3個(gè)縣（市）全面推行實(shí)行財(cái)政省直管縣，推動(dòng)省級(jí)資金、指標(biāo)、庫款直達(dá)所有縣（市），增強(qiáng)縣級(jí)財(cái)政保障能力，加強(qiáng)省、市、縣三級(jí)財(cái)政資金往來清算。三是要實(shí)行全過程預(yù)算績效管理，探索推進(jìn)成本績效管理改革，在重大項(xiàng)目、重大政策的謀劃前期介入事前績效評(píng)估，著重開展成本效益分析，全面衡量投入成本，加強(qiáng)成本管控。四是要一體提升全市財(cái)政預(yù)算管理水平，進(jìn)一步指導(dǎo)縣（市、區(qū)）加強(qiáng)財(cái)政管理水平，推動(dòng)各縣（市、區(qū)）規(guī)范財(cái)政收支管理，保障基層財(cái)政有序運(yùn)轉(zhuǎn)，力爭在財(cái)政部2024年度地區(qū)預(yù)算績效管理考核中保持前列。
主任、各位副主任、秘書長、各位委員，有效應(yīng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，做好今年財(cái)政收支管理工作，責(zé)任重大、任務(wù)艱巨。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，開拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，努力完成全年財(cái)政預(yù)算收支管理各項(xiàng)工作任務(wù)，為把汕尾建設(shè)成為西承東聯(lián)橋頭堡、東海岸重要支點(diǎn)作出積極貢獻(xiàn)！
附件：1.汕尾市2024年1-6月份一般公共預(yù)算收支完成情況表.xls
2.汕尾市2024年1-6月份政府性基金預(yù)算收支完成情況表.xls
3.汕尾市2024年1-6月份國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況表.xls
4.汕尾市2024年1-6月份社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況表.et
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