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----2013年2月21日在汕尾市第六屆
人民代表大會第三次會議上
汕尾市財政局局長 黃聰
各位代表：
我受市人民政府委托，向大會報告汕尾市2012年預算執(zhí)行情況和2013年預算草案，請予審議。
一、2012年全市預算執(zhí)行情況
2012年，面對復雜嚴峻的國內外經濟環(huán)境，在市委的正確領導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市各級財政部門牢牢把握科學發(fā)展主題和轉變經濟發(fā)展方式主線，全面貫徹市委的一系列重大決策部署，自覺服從和服務于全市經濟社會發(fā)展大局，大力組織財政收入，切實發(fā)揮財政職能，不斷強化資金安全和財政監(jiān)管，促進保障和改善民生、加快推進財政改革，較好地完成了各項財政工作任務，為我市國民經濟和社會各項事業(yè)的發(fā)展作出了積極貢獻。
?。ㄒ唬┕藏斦A算執(zhí)行情況。
1、全市公共財政預算執(zhí)行情況。
據快報統(tǒng)計，2012年全市公共財政預算收入完成410919萬元，完成年度代編預算的100.49%，比上年增收83792萬元，增長25.61%；全市公共財政預算支出完成878511萬元，完成年度代編預算的171.94%，比上年增支144714萬元，增長19.72%。
全市公共財政預算收入加上稅收返還、各項補助款和預算結轉、結余，減去公共財政預算支出和上解支出后，全市財政收支相抵，結轉結余564707萬元，其中:凈結余2477萬元，財政收支平衡，略有結余（主要收支項目完成情況見附件一）。
2、市級公共財政預算執(zhí)行情況。
2012年，市級（不包括市城區(qū)、紅海灣開發(fā)區(qū)和華僑管理區(qū)，下同）公共財政預算收入完成95672萬元，為年度預算的100.12%，比上年增收19229萬元，增長25.15%；市級公共財政預算支出完成142734萬元，為年度預算的130.8%，比上年增支16841萬元，增長13.38%。
市級公共財政預算收入95672萬元，加上級補助198735萬元，稅收返還13391萬元，上年結轉結余131122萬元，縣區(qū)上解收入1030萬元，國債轉貸資金上年結余11萬元，調入資金4943萬元，地方政府債券收入11193萬元，收入總計456097萬元；公共財政預算支出142734萬元，加上解支出2617萬元，補助縣區(qū)支出34003萬元，國債轉貸資金結余11萬元，支出合計179365萬元，收支相抵，結轉、結余276732萬元，其中凈結余800萬元，財政收支平衡，略有結余（主要收支項目詳見附件二）。
（二）全市財政部門主要工作情況。
2012年，全市各級財政部門在市委、市政府的正確領導下，在省財政廳的大力支持下,堅定發(fā)展不動搖、咬定目標不放松，立足本市實際，搶抓發(fā)展機遇，扎實工作，以“五個突出”進一步推動汕尾財政科學發(fā)展、跨越發(fā)展。
1、突出增強財力，全力落實各項增收措施。繼續(xù)落實好財稅聯席會議和財稅領導成員分工抓縣（市、區(qū)）財政收入等制度，強化組織領導工作。財政部門積極配合稅務部門及時分析收入形勢，進一步提高征管效率和質量，確保稅收應收盡收；繼續(xù)大力組織政府非稅收入，進一步完善“收支兩條線”管理，全面推行非稅收入信息化征管系統(tǒng), 挖掘非稅收入新亮點，提高非稅收入管理工作效率和質量。
2、突出強農惠農，穩(wěn)步推進新農村建設。認真落實強農惠農政策，著力解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，推動和諧社會建設。2012年全市“三農”投入資金110121萬元,在加快轉變農業(yè)發(fā)展方式，完善現代農業(yè)產業(yè)體系，提高農業(yè)綜合生產能力，加快推進新農村建設等方面加大了投入。全年安排水利基本建設及小型水庫除險加固資金15400萬元，景觀林帶和造林撫育支出4700萬元，農田基本保護支出3100萬元，農村基層組織保障支出5300萬元、農村低收入住房改造支出9000萬元，發(fā)放種糧直補資金679萬元，農資綜合直補資金8376萬元，兌付家電下鄉(xiāng)及汽車摩托車下鄉(xiāng)補助1400 萬元。
3、突出民生改善，全力支持社會事業(yè)發(fā)展。嚴格按照《預算法》規(guī)定的支出程序，嚴肅財政支出管理，嚴把財政支出口子，在財政資金運作上，突出保障和改善民生,將財政資金投向民生之基的教育、民生之本的就業(yè)、民生之保的衛(wèi)生、民生之安的社保、民生之盾的維穩(wěn)、民生之助的文化等社會事業(yè)。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，加大教育投入。2012年全市教育支出231389萬元，占公共財政預算支出的21.86%（剔除省教育專項資金），超額完成省下達我市教育支出占比任務1.22個百分點。其中，安排全市免費義務教育經費保障和農村困難家庭子女義務教育階段生活費補助33779萬元，發(fā)放中等職業(yè)技術學校國家助學金2400萬元，實施農村中小學校校舍安全工程建設補助5135萬元，撥付規(guī)范化學校建設補助資金2966萬元，清理化解農村義務教育債務資金15300萬元。進一步優(yōu)化教育支出結構，改善全市基礎教育辦學條件，促進城鄉(xiāng)教育協(xié)調發(fā)展，使我市教育事業(yè)再上新臺階。二是支持公共衛(wèi)生體系建設，全年醫(yī)療衛(wèi)生支出85565萬元。推動實施十項基本公共衛(wèi)生服務項目和六項重大公共衛(wèi)生服務項目，健全城鄉(xiāng)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生站建設，全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務中心全部實施國家基本藥物制度。三是支持社會保障體系的建設，全年社會保障和就業(yè)支出118613萬元。按照“廣覆蓋，保基本，多層次，可持續(xù)”的原則，完善社會保障體系建設，2012年8月，我市制定了《汕尾市提高城鄉(xiāng)低保補貼五保供養(yǎng)標準的實施方案》，建立低保補貼和五保供養(yǎng)標準自然增長機制，確保補貼水平穩(wěn)定增長，低保資金及時足額發(fā)放到位。四是支持公共安全體系建設，全力支持“平安汕尾”建設，全年公共安全支出48326萬元，增長13.88％。五是支持住房制度改革。建立健全廉租房制度，全年住房保障支出11688萬元，有力推動了項目建設。六是落實省、市十件民生（惠民）實事。2012年，全市財政共撥付59881萬元落實和配合實施省十件民生實事，完成年初預算的122.37 %，撥付43091萬元用于市十件惠民實事，完成年初預算的129.79%。
4、突出科學理財，全力推進財政改革創(chuàng)新。一是深化部門預算改革。按照“以收定支、收支平衡”的原則，繼續(xù)深化部門預算，細化支出項目，完善支付管理，進一步推進政府收支分類改革。在預算編制形式上，按照“零基預算”要求，將單位的預算內、外資金全部納入預算管理，統(tǒng)籌使用，通過實行部門綜合預算管理，提高了預算的準確性。在預算資金安排上，嚴格按照“統(tǒng)籌兼顧、量入為出、確保重點”的原則和建立公共財政的要求，努力保證人員工資經費和重點支出需要。二是深化國庫集中收付改革。將所有財政性資金都納入國庫集中收付系統(tǒng)進行管理。2012年，國庫集中支付金額121152萬元，其中：直接支付50207萬元，占總支付金額的41.4%；授權支付70945萬元，占總支付金額的58.6%。三是深化政府采購改革。擴大采購規(guī)模，充分發(fā)揮集中采購優(yōu)勢，擴展政府采購領域，最大限度地實現財政資金的使用效益。全年政府采購規(guī)模25786萬元，實際采購金額24765萬元，節(jié)約資金1021 萬元,節(jié)約率3.96%。四是深化政府非稅收入管理改革。規(guī)范非稅收入行為，進一步加強票據管理，完善非稅收入征管制度，確保非稅收入信息化管理系統(tǒng)正常運行。全年政府非稅收入累計完成159795萬元。五是進一步加強國有資產監(jiān)管。全面推廣行政事業(yè)資產管理信息系統(tǒng)，對資產從購建、使用到處置的全過程動態(tài)監(jiān)管和網上審批，確保資產安全完整，提高資產管理水平。
5、突出依法理財，全力加強財政監(jiān)督。各級財政部門主動增強接受人大、審計和社會輿論監(jiān)督的自覺性，推進依法理財，加強財政科學化精細化管理。一是繼續(xù)完善財政支出實時監(jiān)管體系，推動財政管理陽光運行。二是開展會計信息質量檢查，嚴防會計信息失真行為。三是加強對重大工程項目的財務監(jiān)督和行政事業(yè)單位資產管理，提高財政管理效益。四是加強財政專項資金管理，對專項資金的申請、使用和撥付要嚴格按規(guī)定程序辦理，保證財政資金使用安全高效。五是加大財政投資評審監(jiān)管力度，提高財政資金使用效益。六是增強績效觀念，加強對財政資金的監(jiān)督和使用績效評價工作，不斷創(chuàng)新財政監(jiān)督方式和方法。七是繼續(xù)完善財政內部監(jiān)督制度和懲防體系建設，逐步建立長效監(jiān)控機制，確保財政資金的規(guī)范、安全和高效運作。
一年來全市財政工作雖然取得了重大進展，但是還面臨一些困難：稅收收入占公共財政預算收入的比重偏低；收支矛盾仍然突出，資金平衡壓力較大；區(qū)縣間財力均衡性有待提高，財政總體實力仍需增強；資金使用效益亟待提升，風險防控機制還需完善。
二、2013年全市和市級預算草案
?。ㄒ唬?013年全市公共財政預算草案。
按照國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃，2013年全市地方公共財政預算收入擬安排493103萬元，比上年完成數410919萬元增長20%。全市地方公共財政預算收入493103萬元，加上稅收返還、省轉移支付補助，減上解支出等，全市可支配財力613132萬元，按照《預算法》關于量入為出、收支平衡的原則，2013年全市地方公共財政預算支出相應安排613132萬元，比2012年預算數增長20%。（代編全市一般預算收支計劃詳見附件一）。
?。ǘ?013年市級公共財政預算草案。
2012年市級公共財政預算收入完成95672萬元，比2011年完成數增長25.15%；2013年擬安排114806萬元，比2012年完成數增加19134萬元，增長20%。
2013年市級公共財政預算收入114806萬元，加上稅收返還6867萬元，省轉移支付補助6252萬元，固定補助261萬元，縣區(qū)上解收入788萬元，預計2012年超收減支結存收入2000萬元；減專項上解省支出464萬元，減援疆援藏專項上解省支出210萬元，減補助支出1031萬元（其中城區(qū)體制補助531萬元、紅海灣財政困難專項轉移支付補助500萬元），減出口退稅超基數地方負擔部分上解支出1000萬元，市級可支配財力128269萬元，市級公共財政預算支出相應安排128269萬元，比上年預算數109127萬元增加19142萬元，增長17.5%。
現將主要支出項目安排如下：
1、一般公共服務支出18845.6萬元，比上年預算數17167.4萬元增長9.77%，擬安排人員支出7773.3萬元，日常公用經費支出2351.3萬元，專項經費支出8721萬元（詳見專項經費支出明細表，下同）；
2、公共安全支出14847.5萬元，比上年預算數13453.3萬元增長10.36％，擬安排：人員支出8184.5萬元，日常公用經費支出666萬元，專項經費支出5997萬元（增長較大的原因主要是新增百日防護期獎勵經費140萬元，人員工資比上年增加1026萬元）；
3、教育支出11450.4萬元，比上年預算數9471.5萬元增長20.89%，擬安排：人員支出7218.4萬元，日常公用經費支出286萬元，專項經費支出3946萬元（增長較大的原因主要是市區(qū)免費教育經費補助比上年增加730萬元，中等職業(yè)技術學校家庭經濟困難和涉農專業(yè)學生免學費資金比上年增加110萬元，人員工資比上年增加1270萬元）；
4、科學技術支出1564.2萬元，比上年預算數1219.8萬元增長28.23%，擬安排：人員支出223.2萬元，日常公用經費支出40萬元，專項經費支出1301萬元（增長較大的原因主要是新增應急及氣象平臺建設經費200萬元）；
5、文化體育與傳媒支出2228.9萬元，比上年預算數1963.6萬元增長13.51%，擬安排：人員支出1114.9萬元，日常公用經費支出178萬元，專項經費支出936萬元（增長較大的原因主要是新增十八大精神宣傳學習經費60萬元，第二批生態(tài)文明村建設補助經費40萬元，文化產業(yè)發(fā)展專項資金比上年增加40萬元）；
6、社會保障與就業(yè)支出18503.8萬元，比上年預算數14452.3萬元增長28.03%，擬安排：離退休經費7000萬元，撫恤金及救濟費250萬元，人員支出1235.8萬元，日常公用經費支出199萬元，專項經費支出9819萬元（增長較大的原因主要是新增市直困難企業(yè)科處級干部生活困難補助經費120萬元，殘疾人生活津貼及重度殘疾人護理補貼200萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險市級配套資金比上年增支1550萬元，市級社?；鹫魇战涃M比上年增加400萬元，城鄉(xiāng)居民最低生活保障配套資金比上年增加130萬元，企業(yè)改革補助經費比上年增加100萬元，離退休經費比上年增加900萬元）；
7、醫(yī)療衛(wèi)生支出10354.8萬元，比上年預算數8961.5萬元增長15.54％，擬安排：人員支出1051.8萬元，日常公用經費支出175萬元，醫(yī)療費支出2000萬元，專項經費支出7128萬元（增長較大的原因主要是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險市級配套資金比上年增加1000萬元，醫(yī)療保險費支出比上年增加200萬元）；
8、節(jié)能環(huán)保支出1734.5萬元，比上年預算數1426.5萬元增長21.59%，擬安排：人員支出290.5萬元，日常公用經費支出51萬元，專項經費支出1393萬元（增長較大的原因主要是市區(qū)污水排放管網建設貸款還本付息資金比上年增加200萬元）；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出3512.2萬元，比上年預算數2654萬元增長32.33%，擬安排：人員支出1122.2萬元，日常公用經費支出178萬元，專項經費支出2212萬元（增長較大的原因主要是新增金湖路二期、工業(yè)大道東段、大馬路等市政道路綠化養(yǎng)護及管理經費60萬元，城市維護費比上年增加1000萬元〔城區(qū)環(huán)衛(wèi)體制改革資金〕）；
10、農林水事務支出7168.6萬元，比上年預算數6010.7萬元增長19.26%，擬安排：人員支出1576.6萬元，日常公用經費支出236萬元，專項經費支出5356萬元（增長較大的原因主要是新增村級干部溫暖工程績效考核資金138萬元，政策性漁民、漁船保險配套資金100萬元，品清湖管理專項補助經費100萬元，市級農博會經費100萬元，納入預算管理的堤圍防護費支出比上年增加200萬元，農村基層組織經費保障市級配套資金比上年增加140萬元）；
11、交通運輸支出974.2萬元，比上年預算數774.5萬元增長25.78％，擬安排：人員支出563.2萬元，日常公用經費支出89萬元，專項經費支出322萬元（增長較大的原因主要是新增交通執(zhí)法補助經費100萬元）；
12、資源勘探電力信息等事務支出769.8萬元，比上年預算數667.4萬元增長15.34％，擬安排：人員支出364.8萬元，日常公用經費支出49萬元，專項經費支出356萬元；
13、商業(yè)服務業(yè)等事務支出656.2萬元，比上年預算數567.7萬元增長15.58％，擬安排：人員支出325.2萬元，日常公用經費支出56萬元，專項經費支出275萬元；
14、國土資源氣象等事務支出550.5萬元，比上年預算數496.4萬元增長10.89％，擬安排：人員支出367.5萬元，日常公用經費支出58萬元，專項經費支出125萬元；
15、住房保障支出3800萬元，比上年預算數3400萬元增長11.76％，擬安排：住房公積金支出3500萬元，專項經費支出300萬元（增長較大的原因主要是住房公積金支出比上年增加300萬元，保障性住房建設資金比上年增加100萬元）；
16、糧油物資儲備管理事務支出1514.2萬元，比上年預算數1454.4萬元增長4.11％，擬安排：人員支出141.2萬元，日常公用經費支出21萬元，專項經費支出1352萬元；
17、其他支出29793.6萬元，比上年預算數24986萬元增長19.24%，擬安排：預列提高崗位津貼1637萬元，正常增人增資422.6萬元，節(jié)日津貼1240萬元，專項經費支出26494萬元（增長較大的原因主要是稅務征收經費比上年增加2000萬元，預備費比上年增加1040萬元，政府網上辦事大廳建設經費1000萬元，體育中心建設啟動資金500萬元，市民俗文化館建設經費500萬元）。
?。ㄈ?013年市級部門預算草案。
根據財政改革的要求和省財政廳對預算編制改革工作的部署，按照財政部編制部門預算的原則和辦法，編制了市委辦公室等195個預算單位的部門預算(詳見附件三)。
?。ㄋ模?013年市級政府性基金預算草案。
根據省財政廳的要求，按照政府性基金預算的編制原則，編制了市級政府性基金預算草案。2013年市級政府性基金收入擬安排52925萬元，比上年預算數40154萬元增收12771萬元。按《預算法》規(guī)定和量入為出、收支平衡的原則，2013年市級政府性基金預算支出計劃相應安排52925萬元，比上年預算數40154萬元增支12771萬元。（詳見附件四）。
三、落實措施，真抓實干，努力完成全年預算任務
2013年，我市財政工作全面貫徹黨的十八大、省第十一次黨代會及市委六屆二次全會精神，堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，堅定不移貫徹落實積極的財政政策，著力支持轉變經濟發(fā)展方式，提升經濟增長質量和效益，確保實現公共財政預算收入增長20%的目標。堅持增收節(jié)支、厲行節(jié)約，進一步調整和優(yōu)化財政支出結構，嚴格控制非生產性支出，在保運轉的基礎上，切實加大重點項目支出、民生支出的保障力度；全面推進財政科學化、精細化管理，繼續(xù)深化各項財政改革，強化財政監(jiān)督，著力提高財政資金分配、使用的科學性、安全性和有效性。
?。ㄒ唬┮詳U內需促發(fā)展為主線, 努力促進經濟平穩(wěn)較快增長。要始終堅持財政經濟和諧發(fā)展的理念，認真落實積極的財政政策，支持經濟平穩(wěn)較快增長。一是繼續(xù)推進重大項目建設。要密切關注國家的政策動態(tài)，積極做好新增項目資金申報爭取工作，支持新上一批重大項目，增強發(fā)展動力；積極落實配套資金，加快項目建設進度，強化資金監(jiān)管，力爭盡早發(fā)揮經濟效益。二是大力支持企業(yè)特別是中小企業(yè)發(fā)展。要積極籌措資金，繼續(xù)推進國企改革。支持企業(yè)技術改造與自主創(chuàng)新，增強企業(yè)競爭力。支持中小企業(yè)發(fā)展，進一步推進“營改增”試點工作，落實各項企業(yè)減稅減費政策，減輕企業(yè)負擔，優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境。三是進一步擴大消費需求。家電、汽車、摩托車下鄉(xiāng)是財政部門主抓的促消費工作任務，要加大宣傳力度，強化工作措施，改進補貼資金的領取辦法，加快發(fā)放進度。加大政府采購力度，進一步擴大消費需求，拉動我市經濟增長。四是積極支持旅游產業(yè)發(fā)展。要充分發(fā)揮濱海旅游產業(yè)園區(qū)競爭性扶持資金作用，通過紅海灣開發(fā)區(qū)重點景區(qū)景點建設的龍頭效應，輻射提升我市旅游產品綜合配套水平；積極扶持開發(fā)和培育旅游品牌，打造旅游精品，增強我市旅游競爭力。
?。ǘ┮詢?yōu)化結構保民生為重點，確保民生持續(xù)增利。要按照公共財政要求，進一步調整優(yōu)化財政支出結構，集中財力支持教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等社會事業(yè)發(fā)展，加快基本公共服務體系建設，落實省、市十件民生（惠民）實事，推動社會事業(yè)繁榮發(fā)展，全面提高民生質量，讓人民群眾生活得更加幸福、更有尊嚴。
?。ㄈ┮栽黾踊荨叭r” 投入為著力點，不斷增強統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展能力。要進一步加大“三農”投入力度，加長發(fā)展“短板”，增加農民收入，增強統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展能力。要認真落實惠農補貼。進一步完善種糧直補、良種補貼等涉農補貼政策，加強補貼資金監(jiān)管，調動農民生產積極性。要加強農業(yè)基礎設施建設。加大對農田水利建設支持力度，支持病險水庫治理。加大農業(yè)綜合開發(fā)力度，合理引導和使用省、市財政安排的農業(yè)產業(yè)建設專項資金，積極培育和扶持農業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)展，促進我市農業(yè)產業(yè)化的優(yōu)化升級。要進一步推進農村綜合改革。在嚴格控制新債的基礎上，逐步化解農村公益性建設債務；積極抓好一事一議財政獎補工作，大力推進村級公益事業(yè)建設。
?。ㄋ模┮源僖?guī)范重績效為抓手，全面提升財政管理的科學化精細化水平。“天下大事，必作于細”。提升財政管理水平，推動財政科學跨越發(fā)展，必須加強財政科學化精細化管理，必須按照“依法依規(guī)依程序、公開公平公正”的原則，推進依法理財，規(guī)范財政運行，加強財政資金績效評價和監(jiān)督檢查。
?。ㄎ澹┮詮娝刭|樹形象為目標，切實加強財政干部隊伍建設。要強化人才是第一資源的理念，堅持以人為本，內強素質，外樹形象，努力抓好干部職工的政治學習和業(yè)務培訓工作，切實提高執(zhí)行力，轉變工作作風，確保隊伍和資金“雙安全”。
各位代表，新的一年，我們將高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，全面貫徹黨的十八大精神，在市委的正確領導下，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，堅定信心，解放思想，開拓創(chuàng)新，圓滿完成全年財政預算任務，為我市科學跨越發(fā)展，建設幸福汕尾，爭當促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展排頭兵作出新的更大貢獻！
附件：
1、汕尾市2012年公共財政預算收支執(zhí)行情況和2013年公共財政預算收支（草案）
2、汕尾市市級2012年公共財政預算收支執(zhí)行情況和2013年市級公共財政預算收支（草案）
3、2013年汕尾市市級行政事業(yè)單位部門預算計劃表
4、2013年汕尾市市級政府性基金預算收支計劃表
粵公網安備 44150202000004號 
