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汕尾市財政局

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

我受市人民政府委托，向市人大常委會作關于汕尾市2017年市級財政預算調(diào)整方案的報告，請予審議。

2017年，為進一步改善和保障民生，促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長，經(jīng)省人大常委會、省政府批準，省財政廳下達我市本級（不含陸豐市、海豐縣、陸河縣）政府債券資金共222000萬元，其中一般債券120000萬元，土地儲備專項債券102000萬元。經(jīng)市政府常務會議研究通過，具體分配方案為：市級208000萬元（其中一般債券106000萬元，土地儲備專項債券102000萬元），城區(qū)一般債券8000萬元，紅海灣開發(fā)區(qū)一般債券4000萬元，華僑區(qū)一般債券2000萬元。市級債券資金用于市政建設、生態(tài)建設和環(huán)境保護、社會事業(yè)發(fā)展和土地儲備項目等公益性資本支出。

按照預算法第六十七條“地方各級預算在執(zhí)行中出現(xiàn)需要增加舉借債務數(shù)額的，應當進行預算調(diào)整?！钡囊?guī)定，2017年市級新增政府債券資金需列入年度預算。為此，需對2017年市級一般公共預算和政府性基金預算進行調(diào)整?，F(xiàn)將具體調(diào)整方案報告如下：

一、2017年市級一般公共預算收支調(diào)整情況

2017年市級一般公共預算總收入年初預算數(shù)為301742萬元(其中一般公共預算收入預算數(shù)109375萬元，上級財力性補助收入25448萬元，上級提前下達的專項轉(zhuǎn)移支付收入42631萬元，下級上解收入788萬元，調(diào)入資金123500萬元)，增加地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入106000萬元后，調(diào)整預算數(shù)為407742萬元，比年初預算數(shù)增加106000萬元。

2017年市級一般公共預算總支出年初預算數(shù)為301742萬元（其中一般公共預算支出預算數(shù)292400萬元，上解省及補助縣區(qū)等支出9342萬元），增加地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸支出106000萬元后，調(diào)整預算數(shù)為407742萬元，比年初預算數(shù)增支106000萬元。按照地方政府債券資金使用要求，對債券資金提出使用意見（包括市區(qū)汕馬路升級改造工程和紅海西路綜合改造工程等41個項目，具體項目詳見附件3）

具體收支分類科目變動情況詳見附件1。

二、2017年市級政府性基金預算收支調(diào)整情況

2017年市級政府性基金總收入年初預算數(shù)為262399萬元(其中政府性基金收入預算數(shù)249184萬元，上級補助收入640萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12575萬元)，增加土地儲備專項債券收入102000萬元后，調(diào)整預算數(shù)為364399萬元，比年初預算數(shù)增加102000萬元。

2017年市級政府性基金總支出年初預算數(shù)為262399萬元(其中政府性基金支出預算數(shù)139399萬元，調(diào)出資金122000萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)1000萬元)，增加市區(qū)品清湖東岸及南岸土地儲備專項債券支出102000萬元后，調(diào)整預算數(shù)為364399萬元，比年初預算數(shù)增支102000萬元。

具體收支分類科目變動情況詳見附件2。

特此報告，請予批準。

附件1：2017年汕尾市市級一般公共預算調(diào)整情況表

附件2：2017年汕尾市市級政府性基金預算調(diào)整情況表

附件3：2017年市級新增債券安排項目情況表