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—2025年8月在汕尾市第八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十八次會(huì)議上

 汕尾市財(cái)政局副局長(zhǎng)  陳斌

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)，各位委員：

　　根據(jù)預(yù)算法第三十五條、第六十七條規(guī)定以及財(cái)政部有關(guān)文件要求，我市編制了2025年市級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，涉及增加舉借債務(wù)和調(diào)整預(yù)算總收支等事項(xiàng)，影響市級(jí)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算變動(dòng)。受市人民政府委托，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。

　　一、增加舉借債務(wù)事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┦∝?cái)政廳下達(dá)我市2025年新增債券限額及相關(guān)要求

　　省財(cái)政廳下達(dá)我市2025年地方政府新增債務(wù)限額1000000萬(wàn)元，其中：新增一般債務(wù)限額100000萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債務(wù)限額900000萬(wàn)元。

　　省財(cái)政廳通知要求，一是明確各類型新增債券的支持領(lǐng)域。二是加快專項(xiàng)債券發(fā)行使用進(jìn)度。盡快按程序分解下達(dá)新增債務(wù)限額，做到早發(fā)行、早使用。三是加強(qiáng)專項(xiàng)債券資金管理。加快完善專項(xiàng)債券資金監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)穿透式監(jiān)測(cè)，抓好項(xiàng)目收入征繳工作，保障償債資金來(lái)源。

　　（二）地方政府新增債務(wù)限額分配安排情況

　　經(jīng)市政府八屆第一百次常務(wù)會(huì)議、第一百零四次常務(wù)會(huì)議研究通過(guò)，對(duì)2025年新增債務(wù)限額1000000萬(wàn)元安排如下：市級(jí)新增債務(wù)限額共530371萬(wàn)元（其中一般債務(wù)限額37000萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)限額493371萬(wàn)元），縣（市、區(qū)）新增債務(wù)限額469629萬(wàn)元（其中一般債務(wù)限額63000萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)限額406629萬(wàn)元）。

　　具體分配情況詳見(jiàn)附表6。

　　二、市級(jí)財(cái)政其他預(yù)算收支變動(dòng)事項(xiàng)

　　受決算時(shí)間慢于預(yù)算時(shí)間的影響，2025年市級(jí)預(yù)算草案編列的上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額與2024年年終決算數(shù)出現(xiàn)偏差，按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》的規(guī)定，為保證預(yù)算編制的規(guī)范性、完整性和準(zhǔn)確性，需對(duì)2025年市級(jí)一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)差額部分進(jìn)行調(diào)整。一是增加一般公共預(yù)算上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入23826萬(wàn)元（具體項(xiàng)目詳見(jiàn)附表2）；二是增加政府性基金預(yù)算上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入2350萬(wàn)元（增加結(jié)轉(zhuǎn)汕尾新港區(qū)白沙湖作業(yè)區(qū)公用碼頭建設(shè)項(xiàng)目征地補(bǔ)償款、汕尾市中央商務(wù)區(qū)土地平整工程項(xiàng)目費(fèi)用等8個(gè)土地成本支出項(xiàng)目）。

　　三、市級(jí)預(yù)算收支調(diào)整變動(dòng)總體情況

　　（一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況

　　1.收入情況。2025年市級(jí)一般公共預(yù)算總收入年初預(yù)算數(shù)為764583萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)261129萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助收入43465萬(wàn)元，上級(jí)提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付收入71632萬(wàn)元，下級(jí)上解收入938萬(wàn)元，再融資債券轉(zhuǎn)貸收入32767萬(wàn)元，調(diào)入資金204760萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金149892萬(wàn)元），增加2025年市級(jí)新增一般債券資金37000萬(wàn)元和上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入差額增量部分23826萬(wàn)元后，調(diào)整預(yù)算數(shù)為825409萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加60826萬(wàn)元。

　　2.支出情況。2025年市級(jí)一般公共預(yù)算總支出年初預(yù)算數(shù)為764583萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)644457萬(wàn)元，上解省及補(bǔ)助縣區(qū)等支出83719萬(wàn)元、債務(wù)還本支出36407萬(wàn)元），增加上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入差額增量部分相應(yīng)安排的支出23826萬(wàn)元和2025年市級(jí)新增一般債券資金安排的支出37000萬(wàn)元后（具體項(xiàng)目詳見(jiàn)附表3），調(diào)整預(yù)算數(shù)為825409萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加60826萬(wàn)元。

　　具體收支分類科目變動(dòng)情況詳見(jiàn)附表1。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算收支調(diào)整情況

　　1.收入情況。2025年市級(jí)政府性基金總收入年初預(yù)算數(shù)為436671萬(wàn)元（其中政府性基金收入預(yù)算數(shù)405511萬(wàn)元、再融資債券轉(zhuǎn)貸收入18600萬(wàn)元、政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入2470萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10090萬(wàn)元），增加2025年市級(jí)專項(xiàng)債券收入493371萬(wàn)元，增加上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入差額部分2350萬(wàn)元后，調(diào)整預(yù)算數(shù)為932392萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加495721萬(wàn)元。

　　2.支出情況。2025年市級(jí)政府性基金總支出年初預(yù)算數(shù)為436671萬(wàn)元（其中政府性基金支出預(yù)算數(shù)196108萬(wàn)元，政府性基金轉(zhuǎn)移支付支出20098萬(wàn)元，債務(wù)還本支出20705萬(wàn)元，調(diào)出資金199760萬(wàn)元），增加2025年市級(jí)專項(xiàng)債券安排的支出493371萬(wàn)元（具體項(xiàng)目詳見(jiàn)附表5）和上年結(jié)轉(zhuǎn)差額增加安排的支出2350萬(wàn)元后，調(diào)整預(yù)算數(shù)為932392萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加495721萬(wàn)元。

　　具體收支分類科目變動(dòng)情況詳見(jiàn)附表4。

　　本次預(yù)算調(diào)整方案經(jīng)批準(zhǔn)后，將嚴(yán)格對(duì)照有關(guān)要求落實(shí)工作。一是盡快下達(dá)新增債券額度，指導(dǎo)各地做好項(xiàng)目安排。指導(dǎo)相關(guān)地區(qū)結(jié)合債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況，科學(xué)合理分配新增債券額度，盡快辦理法定審批手續(xù)，嚴(yán)選優(yōu)選項(xiàng)目，擴(kuò)大投向領(lǐng)域和用作項(xiàng)目資本金范圍。二是盡快組織債券發(fā)行，督促各地加快債券支出使用。統(tǒng)籌把握債券發(fā)行節(jié)奏，做到早發(fā)行、早使用。壓實(shí)縣（市、區(qū)）和市直有關(guān)單位主體責(zé)任，加快項(xiàng)目建設(shè)和債券資金支出進(jìn)度，對(duì)預(yù)算已安排的項(xiàng)目，可通過(guò)先行調(diào)度庫(kù)款墊付，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，債券發(fā)行后及時(shí)回補(bǔ)庫(kù)款，推動(dòng)盡快形成實(shí)物工作量。三是規(guī)范債券資金使用，加快完善專項(xiàng)債券監(jiān)管機(jī)制。加強(qiáng)穿透式監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)專項(xiàng)債券項(xiàng)目投后管理，抓好項(xiàng)目收入征繳工作，保障償債資金來(lái)源，統(tǒng)籌做好還本付息安排，著力防范法定債券風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此報(bào)告，請(qǐng)予批準(zhǔn)。

　　附件：1.2025年汕尾市市級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整情況表

　　           2.2025年汕尾市市級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整明細(xì)表（上年結(jié)轉(zhuǎn)）

　　           3.2025年汕尾市市級(jí)新增一般債券資金安排明細(xì)表

　　           4.2025年汕尾市市級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整情況表

　　           5.2025年汕尾市市級(jí)新增專項(xiàng)債券資金安排明細(xì)表

　　           6.2025年汕尾市新增債券資金安排情況表

文件下載：附表1-6.xls