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汕尾市2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案的報告
——2025年2月25日在汕尾市第八屆
人民代表大會第六次會議上
汕尾市財政局局長 戴德旺
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告汕尾市2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案，請予審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況
2024年是中華人民共和國成立75周年，也是海陸豐革命老區(qū)振興發(fā)展、汕尾現(xiàn)代化建設(shè)進程上具有重要意義的一年。全市各級財政部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，貫徹落實習(xí)近平總書記視察廣東重要講話和重要指示精神，錨定省委賦予的“西承東聯(lián)橋頭堡、東海岸重要支點”全新發(fā)展定位，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，認(rèn)真執(zhí)行市八屆人大五次會議審查批準(zhǔn)的年度預(yù)算，扎實推進財源建設(shè)，加強收入組織，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財政改革，規(guī)范財政管理，全市財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，一般公共預(yù)算收入增幅排在全省前列，充分發(fā)揮了財政服務(wù)和保障經(jīng)濟社會發(fā)展的積極作用，為推動汕尾高質(zhì)量發(fā)展再上新臺階，奮力譜寫中國式現(xiàn)代化汕尾實踐新篇章提供堅實財政保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件1）。2024年全市地方一般公共預(yù)算收入742714萬元（快報統(tǒng)計數(shù)，下同），為調(diào)整預(yù)算的101.87%，比上年增收77605萬元，增長11.67%。其中：稅收收入295313萬元，比上年減收21983萬元，下降6.93%；非稅收入447401萬元，比上年增收99588萬元，增長28.63%。非稅收入占一般公共預(yù)算收入的比重為60.24%。2024年全市地方一般公共預(yù)算收入加上稅收返還、上級各項補助和上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等，總收入合計3966595萬元。
2024年全市一般公共預(yù)算支出2831840萬元，完成調(diào)整預(yù)算的104.44%，比上年增支167151萬元，增長6.27%。加上上解上級支出等，總支出合計3966595萬元，實現(xiàn)收支平衡。
圖一：2024年汕尾市一般公共預(yù)算收入構(gòu)成情況
圖二：2024年汕尾市一般公共預(yù)算重點支出情況
2.市級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件2）。2024年市級一般公共預(yù)算收入261129萬元，為調(diào)整預(yù)算的105.7%，比上年增收37948萬元，增長17%。其中：稅收收入83329萬元，比上年減收3276萬元，下降3.78%；非稅收入177800萬元，比上年增收41224萬元，增長30.18%。2024年市級一般公共預(yù)算收入加上稅收返還、上級各項補助和上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等，總收入合計1351547萬元。
圖三：2024年市級一般公共預(yù)算收入構(gòu)成情況
2024年市級一般公共預(yù)算支出571681萬元，完成調(diào)整預(yù)算的107.2%，比上年增支79376萬元，增長16.12%。市級一般公共預(yù)算支出加上上解上級、補助縣（市、區(qū)）等支出后，總支出合計1351547萬元，實現(xiàn)收支平衡。
圖四：2024年市級一般公共預(yù)算重點支出情況
?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況
1.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件3）。2024年全市地方政府性基金預(yù)算收入293864萬元，為調(diào)整預(yù)算的107.05%，比上年減收3315萬元，下降1.12%。加上債券轉(zhuǎn)貸收入、上級各項補助收入和上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等，總收入合計1852781萬元。2024年全市政府性基金預(yù)算支出1222213萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.6%，比上年增支24894萬元，增長2.08%。加上上解支出和調(diào)出資金等，總支出合計1852781萬元，實現(xiàn)收支平衡。
2.市級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件4）。2024年市級地方政府性基金預(yù)算收入126689萬元，為調(diào)整預(yù)算的109.2%，比上年增收25236萬元，增長24.87%。加上債券轉(zhuǎn)貸收入、上級各項補助收入和上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等，總收入合計627573萬元。2024年市級政府性基金預(yù)算支出303209萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.1%，比上年增支93247萬元，增長44.41%。加上上解支出和調(diào)出資金等，總支出合計627573萬元，實現(xiàn)收支平衡。
?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件5）。2024年全市地方國有資本經(jīng)營預(yù)算收入22293萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.88%，下降26.04%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)等，總收入合計22822萬元。2024年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出16465萬元，完成調(diào)整預(yù)算的93.82%，增長70.25%。加上調(diào)出資金等，總支出合計22822萬元，實現(xiàn)收支平衡。
2.市級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件6）。2024年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入8807萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長138.03%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)400萬元、轉(zhuǎn)移性收入73萬元，總收入合計9280萬元。2024年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3840萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長519.35%。加上調(diào)出資金、轉(zhuǎn)移性支出等，總支出合計9280萬元，實現(xiàn)收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件7）
2024年全市社會保險基金收入完成719638萬元(根據(jù)省的要求，為避免收入和支出重復(fù)計算，企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金和工傷保險基金歸由省統(tǒng)一核算，下同），為調(diào)整預(yù)算的100.43%，比上年增長14.89%。全市社會保險基金支出643629萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.32%，比上年增長9.68%。2024年全市社會保險基金當(dāng)年收支結(jié)余76009萬元，年末滾存結(jié)余703796萬元，基金運行總體平穩(wěn)，確保了我市各項社會保險待遇按時足額發(fā)放。
（五）地方政府債務(wù)情況
1.地方政府債務(wù)限額及余額情況（詳見附件8）。2024年全市地方政府債務(wù)限額710.44億元，其中：一般債務(wù)限額137.63億元、專項債務(wù)限額572.8億元。2024年全市地方政府債務(wù)余額執(zhí)行數(shù)707.91億元，其中：一般債務(wù)余額137.17億元、專項債務(wù)余額570.73億元，控制在債務(wù)限額以內(nèi)。
2024年市本級（含紅海灣區(qū)、華僑區(qū)）地方政府債務(wù)限額277.02億元，其中：一般債務(wù)限額76.72億元、專項債務(wù)限額200.31億元。2024年市本級地方政府債務(wù)余額執(zhí)行數(shù)275.46億元，其中：一般債務(wù)余額76.51億元、專項債務(wù)余額198.96億元，控制在債務(wù)限額以內(nèi)。
2.地方政府債券轉(zhuǎn)貸情況。2024年全市爭取地方政府債券共159.62億元，其中市本級52.79億元。具體如下：新增債券方面，2024年全市爭取新增債券額度103.3億元（新增一般債券9.3億元、專項債券94億元），其中市本級21.69億元（新增一般債券4.6億元、專項債券17.09億元）。再融資債券方面，2024年全市爭取再融資債券資金56.32億元，其中市本級31.1億元。
3.地方政府債務(wù)還本付息情況。2024年全市償還地方政府債券本金48.01億元（包含補繳2023年本金0.09億元，2024年應(yīng)繳本金47.92億元），其中：一般債券本金7.04億元、專項債券本金40.97億元；全市支付地方政府債券利息33.57億元（包含補繳2023年利息13.34億元，2024年應(yīng)繳利息20.23億元），其中：一般債券利息6.38億元、專項債券利息27.19億元。
2024年市本級償還地方政府債券本金30.96億元（均為2024年應(yīng)繳本金），其中：一般債券本金3.96億元，專項債券本金27億元；市本級支付地方政府債券利息14.17億元（包含補繳2023年利息5.66億元，2024年應(yīng)繳利息8.51億元），其中：一般債券利息3.96億元、專項債券利息10.21億元。
?。┞鋵嵤腥舜箢A(yù)算決議及代表建議有關(guān)情況
市八屆人大五次會議期間市人大代表和市人大財政經(jīng)濟委員會在審查2024年預(yù)算草案的過程中提出了許多寶貴的意見建議，包括著力支持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展、持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、全面提升預(yù)算管理效能、有效保障財政運行安全平穩(wěn)、進一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律等內(nèi)容。財政部門對市人大和市人大代表提出的意見建議高度重視，積極采取措施貫徹落實。比如，在支持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展方面，圍繞“適度加力、提質(zhì)增效”切實落實好積極的財政政策，加大財源建設(shè)推進力度，統(tǒng)籌用好本級預(yù)算、上級轉(zhuǎn)移支付、專項債、特別國債等資金，著力支持實施“百千萬工程”，推動城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，支持承接產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移平臺建設(shè)，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，引導(dǎo)社會資本投向?qū)嶓w經(jīng)濟和民生領(lǐng)域，有效擴大投資、促進消費。又如，在2024年預(yù)算執(zhí)行過程中，認(rèn)真貫徹市人大關(guān)于持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，健全過緊日子制度的要求，研究出臺“緊日子10條措施”，大力壓減行政運行成本，騰出資金?！叭！?、保重點，有力保障全市財政平穩(wěn)運行。此外，在進一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、防范化解政府債務(wù)風(fēng)險等方面，認(rèn)真落實市人大決議和審查審計意見，取得良好成效。2024年市財政局承辦市人大代表建議、市政協(xié)委員提案建議共25件，均為協(xié)辦件，主要涉及“百千萬工程”、生態(tài)環(huán)境、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、實體經(jīng)濟、科技創(chuàng)新等方面，在辦理過程中，積極配合牽頭單位，著力解決代表們普遍關(guān)心關(guān)注的熱點難點問題，圓滿完成了2024年議案建議的辦理任務(wù)。
（七）2024年財政工作主要情況
2024年全市各級財政部門深入貫徹落實中央、省和市的決策部署，認(rèn)真執(zhí)行市人大審議預(yù)算決議，緊緊圍繞“增收、節(jié)支、防風(fēng)險、保穩(wěn)定”的工作思路，持續(xù)加強財政收支管理各項工作，為全市經(jīng)濟平穩(wěn)運行、社會平安穩(wěn)定提供堅強的財政保障。
1.“穩(wěn)”字當(dāng)頭，狠抓開源節(jié)流降本增效，保障財政平穩(wěn)運行。積極應(yīng)對經(jīng)濟增長放緩、稅收和政府性基金收入下降等多重影響，加大力度盤活政府性資源資產(chǎn)，大力優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌用好上級補助資金、債券資金、存量資金等，進一步壓減非必要和非急需支出，努力實現(xiàn)財政收支平衡。
一是深入推進財源建設(shè)攻堅。市委、市政府將財源建設(shè)作為推動經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展的一項重要抓手，市委常委會專題研究財源建設(shè)工作，市政府每月至少召開一次財源建設(shè)調(diào)度會，建立財源建設(shè)項目臺賬和任務(wù)清單，明確各地各有關(guān)單位全年和分季度財源建設(shè)工作任務(wù)和時間節(jié)點，做到財源建設(shè)項目化、清單化、責(zé)任化、時效化。各縣（市、區(qū)）和市直有關(guān)單位圍繞財源建設(shè)工作任務(wù)，加強協(xié)調(diào)聯(lián)動，及時解決難點問題，推動財源項目順利取得預(yù)期進展。特別是依托豐富的海洋資源稟賦優(yōu)勢，大力發(fā)展海洋牧場建設(shè)、海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)、海砂開采等，探索資源轉(zhuǎn)化為財源的有效路徑。2024年全市一般公共預(yù)算收入完成74.27億元，增長11.67%，增幅排名全省第1位，圓滿完成市人大審議通過的全市一般公共預(yù)算收入增長8%的目標(biāo)，充分彰顯財政穩(wěn)經(jīng)濟的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。
二是落實落細(xì)黨政機關(guān)要習(xí)慣過緊日子的要求。出臺《關(guān)于做好預(yù)算“緊平衡”狀態(tài)下財政管理工作的通知》《關(guān)于進一步厲行節(jié)約過緊日子的十條措施》等文件，按照“有保有壓有調(diào)整”的原則優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控部門和單位運轉(zhuǎn)性經(jīng)費、履職輔助性政府購買服務(wù)等一般性支出，努力降低行政運行成本，進一步壓減非剛性、非必要項目支出，清理和削減低效、無效支出，2024年全市壓減預(yù)算內(nèi)非剛性支出約17.2億元，騰出資金優(yōu)先保障“三保”和重點項目支出。2024年全市一般公共預(yù)算支出完成283.18億元，增長6.27%，增幅排名全省第2位，保持適當(dāng)支出強度，釋放積極信號。
三是緊盯政策導(dǎo)向全力爭取資金。印發(fā)《關(guān)于做好2024年向上爭取專項資金工作的通知》，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）、各部門吃透上級政策精神，加強與上級對口部門銜接，密切跟進上級政策動態(tài)，緊盯上級資金安排情況及重點投向，加強項目謀劃儲備，做實做細(xì)做深項目前期工作，進一步做到“有的放矢”，提高爭取資金成功率。2024年全市爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金221.04億元，比上年增加1.74億元（剔除中央和省一次性財力補助等不可比因素），同比增長0.79%；全市共爭取地方政府債券159.62億元，其中：新增債券103.3億元、再融資債券56.32億元,有效壯大政府可用財力，支持民生及社會事業(yè)建設(shè)。
2.“?！弊滞械祝瑥娀斦Y金統(tǒng)籌管理，筑牢財政安全底線。深刻認(rèn)識當(dāng)前經(jīng)濟財政運行面臨的嚴(yán)峻復(fù)雜形勢，樹牢底線思維，堅持盡力而為、量力而行，加強各類財政資金統(tǒng)籌安排和支出管理，做到能增能減、可進可退、有保有壓，集中財力?！叭！?、兜底線、防風(fēng)險。
一是堅持把“三保”保障放在最優(yōu)先位置。市委、市政府將“三?！惫ぷ髯鳛橐豁椫匾稳蝿?wù)，以“時時放心不下”的高度責(zé)任感抓緊抓實抓好。市財政局始終將“三?！北Ｕ现糜陬A(yù)算安排、財政支出和庫款撥付的最優(yōu)先位置，建立完善“三?！边\行監(jiān)測管理機制，動態(tài)監(jiān)測基層“三保”需求情況、支出進度、財力保障水平等指標(biāo)情況，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）科學(xué)合理調(diào)度庫款做好“三保”保障工作，2024年全市安排“三保”支出168.96億元，切實兜牢基層“三?！钡拙€。
二是著力支持保障和改善民生。2024年全市財政民生支出218.71億元，占一般公共預(yù)算支出的77.23%，保持適當(dāng)?shù)拿裆度霃姸?。其中，投入省十件民生實事項?.53億元，完成預(yù)算的137.01%；投入市十件民生實事項目20.64億元，完成預(yù)算的108.64%，著力解決人民群眾急難愁盼問題，努力提高人民生活品質(zhì)。突出就業(yè)優(yōu)先導(dǎo)向，投入1.3億元支持落實“穩(wěn)就業(yè)17條”，持續(xù)優(yōu)化公共就業(yè)服務(wù)，穩(wěn)住高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點群體就業(yè)?？椕艿拙€民生保障網(wǎng)，發(fā)放困難群體補貼保障資金10億元，全市13.52萬名困難群眾基本生活得到保障，加快推進市福利中心建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化“一老一小”服務(wù)，增進民生福祉。支持教育事業(yè)攻堅提檔，2024年全市教育支出61.75億元，增長3.12%，圓滿完成教育支出“兩個只增不減”任務(wù)，有力支持中山大學(xué)深圳附屬學(xué)校深汕中心學(xué)校、華南師范大學(xué)汕尾校區(qū)一期項目、汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院擴建項目（新校區(qū)）、海豐縣學(xué)前教育建設(shè)工程等項目建設(shè)，不斷提升教育現(xiàn)代化水平。支持健康汕尾建設(shè)，2024年全市衛(wèi)生健康支出35.14億元，深化醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)共體建設(shè)，加強“政校醫(yī)”合作，推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容下沉，著力提升基層醫(yī)療服務(wù)能力，加快推動深汕中心醫(yī)院二期、深汕中醫(yī)醫(yī)院、市城區(qū)公共衛(wèi)生醫(yī)院、海豐縣彭湃紀(jì)念醫(yī)院新院區(qū)等項目建設(shè)，支持打造醫(yī)療高地。
三是積極防范化解債務(wù)風(fēng)險。綜合考慮各級政府債務(wù)風(fēng)險水平情況，科學(xué)分配新增債券額度，重點傾斜支持債務(wù)風(fēng)險較低、項目儲備較好的縣（市、區(qū)）。加強政府債務(wù)還本付息管理，通過財政性資金償還、申請再融資債券等方式及時足額償還債務(wù)本息，2024年全市償還債券本金48.01億元、債券利息33.57億元，2023年和2024年到期債券本息全部償還完畢。完善專項債券管理制度，印發(fā)《汕尾市地方政府債券管理暫行辦法》，從謀劃儲備、申報發(fā)行、資金使用、投后管理及風(fēng)險防控等方面規(guī)范制度約束，進一步加強專項債券全流程監(jiān)管。持續(xù)跟進監(jiān)督專項債券項目收益與融資平衡、募集資金使用、到期償還等情況，確保法定政府債務(wù)不出風(fēng)險。
四是大力支持平安汕尾建設(shè)。立足財政職能，全力支持化解社會矛盾風(fēng)險，維護社會穩(wěn)定，2024年全市財政統(tǒng)籌資金3.7億元支持推進平安汕尾建設(shè)，有力保障綜治維穩(wěn)、掃黑除惡、禁毒示范創(chuàng)建、道路安全和反偷渡反走私“1018”專項行動等各項工作，支持深化“1+6+N”基層社會治理工作體系建設(shè)，提升全市公共安全水平。
3.“進”字發(fā)力，加力實施積極財政政策，增強發(fā)展內(nèi)生動力。緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展這個首要任務(wù)，強化重點領(lǐng)域、重點項目的財政政策支持和資金保障，全力支持?jǐn)U大有效投資、承接產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移和激發(fā)市場主體活力，夯實經(jīng)濟向上向好發(fā)展的根基。
一是靠前發(fā)力支持?jǐn)U大有效需求。積極籌集資金支持穩(wěn)投資，全市安排2024年新增專項債券94億元，優(yōu)先支持在建、續(xù)建項目，用足用好增發(fā)國債資金5.2億元，支持城市排水防澇能力提升、重點自然災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)、自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升等，為補齊民生短板、擴大有效投資作出積極貢獻。搶抓“兩重”“兩新”政策機遇，積極向中央和省銜接爭取，2024年全市爭取超長期特別國債資金4.17億元、省級配套資金0.23億元，特別是市級財政圍繞加力擴圍實施消費品以舊換新，額外新增安排市級配套資金600萬元，支持汽車、家電、家居消費品更新等促消費活動加速落地見效，有效提振居民消費信心，促進市場消費逐步恢復(fù)。
二是全力加強“百千萬工程”資金要素保障。建立“百千萬工程”重點任務(wù)財政保障機制，設(shè)立“百千萬工程”資金專戶，2024年爭取省級“百千萬工程”專戶資金3.62億元支持典型鎮(zhèn)村建設(shè)。統(tǒng)籌安排債券資金98.53億元支持“百千萬工程”縣鎮(zhèn)村建設(shè)，加快推動縣鎮(zhèn)村重點項目建設(shè)。突出正向激勵導(dǎo)向，市級一般公共預(yù)算安排1.4億元支持“百千萬工程”“明珠系列”攻堅行動、美麗圩鎮(zhèn)建設(shè)（示范引領(lǐng)類）、綠美汕尾、鎮(zhèn)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展綜合評價獎補、農(nóng)村人居環(huán)境整治等。研究出臺《汕尾市財政局關(guān)于支持中鐵助力汕尾市“百千萬工程”公益性建設(shè)項目政策措施指引》《央企助力汕尾鄉(xiāng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施及改造工程建設(shè)投資估算指標(biāo)（2024）》等政策文件，引導(dǎo)發(fā)動央企國企、社會人士及鄉(xiāng)賢積極參與我市“百千萬工程”建設(shè)。
三是大力支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。出臺《汕尾市促進產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移財政支持方案》，采取融資支持、標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)和使用補貼、科技創(chuàng)新補貼、產(chǎn)業(yè)項目投資投產(chǎn)補貼、產(chǎn)業(yè)基金支持、招商引資獎勵、人才引進補貼、“小升規(guī)”“專精特新”等多種財政支持政策，加強政府與市場的有效結(jié)合，帶動金融、社會資本參與投資我市主平臺建設(shè)和產(chǎn)業(yè)項目，助力我市加快構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。積極籌集資金支持我市承接產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移平臺各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，2024年共安排資金22.32億元用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中投入13.78億元支持產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移主平臺建設(shè)，夯實我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，推動產(chǎn)業(yè)園區(qū)集聚發(fā)展格局拓展延伸。積極落實各項惠企政策，2024年市財政安排企業(yè)技術(shù)改造資金0.6億元，統(tǒng)籌用好中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金、省促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展等專項資金0.3億元，支持企業(yè)開展設(shè)備升級、生產(chǎn)條件改善和技術(shù)改造，助力增強我市實體經(jīng)濟發(fā)展動能。
四是支持綠美汕尾生態(tài)建設(shè)。加強市縣本級預(yù)算、上級資金、新增債券資金統(tǒng)籌管理，積極引導(dǎo)撬動社會資本，形成多方參與綠美生態(tài)建設(shè)的政策和資金合力，2024年全市財政共籌集資金3.76億元，撬動社會資本1.36億元，大力支持綠美汕尾生態(tài)建設(shè)，實施林分優(yōu)化提升、新造林和森林撫育提升，持續(xù)推動口袋公園、市城區(qū)公園“綠色城市客廳”、干線公路和鐵路綠化品質(zhì)提升、品清湖南岸碧帶建設(shè)，打造綠美景觀帶和旅游景點，全力支持打造人與自然和諧共生的綠美汕尾樣板。
4.“破”“立”并舉，扎實推進財稅體制改革，提升財政管理水平。深入貫徹落實黨的二十屆三中全會精神，全面把握深化財稅體制改革各項重點工作任務(wù)，堅持守正創(chuàng)新、破舊立新，不斷提升財政管理科學(xué)化、規(guī)范化水平。
一是深化零基預(yù)算改革。強化量入為出、以收定支的意識和理念，從編制2025年預(yù)算起，市級和各縣（市、區(qū)）全面深入實施零基預(yù)算改革，堅決打破“基數(shù)+增長”的傳統(tǒng)預(yù)算編制模式，打破支出固化僵化格局，精打細(xì)算分配財政資金資源，切實削減低效、重復(fù)和不必要支出，增強財政投入的精準(zhǔn)性。
二是持續(xù)推進投資評審改革。堅持放管結(jié)合，出臺《汕尾市財政局政府投資項目概算復(fù)核實施細(xì)則》《汕尾市財政局投資評審項目備案管理制度》等制度，持續(xù)鞏固投資評審關(guān)口前移改革成果，規(guī)范和加強備案評審業(yè)務(wù)事后管理，提高投資評審全流程管理精細(xì)度。2024年全市財政部門完成各類評審業(yè)務(wù)共1542宗，審核金額269.95億元，核減金額27.99億元，平均核減率10.37%，有效提高財政資金使用效益。
三是優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。深入推進政府采購領(lǐng)域“整頓市場秩序、建設(shè)法規(guī)體系、促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展”三年行動，開展全市政府采購領(lǐng)域“四類”違法違規(guī)行為專項整治和采購人主體責(zé)任落實情況專項檢查，持續(xù)提升政府采購監(jiān)管實效。強化政府采購政策效能，加大對科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展、中小企業(yè)發(fā)展等支持力度，2024年全市中小企業(yè)采購合同份額占比72.56%，有力扶持我市中小企業(yè)發(fā)展。全面推廣電子保函、遠(yuǎn)程開評標(biāo)工作，積極推進框架協(xié)議采購，拓展帶量集中采購應(yīng)用場景，不斷提升政府采購質(zhì)效。升級打造鄉(xiāng)村振興館-汕尾館，創(chuàng)設(shè)“綠美專區(qū)”，搭建苗木交易政府采購服務(wù)網(wǎng)上平臺，助力綠美汕尾生態(tài)建設(shè)。鄉(xiāng)村振興館-汕尾館自上線以來累計銷售額突破1000萬元。2024年汕尾市政府采購營商環(huán)境評價位列全省第5名、粵東西北第1名。
四是深化“政銀擔(dān)”合作。構(gòu)建“政銀擔(dān)”協(xié)同支農(nóng)機制，引入省財政廳農(nóng)業(yè)擔(dān)保公司，圍繞“百千萬工程”、綠美汕尾等重點工作及海洋牧場、甘薯產(chǎn)業(yè)等特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，有針對性制定“漁擔(dān)貸”“綠美苗木擔(dān)保貸”等擔(dān)保產(chǎn)品，2024年新增確認(rèn)擔(dān)保項目184個，擔(dān)保規(guī)模合計約3.03億元，充分發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”作用，持續(xù)放大“政銀擔(dān)”協(xié)同支農(nóng)助農(nóng)效應(yīng)。積極拓展“財政+金融”服務(wù)實體經(jīng)濟新路徑，2024年以來，汕尾市小微企業(yè)信用保證基金推出“信保海洋產(chǎn)業(yè)擔(dān)”“信?？煲讚?dān)”等10個信保基金產(chǎn)品，打造金融賦能“百千萬工程”系列信保專屬產(chǎn)品體系。2024年全市政策性融資擔(dān)保產(chǎn)品累計落地2255筆，擔(dān)保貸款總規(guī)模34.89億元，有效降低我市中小微市場主體綜合融資成本，緩解中小微市場主體融資難題。
五是扎實推進基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算工作。制定《汕尾市基本建設(shè)財務(wù)管理實施辦法及配套實施細(xì)則》和《市級基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算工作指引》《汕尾市基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算文件資料匯編》等系列配套文件，規(guī)范基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算的審核批復(fù)程序和操作流程。舉辦專題培訓(xùn)全面提高各地各單位財務(wù)人員竣工財務(wù)決算的工作能力和水平，加快推進我市基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算工作，2024年共批復(fù)14個項目竣工財務(wù)決算，提升政府資源利用效率，促進我市經(jīng)濟發(fā)展。
此外，深入貫徹落實財政省直管縣改革，探索推進財政資金“補改投”改革，優(yōu)化完善財政資金直補到企改革，持續(xù)提升財政資源配置效率和資金使用效益；加強預(yù)算績效管理，強化預(yù)算編審績效目標(biāo)管理，實現(xiàn)績效目標(biāo)與資金預(yù)算同步編制、同步審核，組織開展預(yù)算項目和部門整體支出績效自評和事后重點績效評價，強化結(jié)果運用，優(yōu)化財政資源配置；加強財政監(jiān)督管理，扎實開展政府非稅收入收繳管理和涉企亂攤派問題專項整治、地方財經(jīng)紀(jì)律重點問題監(jiān)督檢查、市直黨政機關(guān)過緊日子財經(jīng)紀(jì)律突出問題專項檢查等工作，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財經(jīng)秩序，確保財政資金安全規(guī)范高效使用。
在看到財政改革發(fā)展成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到當(dāng)前財政工作仍然面臨一些困難和問題。主要是：財政收支“帶缺口”“緊平衡”的態(tài)勢更加突出，需要進一步做好開源節(jié)流；縣級財政平穩(wěn)運行面臨較大壓力，財政基礎(chǔ)管理工作仍存在薄弱環(huán)節(jié)，需要進一步深化改革、提升管理能力等。對此，我們將高度重視，積極采取措施在今后的工作中加以解決。
二、2025年預(yù)算草案
2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，全市各級財政部門將緊緊圍繞市委八屆九次全會作出的改革發(fā)展戰(zhàn)略部署，落實更加積極的財政政策，促進經(jīng)濟回升向好、加快推動高質(zhì)量發(fā)展。
（一）2025年財政收支形勢分析
從財政收入看，隨著中央實施更加積極的財政政策，將扎實推動經(jīng)濟回升向好，預(yù)計我市經(jīng)濟將保持平穩(wěn)健康發(fā)展，財政收入將保持在中等增長區(qū)間，稅收收入增幅與經(jīng)濟增長基本保持同步，同時由于近年來我市持續(xù)加大力度盤活政府性資源資產(chǎn)，非稅收入基數(shù)已處于較高水平，預(yù)計2025年我市可盤活政府性資源資產(chǎn)空間較為有限，非稅收入增收壓力不斷加大。綜合以上考慮，2025年全市一般公共預(yù)算收入計劃增長3%。從財政支出看，隨著“百千萬工程”、產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移、綠美汕尾生態(tài)建設(shè)和我市“明珠系列”攻堅行動深入推進，重點項目、民生支出、還本付息等剛性支出保持增長，“十四五”發(fā)展規(guī)劃確定的重點任務(wù)、重點項目進入收尾沖刺期，需要進一步加強保障?？偟膩碚f，財政收入增幅不高，而支出需求持續(xù)增加，預(yù)計財政收支將繼續(xù)保持“緊平衡”的態(tài)勢，需要更加科學(xué)穩(wěn)妥、量入為出編制預(yù)算。
?。ǘ?025年預(yù)算草案編制的指導(dǎo)思想
2025年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大、二十屆二中、三中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神，聚焦省委“1310”具體部署以及市委、市政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)，落實更加積極的財政政策，持續(xù)抓好財源建設(shè)和收入組織，嚴(yán)格落實黨政機關(guān)習(xí)慣過緊日子要求，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，全面深化零基預(yù)算改革，加強財政資金資源統(tǒng)籌管理，筑牢兜實基層“三保”底線，加強地方政府債務(wù)管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，更好發(fā)揮財政職能作用，推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好、社會安全穩(wěn)定，為高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)、實現(xiàn)“十五五”良好開局提供有力保障。
根據(jù)我市經(jīng)濟發(fā)展情況，綜合考慮財政收支形勢等各項因素影響，結(jié)合《預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，對2025年財政收支計劃擬作如下安排：
?。ㄈ?025年全市財政預(yù)算編制情況（代編）
1.全市一般公共預(yù)算（代編）安排情況
按照2025年預(yù)算草案編制的指導(dǎo)思想和全市經(jīng)濟社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)，2025年全市地方一般公共預(yù)算收入擬安排764995萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長3%（其中稅收收入計劃完成310079萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長5%；非稅收入計劃完成454916萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長1.68%，非稅占比59.47%）；加上稅收返還53156萬元，省轉(zhuǎn)移支付收入1332150萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入37844萬元，調(diào)入資金620000萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金101845萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)344868萬元，全市一般公共預(yù)算總收入3254858萬元，比上年增加21403萬元（主要是一般公共預(yù)算收入增加46677萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加27215萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加101845萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入減少26422萬元，調(diào)入資金減少120000萬元）。按照量入為出、收支平衡的原則，相應(yīng)安排2025年全市一般公共預(yù)算支出3254858萬元，比上年預(yù)算數(shù)3233455萬元增長0.66%。
2.全市政府性基金預(yù)算（代編）安排情況
2025年全市地方政府性基金收入擬安排708999萬元，加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（再融資債券）42435萬元，省轉(zhuǎn)移支付收入9973萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)94595萬元，全市政府性基金總收入856002萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)1312181萬元減少456179萬元（主要是再融資債券轉(zhuǎn)貸收入減少348515萬元、土地出讓收入減少134234萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加32847萬元）。按照量入為出、收支平衡的原則，相應(yīng)安排2025年全市政府性基金總支出856002萬元，比上年預(yù)算數(shù)1312181萬元下降34.76%。其中，地方政府性基金支出466964萬元、政策性上解省20000萬元、專項債務(wù)還本支出46740萬元、調(diào)出資金322298萬元。
3.全市國有資本經(jīng)營預(yù)算（代編）安排情況
2025年全市國有資本經(jīng)營收入擬安排55296萬元，加上轉(zhuǎn)移支付收入73萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)700萬元，全市國有資本經(jīng)營總收入56069萬元，比上年預(yù)算數(shù)66665萬元減少15.89％。按照量入為出、收支平衡的原則，相應(yīng)安排2025年全市國有資本經(jīng)營總支出56069萬元。其中，地方國有資本經(jīng)營支出50899萬元、調(diào)出資金5170萬元。
4.全市社會保險基金預(yù)算（代編）安排情況
2025年全市社會保險基金預(yù)算收入擬安排718705萬元，增長0.30%，其中，2025年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入、職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金收入比上年分別增加8113萬元、3595萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入比上年分別減少3709萬元、5839萬元。2025年全市社會保險基金預(yù)算支出擬安排678191萬元，增長7.82%，支出增長較大的主要原因是受醫(yī)療待遇支出增大和養(yǎng)老金提標(biāo)等因素影響，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出比上年分別增加22301萬元、16367萬元。收支相抵，2025年全市社會保險基金預(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余40514萬元，年末滾存結(jié)余744310萬元。
（四）2025年市級財政預(yù)算編制情況
1.2025年市級一般公共預(yù)算草案
2025年市級一般公共預(yù)算收入擬安排261129萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平（其中：稅收收入計劃完成87495萬元，比上年增長5%；非稅收入計劃完成173634萬元，比上年下降2.34%，非稅占比66.49%）；加上稅收返還16090萬元，省轉(zhuǎn)移支付補助99007萬元，縣區(qū)上解收入938萬元，地方債券收入（再融資債券）32767萬元，調(diào)入資金204760萬元（政府性基金預(yù)算調(diào)入199760萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入5000萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)收入149892萬元，市級一般公共預(yù)算總收入764583萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降3.16%。
根據(jù)收支平衡的原則，2025年市級一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排764583萬元。分別是：
?。?）地方一般公共預(yù)算支出
2025年市級地方一般公共預(yù)算支出擬安排644457萬元，主要支出項目擬安排如下：
——人員支出244767萬元，比上年增加16067萬元。其中，機關(guān)事業(yè)單位人員工資獎金津補貼支出166855萬元，離退休費及撫恤金支出25216萬元、社會保障繳費和住房公積金支出52696萬元。
——日常公用支出23501萬元，比上年減少4021萬元。其中，公務(wù)交通補貼及工會費支出3601萬元；部門（單位）運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出19900萬元。
——專項經(jīng)費376190萬元，比上年減少21037萬元。其中：部門（單位）項目資金33176萬元，比上年減少17946萬元；政府公共項目資金121490萬元，比上年增加9723萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)安排的支出149892萬元，比上年增加75611萬元；省提前下達(dá)的專項轉(zhuǎn)移支付相應(yīng)安排的支出71632萬元，比上年減少88425萬元。
?。?）轉(zhuǎn)移支付支出
2025年擬安排轉(zhuǎn)移支付支出120126萬元。其中：
一是上解省固定支出8454萬元，與上年持平。
二是補助下級支出75265萬元，比上年減少203萬元。其中，固定性財力補助1131萬元、下劃事權(quán)配套經(jīng)費（市城區(qū)）2532萬元、市補助項目支出12185萬元，市級專項轉(zhuǎn)移支付補助支出（含配套資金）59417萬元，主要項目有：①城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險市級配套資金10627萬元；②黨的基層組織建設(shè)保障經(jīng)費12843萬元；③困難群眾救助補助資金8716萬元；④城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險配套資金5219萬元；⑤“四好農(nóng)村路”市級配套資金2000萬元；⑥2025年度駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村鎮(zhèn)市級配套資金2000萬元；⑦農(nóng)村人居環(huán)境長效管護獎補資金4275萬元等。
三是債務(wù)還本支出36407萬元，比上年減少1193萬元。
2.2025市級政府性基金預(yù)算草案
2025年市級地方政府性基金預(yù)算收入擬安排405511萬元（其中，國有土地使用權(quán)出讓收入382968萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入10000萬元、污水處理費收入4500萬元、彩票公益金收入3200萬元）；加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（再融資債券）18600萬元，省提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入2470萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10090萬元，市級地方政府性基金預(yù)算總收入436671萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少318195萬元（主要是國有土地使用權(quán)出讓收入減少47090萬元，再融資債券轉(zhuǎn)貸收入減少224400萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少47072萬元），下降42%。
按照量入為出、收支平衡的原則，2025年市級政府性基金預(yù)算總支出計劃相應(yīng)安排436671萬元。分別是：
?。?）地方政府性基金預(yù)算支出
2025年地方政府性基金預(yù)算支出擬安排196108萬元，比上年預(yù)算數(shù)209062萬元減少12954萬元（主要是土地出讓相關(guān)的成本支出減少），其中：
——國有土地使用權(quán)出讓支出123761萬元，主要用于:征地和拆遷補償支出、土地開發(fā)支出、土地出讓業(yè)務(wù)費支出等。
——污水處理費安排的支出7457萬元，主要用于污水處理廠污水處理費支出。
——彩票公益金安排的支出5081萬元，其中：用于社會福利、殘疾人事業(yè)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、社會公益的彩票公益金等支出3722萬元，用于體育事業(yè)的彩票公益金支出1359萬元。
——債務(wù)付息支出55000萬元，與上年持平。
——債務(wù)發(fā)行費用支出500萬元，與上年持平。
?。?）轉(zhuǎn)移性支出
2025年政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移性支出240563萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少305241萬元，其中：
——政府性基金轉(zhuǎn)移支付支出20085萬元，與上年基本持平，主要用于預(yù)安排城區(qū)、紅海灣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)土地出讓收益。
——債務(wù)還本支出20705萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少249295萬元。
——調(diào)出資金199760萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少18776萬元，主要是從政府性基金結(jié)余中調(diào)出資金作為一般公共預(yù)算調(diào)入資金，用于相對應(yīng)的項目支出以及各項民生項目支出。
3.2025年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2025年度市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入擬安排23100萬元，與上年預(yù)算數(shù)23100萬元持平。其中，利潤收入5013萬元；股利、股息收入3022萬元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入15065萬元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入加上上級轉(zhuǎn)移支付收入73萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入567萬元，2025年市級國有資本經(jīng)營總收入23740萬元，比上年預(yù)算數(shù)23573萬元增加167萬元。
按照量入為出的原則，2025年市級國有資本經(jīng)營總支出相應(yīng)安排23740萬元，分別為：
?。?）地方國有資本經(jīng)營支出
2025年地方國有資本經(jīng)營支出擬安排18667萬元，比上年預(yù)算數(shù)18500萬元增加167萬元，其中：
——解決歷史遺留問題及改革成本支出2529萬元，用于解決企業(yè)歷史遺留問題及僵尸企業(yè)處置等支出。
——國有企業(yè)資本金注入15568萬元，支持市屬重點國有企業(yè)擴大經(jīng)營和盈利性優(yōu)質(zhì)項目合作注資。
——其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出570萬元。
?。?）轉(zhuǎn)移性支出
2025年國有資本經(jīng)營轉(zhuǎn)移性支出5073萬元，與上年預(yù)算數(shù)5073萬元持平。其中，安排補助下級支出73萬元，安排調(diào)出資金5000萬元用于調(diào)入一般公共預(yù)算彌補支出缺口。
（五）2025年市級預(yù)算編制的主要特點
2025年預(yù)算編制圍繞我市“做實做強西承東聯(lián)橋頭堡、全力打造東海岸重要支點”的全新發(fā)展定位，認(rèn)真落實市委全會部署要求，充分發(fā)揮積極財政政策的作用，預(yù)算編制體現(xiàn)了6個特點：
一是堅持量入為出保平衡。2025年預(yù)算編制堅持量入為出、以收定支，積極加強財源建設(shè)，依法依規(guī)組織收入，充分評估年度財政收支平衡實際需求，實事求是科學(xué)編列調(diào)入資金，合理安排預(yù)算支出規(guī)模。2025年計劃從政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入中調(diào)入20.48億元（其中政府性基金預(yù)算調(diào)入19.98億元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入0.5億元）用于彌補一般公共預(yù)算收支缺口。
二是堅持零基預(yù)算破基數(shù)。全面深化零基預(yù)算改革，所有預(yù)算支出以零為基點，不再以上年預(yù)算基數(shù)為參照，一切財力圍繞市委、市政府重大決策部署做好保障，做到可增可減、可進可退。牢固樹立黨政機關(guān)過緊日子思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出，2025年市級預(yù)算非剛性、非重點等部門項目支出共壓減1.79億元，壓減率達(dá)35%；嚴(yán)格按照“只減不增”原則，控制“三公”經(jīng)費和一般性支出，公用經(jīng)費在2024年執(zhí)行基礎(chǔ)上再按10%的比例進行壓減，確保行政運行成本只減不增，騰出資金優(yōu)先保障“三?！焙椭卮鬀Q策部署。
三是堅持“三?！眱?yōu)先調(diào)結(jié)構(gòu)。明確支出次序，按照“保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”、政府債券還本付息、黨委政府年度重點保障事項的順序安排支出。2025年市級足額編列“三?！毙枨蠛嫌?2.93億元，其中：?；久裆?.57億元、保工資20.43億元、保運轉(zhuǎn)1.93億元。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)加強基本民生保障，安排地方教育專項支出（含配套，下同）4.49億元，支持落實義務(wù)教育公用經(jīng)費、職業(yè)教育免學(xué)費補助和國家助學(xué)金等各項教育投入政策，支持改善辦學(xué)條件和提升教學(xué)質(zhì)量；兜牢兜實底線民生保障網(wǎng)，安排社會保障地方專項支出6.95億元，持續(xù)落實困難群眾基本生活救助、殘疾人兩項補貼、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助等財政補助；安排衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方專項支出5.06億元，支持提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補助標(biāo)準(zhǔn)、落實基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)保障機制、推動公立醫(yī)院綜合改革等。
四是堅持統(tǒng)籌兼顧促發(fā)展。加大財政資金資源統(tǒng)籌力度，鼓勵引導(dǎo)各地各部門通過爭取中央預(yù)算內(nèi)投資資金、超長期特別國債、專項債券、專項轉(zhuǎn)移支付等資金用于發(fā)展和建設(shè)。在優(yōu)先保障“三?！焙蛡鶆?wù)還本付息的基礎(chǔ)上，市級預(yù)算安排4億元用于支持“百千萬工程”、綠美汕尾生態(tài)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移、促消費、人才發(fā)展等中心工作任務(wù)，著力支持穩(wěn)經(jīng)濟、促發(fā)展。
五是堅持底線思維防風(fēng)險。統(tǒng)籌運用再融資債券等財政資金，防范控制債務(wù)風(fēng)險，足額安排償債本息13.71億元（一般公共預(yù)算安排6.14億元、政府性基金預(yù)算安排7.57億元），嚴(yán)守政府債務(wù)風(fēng)險底線，將債務(wù)風(fēng)險有效地控制在財力承受范圍之內(nèi)。統(tǒng)籌發(fā)展和安全,安排0.89億元用于保平安、防風(fēng)險，切實提高風(fēng)險預(yù)判和應(yīng)變處置能力。
六是堅持績效導(dǎo)向降成本。推進零基預(yù)算和績效預(yù)算深度融合，落實項目支出事前績效評估，未開展事前績效評估或評估未通過的項目，不得納入預(yù)算安排，推動一批常規(guī)性經(jīng)費類項目逐步退出，切實壓減低效無效支出。通過項目事前績效評估，2025年度市級預(yù)算共削減或取消的項目預(yù)算額度2.29億元，進一步提高財政資金使用效益，助推財政預(yù)算管理提質(zhì)增效。
（六）2025年市級預(yù)算經(jīng)人大會批準(zhǔn)前已安排資金情況
根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，2025年預(yù)算年度開始后、預(yù)算草案經(jīng)批準(zhǔn)前，提前安排必須支付的人員和運轉(zhuǎn)經(jīng)費等基本支出5.32億元、對縣（市、區(qū)）轉(zhuǎn)移支付1.3億元，債務(wù)付息支出0.79億元、項目支出等0.75億元，合計8.16億元。
（七）2025年地方政府債務(wù)情況
省財政廳下達(dá)我市2025年地方第1批新增債務(wù)限額54.1億元，其中一般債務(wù)限額 2.1億元，專項債務(wù)限額52億元。1月份已發(fā)行32.64億元，其中：市級發(fā)行11.1億元，紅海灣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)行0.6億元，華僑管理區(qū)發(fā)行0.4億元，城區(qū)發(fā)行6.7億元，海豐縣發(fā)行6.69億元，陸河縣發(fā)行3億元，陸豐市發(fā)行4.15億元。下來，市財政部門將按省財政廳要求盡快將剩余限額落實到符合條件的具體項目上，及時組織發(fā)行，并按程序向人大報告。
三、完成2025年預(yù)算目標(biāo)的主要措施
一是更加有力發(fā)揮積極財政政策作用。認(rèn)真落實中央經(jīng)濟工作會議關(guān)于“實施更加積極的財政政策”的要求，充分發(fā)揮財政政策穩(wěn)經(jīng)濟的重要保障作用。落實好國家和省一攬子增量政策，進一步提振社會信心。錨定“西承東聯(lián)橋頭堡、東海岸重要支點”全新發(fā)展定位，充分把握粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、革命老區(qū)振興發(fā)展、深圳對口幫扶協(xié)作等政策機遇，推動各地各部門加強重點項目謀劃儲備，全力爭取中央、省各類資金支持。充分發(fā)揮新增債券穩(wěn)投資、促增長的積極作用，大力爭取新增債券額度，同時加強投資方向引導(dǎo)，推動專項債券資金投向與我市經(jīng)濟社會發(fā)展、補齊民生短板等領(lǐng)域密切相關(guān)的項目，確保財政政策持續(xù)用力、更加給力。
二是更加高效統(tǒng)籌財政資金提升效益。統(tǒng)籌本級財力、上級補助、債券資金、超長期特別國債等各類財政資金，積極引導(dǎo)撬動金融和社會資本，全力保障“百千萬工程”、產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移等重大決策部署。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，加強就業(yè)、教育、醫(yī)療、“一老一小”、社會救助等領(lǐng)域財政保障。堅持黨政機關(guān)過緊日子，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，更加注重惠民生、促消費、增后勁，兜牢基層“三?！钡拙€。
三是更加穩(wěn)妥防范化解財政運行風(fēng)險。堅持“可持續(xù)”原則，高度關(guān)注財政運行風(fēng)險，強化對相關(guān)領(lǐng)域風(fēng)險跟蹤評估和有效應(yīng)對，牢牢守住不發(fā)生財政風(fēng)險的底線。全面加強政府債務(wù)管理，嚴(yán)把新增債券入庫關(guān)口，加強債務(wù)風(fēng)險動態(tài)分析和監(jiān)測預(yù)警，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。持續(xù)開展財會監(jiān)督專項行動，強化財經(jīng)紀(jì)律重點問題整治，嚴(yán)格規(guī)范財經(jīng)秩序。
四是更加深入扎實推進財稅體制改革。按照中央和省關(guān)于深化財稅體制改革的決策部署，認(rèn)真落實國家稅收制度改革，持續(xù)健全預(yù)算管理制度，加強財政資源和預(yù)算統(tǒng)籌，把依托行政權(quán)力、政府信用、國有資源資產(chǎn)獲取的收入全部納入政府預(yù)算管理。深入推進市縣財政體制改革，優(yōu)化完善事權(quán)財權(quán)相匹配的制度，逐步明晰共同事權(quán)財政支出責(zé)任，理順各級政府間收入關(guān)系。全面深化零基預(yù)算改革，推進與績效預(yù)算深度融合，精打細(xì)算分配財政資金資源，增強財政投入的準(zhǔn)確性。強化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，深化“數(shù)字財政”建設(shè)，加強財會監(jiān)督，提高財政管理科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平。
各位代表，2025年我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，堅持大道至簡、實干為要，堅定信心、開拓奮進，擔(dān)當(dāng)作為、勇毅前行，扎實做好財政改革發(fā)展各項工作，積極發(fā)揮財政職能作用，為推動汕尾革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展、開創(chuàng)現(xiàn)代化建設(shè)新局面作出積極貢獻！
附件：1.汕尾市2024年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況和2025年一般公共預(yù)算草案.pdf
2.汕尾市市級2024年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況和2025年一般公共預(yù)算草案.pdf
3.汕尾市2024年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況和2025年政府性基金預(yù)算草案.pdf
4.汕尾市市級2024年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況和2025年政府性基金預(yù)算草案.pdf
5.2025年汕尾市國有資本經(jīng)營預(yù)算表.pdf
6.2025年汕尾市市級國有資本經(jīng)營預(yù)算表.pdf
7.汕尾市2024年社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況和2025年汕尾市社會保險基金預(yù)算草案.pdf
8.汕尾市2024地方政府債務(wù)限額及余額情況表.pdf
相關(guān)名詞解釋
1.“三保”：?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)。
2.“兩重”：國家重大戰(zhàn)略實施和重點領(lǐng)域安全能力建設(shè)。
3.“兩新”：大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新。
4.增發(fā)國債：2023年為支持災(zāi)后恢復(fù)重建和提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，經(jīng)十四屆全國人大常委會第六次會議審查批準(zhǔn)，中央財政在2023年預(yù)算執(zhí)行中新增發(fā)行10000億元國債資金，為中央對地方的一次性補助資金，重點用于災(zāi)后恢復(fù)重建、重點防洪治理工程、自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程、其他重點防洪工程、灌區(qū)建設(shè)改造和重點水土流失治理工程、城市排水防澇能力提升工程、重點自然災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)工程、東北地區(qū)和京津冀受災(zāi)地區(qū)等高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。
5.超長期特別國債：中央財政在2024年及以后年度發(fā)行，專項用于支持國家重大戰(zhàn)略和重點領(lǐng)域安全能力建設(shè)等重點任務(wù)的特別國債資金，列入政府性基金預(yù)算管理，不計入財政赤字。超長期特別國債納入國債限額管理，計入中央政府債務(wù)余額，利息由中央財政承擔(dān)，本金根據(jù)項目性質(zhì)確定償還責(zé)任。
6.再融資債券：省、自治區(qū)、直轄市和經(jīng)省級人民政府批準(zhǔn)自辦債券發(fā)行的計劃單列市人民政府可按照財政部規(guī)定采取借新還舊的辦法，發(fā)行用于償還到期政府債券及存量債務(wù)的債券。
7.零基預(yù)算：具體指年度預(yù)算編制不受以往預(yù)算安排情況的影響，預(yù)算支出以零為基點，從實際需要與可能出發(fā)，逐項審議預(yù)算年度內(nèi)各項支出內(nèi)容的必要性、合理性及其開支標(biāo)準(zhǔn)，打破基數(shù)概念和支出固化格局，結(jié)合財力狀況、輕重緩急、實際需求、績效情況等方面，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編制預(yù)算的一種方式。
8.預(yù)備費：根據(jù)《預(yù)算法》第四十條規(guī)定，按照本級一般公共預(yù)算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
9.帶量集中采購：不同預(yù)算單位由于具有共性采購需求，自愿委托同一預(yù)算單位作為采購主體，開展同一品目貨物、服務(wù)或工程集中采購的政府采購活動。
10.“三公”經(jīng)費：行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待的經(jīng)費。
11.“補改投”改革：經(jīng)省委、省政府批準(zhǔn)同意，省政府辦公廳印發(fā)《部分財政資金試行“補改投”改革工作方案》（粵辦函〔2023〕274號），為優(yōu)化財政資金分配管理、創(chuàng)新財政資金投入方式，選取部分省財政安排支持經(jīng)濟社會發(fā)展且能夠形成經(jīng)營性資產(chǎn)的無償補助資金（如：支持發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟的資金，以及具備產(chǎn)業(yè)化和成果轉(zhuǎn)化基礎(chǔ)的科技創(chuàng)新研發(fā)類資金等），探索改為股權(quán)投入，推動積累公共資產(chǎn)，規(guī)范財政資金管理，增強可持續(xù)發(fā)展能力。
粵公網(wǎng)安備 44150202000004號 
