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——2025年8月在汕尾市第八屆人民代表大會常務(wù)委員會第三十八次會議上
汕尾市財政局副局長 陳斌
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
受市人民政府委托，我向本次會議報告汕尾市2025年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。
一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件1）
今年以來，全市各級財政部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實中央經(jīng)濟工作會議關(guān)于實施更加積極的財政政策要求，嚴(yán)格執(zhí)行八屆市人大六次會議審議通過的預(yù)算，扎實開展財政收支管理各項工作，上半年全市財政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，一般公共預(yù)算收支均實現(xiàn)“雙過半”目標(biāo)，為全市經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展提供有力支撐。
（一）全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
據(jù)快報統(tǒng)計，上半年全市一般公共預(yù)算收入413472萬元，完成年度預(yù)算（代編，下同）的54.1%，比上年同期增收5642萬元，增長1.4%。其中：稅收收入167235萬元，完成年度預(yù)算的53.9%，比上年同期增收14566萬元，增長9.5%；非稅收入246237萬元，完成年度預(yù)算的54.1%，比上年同期減收8924萬元，下降3.5%。非稅收入占一般公共預(yù)算收入的比重為59.6%，比上年同期下降3.0個百分點，收入質(zhì)量有所提升。上半年全市一般公共預(yù)算支出1455847萬元，完成年度預(yù)算的51.6%，比上年同期增支124619萬元，增長9.4%。
?。ǘ┦屑壱话愎差A(yù)算執(zhí)行情況
上半年市級一般公共預(yù)算收入114654萬元，完成年度預(yù)算的43.9%，比上年同期減收22783萬元，下降16.6%。其中，稅收收入62690萬元，比上年同期增收22299萬元，增長55.2%，增幅較高的主要原因是重點建設(shè)項目繳交大額一次性耕地占用稅；非稅收入51964萬元，比上年同期減收45082萬元，下降46.5%，降幅較大的主要原因是去年一次性非稅收入基數(shù)較高。上半年市級一般公共預(yù)算支出224210萬元，完成年度預(yù)算的35.2%，比上年同期減支11589萬元，下降4.9%，主要是年度執(zhí)行中部分省下達資金轉(zhuǎn)列為補助下級支出。
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件2）
（一）全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件2表1、表2、表3）
上半年全市政府性基金預(yù)算收入149201萬元，完成年度預(yù)算的21.0%，比上年同期增收31575萬元，增長26.8%。其中，國有土地使用權(quán)出讓收入134604萬元，比上年同期增收42255萬元，增長45.8%。上半年全市政府性基金支出完成466964萬元，完成年度預(yù)算的118.3%，比上年同期增支42123萬元，增長8.3%。
?。ǘ┦屑壵曰痤A(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件2表4、表5）
上半年市級政府性基金預(yù)算收入91904萬元，完成年度預(yù)算的22.7%，比上年同期增收54415萬元，增長145.2%。其中，國有土地使用權(quán)出讓收入85958萬元，比上年同期增收62712萬元，增長269.8%，增幅較大的主要原因是上年基數(shù)較小。上半年市級政府性基金支出300046萬元，比上年同期增支168282萬元，增長127.7%增幅較大的主要原因是提前批專項債券比上年同期增支15.14億元。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件3）
（一）全市國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件3表1）
上半年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2250萬元，完成年度預(yù)算的4.1%，主要是大部分國企收益在下半年上繳。上半年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出12634萬元，完成年度預(yù)算的24.8%。
?。ǘ┦屑墖匈Y本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件3表2）
上半年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1500萬元，完成年度預(yù)算的6.5%。上半年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5200萬元，完成年度預(yù)算的27.9%。
四、社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件4）
2025上半年全市社會保險基金預(yù)算收入414694萬元（不含省級統(tǒng)籌險種，下同），完成年度預(yù)算的57.7%，比上年同期增收110042萬元，增長36.1%。2025年上半年全市社?；鹬С鐾瓿?24944萬元，完成年度預(yù)算的47.9%，比上年同期增支38283萬元，增長13.4%。2025年上半年我市社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況正常，收支平衡，略有結(jié)余，當(dāng)期結(jié)余89750萬元，累計結(jié)余793547萬元。
五、上半年財政主要工作情況
上半年全市財政系統(tǒng)深入貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，持續(xù)加強財源稅源建設(shè)，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財政改革，不斷提升財政收支管理各項工作水平，為推動汕尾市加快建設(shè)成為“西承東聯(lián)橋頭堡、東海岸重要支點”提供堅強財政保障。
?。ㄒ唬┩怀鲎ズ秘斣唇ㄔO(shè)，增強財政保障能力。今年以來，面對財政收支“緊平衡”的態(tài)勢，市委、市政府進一步將收入組織工作擺在突出位置，通過市委財經(jīng)委、市政府常務(wù)會議、市政府專題會等方式高頻次調(diào)度推進財源稅源建設(shè)，督促指導(dǎo)各地各部門做實做細(xì)全年財源建設(shè)工作計劃，并明確具體項目、責(zé)任單位、時間節(jié)點，建立健全市縣聯(lián)動、多部門協(xié)同的工作機制，推動重點財源項目取得預(yù)期進展，夯實財政收入基本盤。2025年上半年，全市一般公共預(yù)算收入完成41.34億元，增長1.4%。一是加強稅收征收管理，抓好重點企業(yè)、重點項目稅收跟蹤監(jiān)測，建立財政、稅務(wù)、林業(yè)、自然資源多部門協(xié)同的耕地占用稅共治機制，推動企業(yè)所得稅、耕地占用稅等稅種實現(xiàn)大幅增長。二是大力盤活政府性資源資產(chǎn)，各縣（市、區(qū)）積極盤活公共機構(gòu)屋頂資源開發(fā)分布式光伏，獲得政策性銀行融資支持，實現(xiàn)出讓收入合計7.7億元；陸豐市推動煙花爆竹批發(fā)倉儲項目20年預(yù)期收益權(quán)拍賣，實現(xiàn)收入1.26億元；海豐縣實施國有貿(mào)易市場提質(zhì)升級項目，實現(xiàn)經(jīng)營權(quán)出讓收入1.57億元等。三是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局引導(dǎo)土地市場差異化發(fā)展，充分依托紅海灣綠色制造產(chǎn)業(yè)園、陸豐市海工基地、海豐縣深汕合作拓展區(qū)等產(chǎn)業(yè)項目輻射帶動作用，有序推進周邊配套商服用地和工業(yè)用地出讓，實現(xiàn)全市土地出讓收入13.46億元、增長45.8%。
（二）著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強重大決策保障。堅持“有保有壓有調(diào)整”，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，騰出資金優(yōu)先保障“三?！焙椭攸c領(lǐng)域支出需求，2025年上半年全市一般公共預(yù)算支出同比增長9.4%，保持適當(dāng)支出強度，為經(jīng)濟回升向好提供必要支撐。一是堅持黨政機關(guān)習(xí)慣過緊日子，倡導(dǎo)節(jié)約型機關(guān)建設(shè)，指導(dǎo)各地各單位切實減少一般性支出，騰出資金用于“三?！钡戎攸c支出；嚴(yán)格壓減“三公”經(jīng)費支出，2025年上半年汕尾市“三公”經(jīng)費合計1773.3萬元，較上年同期減少4.1％，切實用政府的“緊日子”保障人民的“好日子”。同時進一步加強政府投資項目全過程造價審核，大力核減無效、低效或虛高投入，2025年上半年共完成重點項目投資審核137宗，平均核減率達18.7%，有力促進政府投資資金節(jié)流增效。二是全力保障市委、市政府重大決策部署，聚焦“百千萬工程”三年初見成效，統(tǒng)籌資金33億元，支持開展鎮(zhèn)村人居環(huán)境和風(fēng)貌提升整治，助力新型城鎮(zhèn)化試點和典型鎮(zhèn)村培育；聚焦現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，統(tǒng)籌資金28億元支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、企業(yè)技術(shù)改造和設(shè)備升級更新，增強園區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接能力，提升戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群核心競爭力，其中，投入資金16.66億元支持紅海灣綠色制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)；聚焦綠美汕尾生態(tài)建設(shè)，統(tǒng)籌資金2.88億元支持推進綠美汕尾生態(tài)建設(shè)“八大行動”，宣傳引導(dǎo)鄉(xiāng)賢等社會力量參與綠美建設(shè)，支持培育綠美富民產(chǎn)業(yè)。三是支持推進城市更新，圍繞推進新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，統(tǒng)籌專項債券、超長期特別國債資金6.81億元，支持推進城市地下管網(wǎng)建設(shè)和老舊小區(qū)改造項目建設(shè)，支持海豐縣打造以縣城為重要載體的新型城鎮(zhèn)化省級試點樣板。圍繞構(gòu)建“西承東聯(lián)”立體化交通體系，統(tǒng)籌資金5.3億元支持國道236線城區(qū)段、國道228線上英至城東段及甲子至南塘段、廣東濱海旅游公路汕尾品清湖南岸段等交通項目建設(shè)，推動白沙湖作業(yè)區(qū)新建2個15萬噸公用碼頭和3號公用碼頭。四是支持文旅融合發(fā)展，全市投入文化旅游資金1.2億元，加快市文化中心建設(shè)，預(yù)計年底正式竣工交付，打造城市文化新地標(biāo)；推動小島漁村文旅項目建設(shè)，打造集休閑、娛樂、餐飲、購物于一體的文旅平臺標(biāo)桿；落實十五運會汕尾賽區(qū)專項經(jīng)費保障工作，支持辦好帆船項目比賽、全省青少年帆船錦標(biāo)賽等賽事活動等具有影響力的賽事活動，提升汕尾知名度。
?。ㄈ┲哟竺裆度?，筑牢兜實民生底線。上半年全市民生領(lǐng)域支出115.33億元，占一般公共預(yù)算支出的79.2%，支持補齊民生領(lǐng)域短板弱項。一是全力保障“三?！敝С?，嚴(yán)格落實“三?！敝С龅摹皟蓚€優(yōu)先”順序要求，將“三?！敝С鲎泐~列入預(yù)算并優(yōu)先保障。上半年全市“三?！敝С?8.29億元，支出率55.2%，各縣（市、區(qū)）“?；久裆薄氨９べY”均能按時足額落實到位。二是支持辦好民生實事，著力解決人民群眾急難愁盼問題。上半年市級安排省十件民生實事支出6.46億元，完成年度預(yù)算的56.7%，快于序時進度6.7個百分點；市十件民生實事支出22.37億元（包含省、市、縣資金），完成年度預(yù)算的76.7%，快于序時進度26.7個百分點，基本民生得到有力保障。三是大力支持教育優(yōu)先發(fā)展，上半年全市教育支出28.38億元，同比增長2.6%，落實教育支出“兩個只增不減”任務(wù)，支持提高義務(wù)教育階段特殊教育生均經(jīng)費最低標(biāo)準(zhǔn)和助學(xué)金補助標(biāo)準(zhǔn)，推動華南師范大學(xué)汕尾校區(qū)一期、汕尾技師學(xué)院二期、汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院擴建項目（新校區(qū)）、海豐縣北部新區(qū)實驗學(xué)校等項目建設(shè)，保障中山大學(xué)深圳附屬學(xué)校深汕中心學(xué)校今年正式開放辦學(xué)，不斷提升教育現(xiàn)代化水平。四是支持提高底線民生保障水平，上半年全市投入31.78億元，支持提高低保、城鄉(xiāng)特困人員、孤兒殘疾人等困難群體生活救助財政補助標(biāo)準(zhǔn)，其中發(fā)放困難群體補貼保障資金超5億元，惠及14萬人次；支持推進汕尾市福利中心建設(shè)項目（一期養(yǎng)老工程）、城區(qū)養(yǎng)老服務(wù)體系設(shè)施建設(shè)等項目，增強養(yǎng)老服務(wù)供給效能。五是大力支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，上半年全市投入4.17億元，落實基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)事業(yè)費、重大傳染病防控等各項財政投入政策，將城鄉(xiāng)居民醫(yī)保年人均財政補助標(biāo)準(zhǔn)從每人每年640元提高到670元，支持落實基本醫(yī)保待遇、鞏固大病保險保障水平；圍繞打造國家區(qū)域醫(yī)療中心，推進深汕中心醫(yī)院二期項目建設(shè)，支持深汕中醫(yī)醫(yī)院“一院兩區(qū)”協(xié)同發(fā)展。
（四）加力實施財稅政策，激發(fā)市場主體活力。一是把握專項債券“自審自發(fā)”試點機遇，爭取更多項目進入省的籠子，上半年全市經(jīng)審核通過專項債券項目380個，資金需求429.69億元，持續(xù)做大我市專項債券儲備項目庫。用足用好專項債收儲土地政策，全市發(fā)行用于土地收儲專項債券17.99億元，其中用于收購存量土地5.95億元，用于紅海灣綠色制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)土地儲備12.04億元，有效優(yōu)化我市土地資源配置，保障重點項目落地。二是推動“兩重”“兩新”發(fā)力見效。上半年全市爭取超長期特別國債資金3.32億元（中央超長期特別國債資金3.05億元，省級超長期特別國債配套資金0.27億元），助推汽車報廢更新、家電以舊換新、個人消費者乘用車置換更新、手機等數(shù)碼產(chǎn)品購新、老舊農(nóng)業(yè)機械報廢更新、舊房或廚衛(wèi)裝修等消費品以舊換新工作開展，推動消費持續(xù)回升向好。三是探索推進債貸聯(lián)動工作。積極發(fā)揮專項債券用作項目資本金撬動社會資本融資功能，謀劃和儲備一批兼有社會效益和經(jīng)濟效益的專項債券用作資本金項目，加強財政、國資、金融機構(gòu)的聯(lián)動效應(yīng)，合理通過國有企業(yè)承接支持重大項目投資建設(shè)，引入銀行貸款等市場化融資，切實發(fā)揮債券資金在支持經(jīng)濟社會發(fā)展中的積極作用。四是深入推進“補改投”改革，積極爭取省級“補改投”資金，獲得省級產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移專項資金（注入資本金）共1.2億元和省級現(xiàn)代化海洋牧場一級開發(fā)主體“補改投”項目資金3000萬元，推動海豐縣成功納入省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)“補改投”試點名單并獲得3000萬元“補改投”專項資金。
（五）深化財政體制改革，增強發(fā)展內(nèi)生動力。一是深化市以下財政體制改革工作，研究制訂《深化市以下財政體制改革的實施方案》，進一步理順市以下財政關(guān)系，堅持夯實基層可用財力，推動全市各級財政運行穩(wěn)健、保障有力、長期可持續(xù)。二是開展政府投資項目資金穿透式監(jiān)管，積極探索應(yīng)用區(qū)塊鏈和數(shù)字人民幣構(gòu)建“制度+技術(shù)”雙輪驅(qū)動的穿透式資金監(jiān)管體系，組織開展政府投資項目資金穿透式監(jiān)管試點工作，進一步強化政府投資項目資金管理和監(jiān)督，提高資金使用的安全性、規(guī)范性、有效性。2025年上半年，我市2個試點項目順利上線運行。三是創(chuàng)新財政投融資機制。發(fā)揮市信?；鸷褪∞r(nóng)擔(dān)公司2個平臺作用，聚焦支小支農(nóng)和支持“百千萬工程”，創(chuàng)新推出具有產(chǎn)業(yè)特色的“農(nóng)業(yè)龍頭擔(dān)”“智造擔(dān)”“五金擔(dān)”和“海洋產(chǎn)業(yè)鏈擔(dān)”“甘薯擔(dān)”等多樣化專屬產(chǎn)品，上半年累計為小微市場主體提供擔(dān)保增信333筆，金額達5.19億元，其中用于涉農(nóng)市場主體202筆3.58億元，有效解決了小微市場主體融資難、融資貴、融資慢問題。
?。┩怀龇婪痘怙L(fēng)險，持續(xù)規(guī)范財政管理。牢固樹立底線思維，有效防范化解財政風(fēng)險。加強政府債務(wù)風(fēng)險監(jiān)測監(jiān)管，妥善化解政府債務(wù)，上半年全市按期還本付息13.37億元，全市債務(wù)率總體可控。強化財會監(jiān)督管理，扎實開展地方財經(jīng)紀(jì)律重點問題監(jiān)督檢查工作，重點整治全市2024年以來地方政府債務(wù)監(jiān)督和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金使用管理的違法違規(guī)問題，開展“百千萬工程”典型鎮(zhèn)村培育和“百千萬工程”考核獎勵等資金專項檢查；同時推進市直黨政機關(guān)過緊日子財經(jīng)紀(jì)律專項檢查，切實筑牢財經(jīng)紀(jì)律防線，確保過緊日子要求見行見效。加強非稅收入管理，健全完善涉企收費目錄清單制度，公開征集財政領(lǐng)域涉企行政執(zhí)法突出問題線索，引導(dǎo)社會群眾加強監(jiān)督政府非稅收入收繳管理和涉企亂攤派問題，助力推進“清風(fēng)伴企行”專項行動。加強涉企和個人財政補貼（補助）資金管理，制定并公開《2025年汕尾市涉企和個人財政補貼（補助）政策目錄清單》，推動財政政策和資金高效精準(zhǔn)、安全直達企業(yè)和群眾。
六、存在的困難和問題
總體來看，上半年全市財政工作取得了一定的成效，但也要看到，財政運行仍面臨不少困難和問題：一是財政收入形勢仍較為嚴(yán)峻，稅收收入保持增長仍缺乏有效支撐，土地出讓收入進度仍不及預(yù)期。二是財政收支矛盾較為突出。“三?！奔捌渌鼊傂灾С霰３指呶?，政府債務(wù)到期本息占財力比重較高，化解拖欠企業(yè)賬款等任務(wù)壓力較大，財政緊平衡態(tài)勢持續(xù)。三是財政資金撬動能力不足，產(chǎn)業(yè)基金投資效益偏低，“補改投”改革缺乏項目支撐，國有企業(yè)債務(wù)規(guī)模較高，融資能力有限，財政國資金融聯(lián)動仍存在不足。
七、下半年財政工作重點
下半年，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，圍繞市委、市政府中心工作，充分發(fā)揮財政職能，攻堅推進財源建設(shè)，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，深化財政體制改革，以財政高質(zhì)量發(fā)展更好地服務(wù)于全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
?。ㄒ唬┤酝七M財源建設(shè)，做大財政收入蛋糕。錨定全年一般公共預(yù)算收入增長3%的目標(biāo)，加強財政收支分析研判和科學(xué)調(diào)度，推動重點財源項目落地落實。加強重點行業(yè)、重點稅源、重點項目稅源監(jiān)測和征收管理，全力抓好紅海灣綠色制造產(chǎn)業(yè)園等重大項目納稅服務(wù)和稅收征管。緊盯“金九銀十”關(guān)鍵時間節(jié)點，全力推進重點儲備地塊出讓，爭取第三季度實現(xiàn)大額土地出讓收入。持續(xù)加大政府性資源資產(chǎn)盤活力度，加快推動陸豐海砂、城區(qū)江牡島海砂出讓工作，抓好重點建設(shè)項目工程土石方余渣處置，拓寬非稅收入來源。謀劃做好財政國資金融聯(lián)動文章，以國企為載體，通過專項債注入資本金、申報政策性金融工具等方式，引導(dǎo)撬動金融和社會資本，參與盤活城市地下管廊（管溝）、林場資源、農(nóng)貿(mào)市場、公共充電樁等國有資源資產(chǎn)，積極做大財政收入蛋糕。
?。ǘ┘訌娯斦Y金統(tǒng)籌管理，提升財政資金效益。積極向上對接政策資金，吃透上級政策精神和要求，圍繞超長期特別國債、中央預(yù)算內(nèi)投資資金、省級專項資金等，提前做好項目謀劃儲備工作，做深做細(xì)評估論證等項目前期準(zhǔn)備工作，提高項目成熟度，爭取進入中央和省級項目庫，獲得更多資金支持。堅持黨政機關(guān)帶頭過緊日子，持續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費和一般性支出，降低行政運行成本，騰出財力兜牢兜實“三保”底線。聚焦市委“1+2+9”工作安排，加強財政資金統(tǒng)籌管理，全力服務(wù)保障“百千萬工程”、現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)、綠美生態(tài)、民生工程等重大戰(zhàn)略部署落地落實。
（三）持續(xù)深化財政管理改革，助力財政提質(zhì)增效。落實落細(xì)省以下財政體制改革要求，平穩(wěn)推進市以下財政體制改革，激發(fā)縣（市、區(qū)）組織收入積極性，推動基層財政運行平穩(wěn)可持續(xù)；深入開展政府投資項目穿透式監(jiān)管，提升資金使用效能；加快推進“補改投”改革工作，加強產(chǎn)業(yè)項目謀劃儲備，發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)和激勵作用，壯大基層經(jīng)濟實力。探索推進國資國企改革，鼓勵國企積極謀劃承接專項債用作資本金，助推國資國企高質(zhì)量發(fā)展。
（四）穩(wěn)妥推進防范化解風(fēng)險，確保財政行穩(wěn)致遠(yuǎn)。堅持“可持續(xù)”原則，強化相關(guān)領(lǐng)域風(fēng)險防范，牢牢守住不發(fā)生財政風(fēng)險的底線。全面加強政府債務(wù)管理，嚴(yán)把新增債券入庫關(guān)口，推動專項債券“借、用、管、還”全流程規(guī)范化管理。加強政府債務(wù)風(fēng)險動態(tài)分析和監(jiān)測預(yù)警，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。持續(xù)開展財會監(jiān)督專項行動，強化財經(jīng)紀(jì)律重點問題整治，嚴(yán)格規(guī)范財經(jīng)秩序。
附件：1. 汕尾市2025年1-6月份一般公共預(yù)算收支完成情況表.xls
2. 汕尾市2025年1-6月份政府性基金預(yù)算收支完成情況表.xls
3. 汕尾市2025年1-6月份國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況表.xls
4. 汕尾市2025年1-6月份社會保險基金預(yù)算收支完成情況表.xls
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