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—2024年12月24日在汕尾市第八屆人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)第三十二次會(huì)議上
汕尾市財(cái)政局局長(zhǎng) 戴德旺
主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：
受市人民政府委托，我向市人大常委會(huì)作關(guān)于汕尾市2024年市級(jí)財(cái)政第二次預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。
今年以來(lái)，市財(cái)政局緊緊圍繞市委市政府決策部署和市八屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算，狠抓財(cái)政收支管理各項(xiàng)工作落實(shí)，確保了預(yù)算正常執(zhí)行。由于上級(jí)下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入增加、地方政府債務(wù)余額新增、土地出讓收入和國(guó)資預(yù)算收入執(zhí)行情況不及預(yù)期等因素影響，與年初預(yù)算數(shù)相比，市級(jí)預(yù)算總收支發(fā)生變化。按照《預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》的規(guī)定，為保證預(yù)算編制的規(guī)范性、完整性和準(zhǔn)確性，確保年度預(yù)算收支平衡，需對(duì)2024年市級(jí)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算進(jìn)行調(diào)整?，F(xiàn)將具體調(diào)整方案報(bào)告如下：
一、2024年市級(jí)一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況
2024年市級(jí)一般公共預(yù)算總收入年初預(yù)算數(shù)為789564萬(wàn)元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為905787萬(wàn)元，第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為1354387萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)增加448600萬(wàn)元，調(diào)整情況主要如下：一般公共預(yù)算收入增加5965萬(wàn)元、省?？钷D(zhuǎn)移支付收入增加501057萬(wàn)元、增加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27523萬(wàn)元、下級(jí)上解收入增加62200萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入增加8880萬(wàn)元、政府性基金等調(diào)入資金減少158536萬(wàn)元。
2024年市級(jí)一般公共預(yù)算總支出年初預(yù)算數(shù)為789564萬(wàn)元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為905787萬(wàn)元，第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為1354387萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)增加448600萬(wàn)元，調(diào)整情況主要如下：一般公共預(yù)算支出減少236263萬(wàn)元、上解支出增加569268萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出減少40468萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出增加156063萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表2）。
具體收支分類科目變動(dòng)情況詳見(jiàn)附表1。
二、2024年市級(jí)政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況
2024年市級(jí)政府性基金總收入年初預(yù)算數(shù)為754866萬(wàn)元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為910551萬(wàn)元，第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為615010萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)減少295541萬(wàn)元，調(diào)整情況主要如下：減少國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入361058萬(wàn)元，增加污水處理費(fèi)收入11000萬(wàn)元和其他政府性基金收入13000萬(wàn)元，增加上級(jí)補(bǔ)助收入32817萬(wàn)元和債券轉(zhuǎn)貸收入7900萬(wàn)元。
2024年市級(jí)政府性基金總支出年初預(yù)算數(shù)為754866萬(wàn)元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為910551萬(wàn)元，第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為615010萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)減少295541萬(wàn)元，調(diào)整情況主要如下：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少98274萬(wàn)元、超長(zhǎng)期特別國(guó)債支出增加16030萬(wàn)元；土地收益分成補(bǔ)助支出減少18000萬(wàn)元、上解省支出減少19021萬(wàn)元；調(diào)出資金減少205536萬(wàn)元；年終結(jié)轉(zhuǎn)減少202萬(wàn)元。
具體收支分類科目變動(dòng)情況詳見(jiàn)附表3。
三、2024年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支調(diào)整情況
2024年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)總收入年初預(yù)算數(shù)為23573萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算收入數(shù)為9280萬(wàn)元，減收14293萬(wàn)元，主要是市國(guó)資委屬下企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況不達(dá)預(yù)期目標(biāo)，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入減少，未能實(shí)現(xiàn)年初計(jì)劃。
2024年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)總支出年初預(yù)算數(shù)為23573萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為9280萬(wàn)元，減支14293萬(wàn)元，主要是由于收入減少相應(yīng)調(diào)減相關(guān)支出。調(diào)整情況主要如下：解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出調(diào)減927萬(wàn)元，國(guó)有企業(yè)資本金注入調(diào)減13640萬(wàn)元，其他支出調(diào)減93萬(wàn)元，調(diào)出資金減少200萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出增加567萬(wàn)元。
具體收支分類科目變動(dòng)情況詳見(jiàn)附表4。
四、2024年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整情況
2024年社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入年初預(yù)算數(shù)為686736萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為716545萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加29809萬(wàn)元。調(diào)整情況主要如下：一是通過(guò)征繳社保方式補(bǔ)償被征地村民，今年被征地農(nóng)民征繳收入暴增造成城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入調(diào)增12849萬(wàn)元;二是因賬務(wù)調(diào)整造成職工醫(yī)療保險(xiǎn)調(diào)增5823萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)調(diào)增6426萬(wàn)元。
2024年社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出年初預(yù)算數(shù)為589378萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為629030萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加39652萬(wàn)元，調(diào)整情況主要如下：一是年審驗(yàn)證后待遇恢復(fù)補(bǔ)發(fā)、被征地待遇重核補(bǔ)發(fā)等出現(xiàn)超預(yù)期情況造成城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出調(diào)增15404萬(wàn)元。二是我市按照10月中旬省財(cái)政廳通知調(diào)減全市“中人”待遇重核支出造成機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出調(diào)減19695萬(wàn)元；三是我市DRG系統(tǒng)結(jié)算和補(bǔ)撥市內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)清算款較多和我市今年執(zhí)行調(diào)整乙類藥品、診療項(xiàng)目、醫(yī)用耗材個(gè)人先自付比例和部分門診特定病種年度最高支付限額政策，待遇支出較高造成職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出調(diào)增17069萬(wàn)元，居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出調(diào)增26873萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余87515萬(wàn)元，累計(jì)滾存結(jié)余715303萬(wàn)元。
具體收支項(xiàng)目變動(dòng)情況詳見(jiàn)附表5。
五、2024年市級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算調(diào)整情況
2024年市級(jí)政府采購(gòu)年初預(yù)算數(shù)為54070.24萬(wàn)元，本次調(diào)整預(yù)算數(shù)為70785.97萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加16715.73萬(wàn)元，其中：共有70個(gè)采購(gòu)單位調(diào)整政府采購(gòu)預(yù)算，涉及207個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目（詳見(jiàn)附表6）。
六、2024年市級(jí)新增債券資金發(fā)行和使用調(diào)整情況
（一）新增債券發(fā)行情況。經(jīng)市政府八屆第六十九次常務(wù)會(huì)議、第七十六次常務(wù)會(huì)、第八十一次常務(wù)會(huì)、第八十四次常務(wù)會(huì)、第八十六次常務(wù)會(huì)議、第八十九次常務(wù)會(huì)議研究通過(guò)，對(duì)2024年新增債券資金1033000萬(wàn)元安排如下：①市級(jí)新增債券資金共181030萬(wàn)元，其中：一般債券資金45600萬(wàn)元、專項(xiàng)債券資金135430萬(wàn)元；②縣（市、區(qū)）新增債券資金851970萬(wàn)元，其中：一般債券資金47400萬(wàn)元、專項(xiàng)債券資金804570萬(wàn)元。
經(jīng)市政府八屆第八十六次常務(wù)會(huì)議研究通過(guò)，對(duì)2024年結(jié)存限額調(diào)整批再融資債券資金108000萬(wàn)元安排如下：①市級(jí)結(jié)存限額調(diào)整批再融資債券資金共15000萬(wàn)元，其中：一般債券資金3000萬(wàn)元，專項(xiàng)債券資金12000萬(wàn)元；②縣（市、區(qū)）結(jié)存限額調(diào)整批再融資債券資金債券資金93000萬(wàn)元，其中：一般債券資金85000萬(wàn)元，專項(xiàng)債券資金8000萬(wàn)元。調(diào)整項(xiàng)目詳見(jiàn)附表8、附表9。
?。ǘ┬略鰝{(diào)整情況。根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，對(duì)因項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)生重大變化確無(wú)資金需求或需求少于預(yù)期、項(xiàng)目竣工后仍有結(jié)余等原因形成的閑置債券資金，允許調(diào)整到年度經(jīng)報(bào)國(guó)家發(fā)改委審核通過(guò)的合規(guī)項(xiàng)目中。按照省財(cái)政廳的工作部署，經(jīng)報(bào)市政府同意，經(jīng)市政府八屆第八十四次常務(wù)會(huì)、第八十九次常務(wù)會(huì)議通過(guò)，市財(cái)政局分別在今年9月、11月對(duì)2024年度市級(jí)新增債券資金使用中的閑置債券資金進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整情況主要如下：①9月調(diào)整涉及專項(xiàng)債券資金項(xiàng)目9個(gè)11052萬(wàn)元，其中：市級(jí)內(nèi)部調(diào)整9052萬(wàn)元、調(diào)至華僑管理區(qū)2000萬(wàn)元；②11月調(diào)整涉及一般債券資金項(xiàng)目3個(gè)1000萬(wàn)元，均為市級(jí)內(nèi)部調(diào)整，涉及專項(xiàng)債券資金項(xiàng)目18個(gè)37042萬(wàn)元，其中：市級(jí)內(nèi)部調(diào)整2172萬(wàn)元、調(diào)至城區(qū)29870萬(wàn)元、調(diào)至陸豐市5000萬(wàn)元。調(diào)整項(xiàng)目詳見(jiàn)附表7。
特此報(bào)告，請(qǐng)予批準(zhǔn)。
附表1：2024年汕尾市市級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整情況表.xls
附表2：2024年汕尾市市級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)增明細(xì)表.xls
附表3：2024年汕尾市市級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整情況表.xls
附表4：2024年汕尾市市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整表.xls
附表5：汕尾市2024年社?；痤A(yù)算調(diào)整表.xlsx
附表6：2024年汕尾市市級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算調(diào)整明細(xì)表.xlsx
附表8：2024年汕尾市市級(jí)一般債券資金安排明細(xì)表.xlsx
附表9：2024年汕尾市市級(jí)專項(xiàng)債券資金安排明細(xì)表.xlsx
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