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2015-12-09 14:22汕尾市國資委差旅費管理制度
第一章 總則
第一條 為進一步加強和改進機關差旅費管理，厲行節(jié)約反對浪費，制定本制度。
第二條 本制度所稱差旅費，是指工作人員因公到常駐地（市城區(qū)）以外地區(qū)出差期間所發(fā)生費用，包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費，但不包括因公出國（境）所發(fā)生的費用。
第三條 建立健全國內出差內部審批制度，因公出差必須按規(guī)定履行報批手續(xù)，從嚴控制出差人數(shù)和天數(shù)，嚴禁無實質內容、無明確公務目的的學習、交流、考察、調研等活動，嚴禁以公務差旅為名變相旅游。
第四條 差旅費要納入預（決）算管理，在保障公務活動正常開展前提下，嚴格控制差旅費在機關運行經費預算總額中的規(guī)模和比例，不得以任何方式轉嫁差旅費。
第二章 城市間交通費
第五條 城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。
第六條 出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，按照經濟、便捷原則選擇合適的交通工具，按規(guī)定等級乘坐，憑據(jù)報銷。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。乘坐交通工具的規(guī)定等級如下：
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飛機
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其他交通工具（不包括出租汽車）
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第七條 科級及以下人員原則上不乘坐飛機，因出差旅途較遠或出差任務緊急需乘坐飛機要從嚴控制，需經委領導批準方可乘坐飛機。
第八條 乘坐飛機、輪船、火車等交通工具的，每人每次可以購買交通意外保險一份。
第九條 乘坐飛機的，機場往返市區(qū)接駁專線費用、民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。
第三章 住宿費
第十條 住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）所發(fā)生的房租費用。
第十一條 出差人員住宿以單間或標準間為主，住宿費限額標準：處級及相當職務人員每人每天340元，其他人員每人每天280元。
對于住宿價格季節(jié)性變化明顯的城市，住宿費限額標準在旺季可適當上浮一定比例。具體依照財政部發(fā)布的有關規(guī)定辦理。
第十二條 出差人員應當在職務級別對應的住宿費限額標準以內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿，憑據(jù)報銷。無住宿費發(fā)票的，一律不予報銷住宿費。
第四章 伙食補助費和市內交通費
第十三條 伙食補助費是指對工作人員因公出差期間伙食費用給予的適當補償，按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，市內（不含市城區(qū)）每人每天80元，市外每人每天100元。
第十四條 市內交通費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的除城市間交通費外的其他交通費用，按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，市內（不含市城區(qū)）每人每天50元，市外每人每天80元。
第十五條 凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐或提供交通工具的，出差人員應當向接待單位交納相關費用。參加會議和培訓期間由舉辦方按規(guī)定統(tǒng)一安排的除外。
第五章 與會、外派等的差旅費
第十六條 工作人員到市城區(qū)以外參加會議和培訓班，市內交通費和報到或返程在途期間發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費回單位按照前款有關規(guī)定報銷，會議和培訓期間住宿費、伙食費及其他費用，由舉辦方按照會議費管理規(guī)定統(tǒng)一開支。
除法律法規(guī)有明文規(guī)定或經價格管理部門批復同意的強制性培訓項目外，原則上不參加要求食宿費用自理的會議或培訓。確有需要的，需經委領導批準，并憑會議或培訓通知、審批文件及住宿費發(fā)票回單位報銷差旅費。
第十七條 到市城區(qū)以外實（見）習、掛職鍛煉和參加支援工作的人員，在途期間的住宿費、伙食補助費、城市間交通費和市內交通費按照差旅費規(guī)定執(zhí)行；在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放伙食補助費30元，不再報銷住宿費和市內交通費。
第六章 報銷管理
第十八條 出差人員應當嚴格按規(guī)定開支差旅費，費用由單位承擔，在“差旅費”支出經濟科目中統(tǒng)一核算，不得以任何方式轉嫁。
第十九條 辦公室應當嚴格按規(guī)定審核差旅費開支，對未經批準以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。其中：
（一）城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、經批準發(fā)生的簽轉或退票費、乘坐交通工具的交通意外保險費憑據(jù)報銷。
（二）住宿費在標準限額之內憑發(fā)票據(jù)實報銷。
（三）伙食補助費和市內交通費按規(guī)定標準報銷。
（四）實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。未按規(guī)定標準開支差旅費的，超支部分由個人自理。
第二十條 出差人員差旅活動結束后應當及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車船票、住宿費發(fā)票等憑證。住宿費、機票支出等按規(guī)定使用公務卡或銀行轉賬結算。
第七章 監(jiān)督問責
第二十一條 加強對委工作人員差旅活動和經費報銷的內控管理，委領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關，確保票據(jù)來源合法，內容真實完整、合規(guī)。對未經批準擅自出差、不按規(guī)定開支和報銷差旅費的人員進行嚴肅處理。
第二十二條 工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規(guī)定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產品等。
第八章 附則
第二十三條 本制度由委辦公室負責解釋。
第二十四條 本制度自印發(fā)之日起實行。
