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——2024 年8月28日在汕尾市第八屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第二十八次會(huì)議上

汕尾市財(cái)政局局長  戴德旺

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

　　我受市人民政府委托，向市人大常委會(huì)作關(guān)于汕尾市2024年市級財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告，請予審議。

　　為進(jìn)一步促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長，經(jīng)省人大常委會(huì)、省政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳下達(dá)我市2024年提前批新增債券資金共655000萬元（其中一般債券資金65000萬元，專項(xiàng)債券資金590000萬元）。另外，受決算時(shí)間慢于預(yù)算時(shí)間的影響，2024年市級預(yù)算草案編列的上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額與2023年年終決算數(shù)出現(xiàn)偏差，按照《中華人民共和國預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》的規(guī)定，為保證預(yù)算編制的規(guī)范性、完整性和準(zhǔn)確性，需對2024年市級一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)差額部分進(jìn)行調(diào)整。

　　一、汕尾市新增債券資金下達(dá)和分配情況

　　經(jīng)市政府八屆第六十九次常務(wù)會(huì)議、第七十六次常務(wù)會(huì)議研究通過，對2024年提前批新增債券資金655000萬元（其中一般債券資金65000萬元，專項(xiàng)債券資金590000萬元安排如下：市級提前批新增債券資金共194400萬元（其中一般債券資金39600萬元、專項(xiàng)債券資金154800萬元）、縣（市、區(qū)）提前批新增債券資金460600萬元（其中一般債券資金25400萬元、專項(xiàng)債券資金435200萬元）。

　　具體債券分配情況詳看附表6。

　　二、預(yù)算收支調(diào)整變動(dòng)總體情況

　　（一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況

　　1.收入情況。2024年市級一般公共預(yù)算總收入年初預(yù)算數(shù)為789564萬元(其中一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)241035萬元，上級財(cái)力性補(bǔ)助收入41484萬元，上級提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付收入160057萬元，下級上解收入738萬元，再融資債券轉(zhuǎn)貸收入33840萬元，調(diào)入資金223536萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金88874萬元)，增加2024年市級新增一般債券資金39600萬元和上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入差額增量部分76623萬元后，調(diào)整預(yù)算數(shù)為905787萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加116223萬元。

　　2.支出情況。2024年市級一般公共預(yù)算總支出年初預(yù)算數(shù)為789564萬元（其中一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)653449萬元，上解省及補(bǔ)助縣區(qū)等支出98515萬元、債務(wù)還本支出37600萬元），增加2024年市級新增一般債券資金安排的支出39600萬元和上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入差額增量部分相應(yīng)安排的支出76623萬元后（具體項(xiàng)目詳見附表2、附表3），調(diào)整預(yù)算數(shù)為905787萬元，比年初預(yù)算數(shù)增支116223萬元。

　　具體收支分類科目變動(dòng)情況詳見附表1。

　　（二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況

　　1.收入情況。2024年市級政府性基金總收入年初預(yù)算數(shù)為754866萬元(其中政府性基金收入預(yù)算數(shù)452258萬元、再融資債券轉(zhuǎn)貸收入243000萬元、政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入2446萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入57162萬元)，增加2024年市級專項(xiàng)債券收入154800萬元，增加上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入差額部分885萬元后，調(diào)整預(yù)算數(shù)為910551萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加155685萬元。

　　2.支出情況。2024年市級政府性基金總支出年初預(yù)算數(shù)為754866萬元(其中政府性基金支出預(yù)算數(shù)209062萬元，政府性基金轉(zhuǎn)移支付支出55253萬元，債務(wù)還本支出270000萬元，調(diào)出資金218536萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)2015萬元)，增加2024年市級專項(xiàng)債券安排的支出154800萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)差額增加安排的支出885萬元后，調(diào)整預(yù)算數(shù)為910551萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加155685萬元。按照地方政府債券資金使用要求，新增政府專項(xiàng)債券資金，包括汕尾中央商務(wù)區(qū)交通樞紐及配套設(shè)施項(xiàng)目等19個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目支出154800萬元（具體項(xiàng)目詳見附表5）。

　　具體收支分類科目變動(dòng)情況詳見附表4。

　　特此報(bào)告，請予批準(zhǔn)。

　　附件：1.2024年汕尾市市級一般公共預(yù)算調(diào)整情況表.xls

　              2.2024年汕尾市市級一般公共預(yù)算調(diào)整明細(xì)表（上年結(jié)轉(zhuǎn)）.xls

　              3.2024年汕尾市市級提前批新增一般債券資金安排明細(xì)表.xlsx

　              4.2024年汕尾市市級政府性基金預(yù)算調(diào)整情況表.xls

　　           5.2024年汕尾市市級提前批新增專項(xiàng)債券資金安排明細(xì)表.xlsx

　　           6.2024年汕尾市提前批新增債券額度安排情況表.xlsx