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2018-02-10 11:12
2018年度汕尾市人力資源和社會保障局部門預(yù)算
目 錄
第一部 部門概況
第二部 2018年度部門預(yù)算表（共24張表）
第三部 2018年度部門預(yù)算情況說明
第四部 其他需要說明的事項
第五部 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
汕尾市人力資源和社會保障局主要職能：
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬訂本市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。
2.擬訂并組織實施本市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動和有效配置。
3.負責促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，健全就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度，管理技工學校，大、中專畢業(yè)生報到工作，貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵措施。
4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。貫徹落實城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準，組織實施統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和基礎(chǔ)養(yǎng)老金統(tǒng)籌辦法，組織實施機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策。會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，會同有關(guān)部門編制本市社會保險基金預(yù)決算草案。
5.負責就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
6.執(zhí)行機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，組織實施機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，擬訂企業(yè)工資指導線和最低工資標準，對企業(yè)工資分配實施宏觀調(diào)控。
7.會同有關(guān)部門指導事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)后勤服務(wù)人員管理辦法，指導人才管理和開發(fā)工作，組織實施專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，落實企事業(yè)單位管理人員繼續(xù)教育管理工作，牽頭推進深化職稱制度改革工作，高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。
8.會同有關(guān)部門貫徹落實軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置計劃的編制下達工作，落實軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置和教育培訓工作，貫徹落實部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策、主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
9.負責行政機關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員綜合管理，組織實施公務(wù)員法工作，會同有關(guān)部門組織實施國家和省、市政府獎勵表彰制度，做好政府獎勵、表彰協(xié)調(diào)工作，承辦市人民政府工作部門領(lǐng)導人員職務(wù)任免的呈報及辦理工作。落實市直和指導各縣（市、區(qū)）政府部門公務(wù)員和其他機關(guān)、事業(yè)單位工作人員的年度考核工作。
10.負責有突出貢獻專家、享受政府特殊津貼專家推選工作，做好科以下公務(wù)員、專業(yè)技術(shù)人員和企業(yè)管理人員因公出國赴港澳的政治審查工作。
11.會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性規(guī)劃并組織實施，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
12.組織實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，組織實施人力資源和社會保障執(zhí)法監(jiān)察工作，依法維護勞動者合法權(quán)益，查處人力資源和社會保障違法案件。
13.負責對全市人力資源和社會保障工作進行指導和監(jiān)督檢查，指導和協(xié)調(diào)有關(guān)人力資源和社會保障方面的交流與合作，承辦政府間有關(guān)人力資源和社會保障工作協(xié)定合作項目的實施工作。
14承辦市人民政府及省人力資源和社會保障廳交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
汕尾市人力資源和社會保障局是汕尾市人民政府的正處級工作部門，本部門下設(shè)辦公室、綜合信息科、專業(yè)技術(shù)人員管理科、軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置科、就業(yè)促進科、培訓教育科、事業(yè)單位人事管理科、工資福利科、勞動關(guān)系科、財務(wù)與基金監(jiān)督科、工傷醫(yī)療生育保險科、養(yǎng)老失業(yè)保險科、公務(wù)員管理辦公室、勞動監(jiān)察科、勞動人事爭議仲裁委員會辦公室、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險科等16個科室，下屬有市人才服務(wù)辦公室、市干部培訓中心、市人事考試辦公室、市就業(yè)服務(wù)管理中心、市職業(yè)介紹服務(wù)中心、市社會保險基金管理局、市技工學校等事業(yè)單位。
部門預(yù)算包括市人力資源社會保障局本級（含市人才服務(wù)辦公室、市干部培訓中心、市人事考試辦）、市勞動就業(yè)服務(wù)管理中心、市職業(yè)介紹服務(wù)中心，不包含市社會保險基金管理局、市技工學校等2個獨立核算下屬事業(yè)單位。
三、部門人員構(gòu)成
部門人員構(gòu)成包括市人力資源社會保障局本級（含市人才服務(wù)辦公室、市干部培訓中心、市人事考試辦）、市勞動就業(yè)服務(wù)管理中心、市職業(yè)介紹服務(wù)中心。在編在職實有人數(shù)84人，退休人員27人，臨時工人員19人。
第二部分2018年度汕尾人力資源和社會保障局部門預(yù)算表
具體公開表樣見附件：
汕尾市人力資源和社會保障局部門預(yù)算公開表（匯總），市人力資源社會保障局本級預(yù)算公開表（含市人才服務(wù)辦公室、市干部培訓中心、市人事考試辦）、市勞動就業(yè)服務(wù)管理中心預(yù)算公開表、市職業(yè)介紹服務(wù)中心預(yù)算公開表。
第三部分 2018年度汕尾市人力資源和社會保障局部門預(yù)算情況說明
一、 收入預(yù)算說明
部門預(yù)算收入?yún)R總包括市人力資源社會保障局本級（含市人才服務(wù)辦公室、市干部培訓中心、市人事考試辦）、市勞動就業(yè)服務(wù)管理中心、市職業(yè)介紹服務(wù)中心。
2018年部門預(yù)算收入?yún)R總數(shù)為1615.5萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少14.8萬元，下降0.9%。下降主要原因是我局各部門嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少行政經(jīng)費開支。其中：一般公共預(yù)算撥款1615.5萬元，比上年下降0.9%；政府性基金撥款0萬元，與上年持平；納入財政專戶管理0萬元，與上年持平；其他資金0萬元，與上年持平。
二、 支出預(yù)算說明
部門預(yù)算支出匯總包括市人力資源社會保障局本級（含市人才服務(wù)辦公室、市干部培訓中心、市人事考試辦）、市勞動就業(yè)服務(wù)管理中心、市職業(yè)介紹服務(wù)中心。
2018年部門預(yù)算支出數(shù)為1615.5萬元（工資福利支出951.6萬元；商品和服務(wù)支出505.5萬元；對個人和家庭的補助158.4萬元；其他資本性支出等支出0萬元），比2017年預(yù)算數(shù)減少14.8萬元，下降0.9%，下降主要原因是我局各部門嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少行政經(jīng)費開支。其中：一般公共預(yù)算撥款1615.5萬元，比上年下降0.9%；政府性基金撥款0萬元，與上年持平；納入財政專戶管理0萬元，與上年持平；其他資金0萬元，與上年持平。
（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
2018年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算安排30萬元，比2017年減少18.8萬元，下降38.52%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預(yù)算安排0元，占“三公”經(jīng)費0%，與上年持平，主要原因是我單位無因公出國（境）支出。
2．公務(wù)用車購置預(yù)算安排0元，占“三公”經(jīng)費0%，購置公務(wù)用車0輛，與上年持平，主要原因是我單位無購置公務(wù)車的預(yù)算。
3、公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出15萬元(公車保有量6輛)，占“三公”經(jīng)費的50%，比2017年減少0.1萬元，下降0.66%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制公務(wù)用車運行維護費的支出。
4．公務(wù)接待費15萬元，占“三公”經(jīng)費的50%，比2017年減少18.7萬元，下降55.48%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制公務(wù)接待費的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況說明
2018年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算273.5萬元，比上年度增加19.7萬元，增長7.76%，主要原因是2018年度工作任務(wù)增加比較多，相應(yīng)增加了機關(guān)運行費用。機關(guān)運行經(jīng)費其中有：辦公費22萬元，印刷費5萬元，水電費23萬元，郵電費12萬元，差旅費15.2萬元，維護（維修）費9萬元，會議費16.8萬元，培訓費5萬元，公務(wù)接待費15萬元，購置費6萬元，勞務(wù)費15萬元，公務(wù)用車運行維護費15萬元，其他交通費用38.5萬元，其他商品和服務(wù)支出76萬元。
（三）政府采購預(yù)算情況說明
2018年度政府采購預(yù)算：無安排市級財政預(yù)算資金政府采購。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年底，匯總資產(chǎn)6683.43萬元，匯總單位包括市人力資源社會保障局本級（含市人才服務(wù)辦公室、市干部培訓中心、市人事考試辦）、市勞動就業(yè)服務(wù)管理中心、市職業(yè)介紹服務(wù)中心，其中：房屋資產(chǎn)2687.22萬元，設(shè)備設(shè)施3996.21萬元（含括人力資源市場公共服務(wù)設(shè)備、高技能實訓基地培訓設(shè)備）。以上資產(chǎn)設(shè)備都在使用當中，各項資產(chǎn)設(shè)施有效完善了人力資源社會保障工作發(fā)展的需求，方便了群眾的辦事程序，提高了工作效率和業(yè)績，其中人力資源市場公用服務(wù)設(shè)備有效投入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層使用，方便群眾事務(wù)辦理；高技能實訓基地設(shè)備給予技工學校使用，提高資源共享使用，完善技工學校教育設(shè)施，提高技能教育質(zhì)量。
（五）預(yù)算績效信息公開情況。
本年度無開展績效評價工作。
第四部分 其他需要說明的事項
沒有其他需要說明的事項。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
附：1. 汕尾市人力資源和社會保障局(2018年度匯總預(yù)算表)
2．汕尾市人力資源和社會保障局（2018年度本級部門預(yù)算表）
3．汕尾市職業(yè)介紹服務(wù)中心（2018年度預(yù)算表）
4．汕尾市勞動就業(yè)服務(wù)管理中心（2018年度預(yù)算表）
汕尾市人力資源和社會保障局
2018年2月23日
1.汕尾市人力資源和社會保障局(2018年度匯總預(yù)算表)
2.汕尾市人力資源和社會保障局（2018年度本級部門預(yù)算表）
3.汕尾市職業(yè)介紹服務(wù)中心（2018年度預(yù)算表）
4.汕尾市勞動就業(yè)服務(wù)管理中心（2018年度預(yù)算表）
粵公網(wǎng)安備 4150202000001號