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——2022年4月27日在汕尾市第八屆人民代表大會
常務(wù)委員會第三次會議上
汕尾市審計(jì)局黨組書記 局長 李林順
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
我受市政府委托，向市人大常務(wù)委員會報(bào)告2020年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改情況，請予審議。
市委、市政府高度重視審計(jì)和審計(jì)查出問題的整改工作。市委張曉強(qiáng)書記多次對審計(jì)整改工作作出指示批示，要求被審計(jì)單位嚴(yán)格落實(shí)整改主體責(zé)任，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真整改，舉一反三，加強(qiáng)制度建設(shè)，確保落到實(shí)處。逯峰市長主持召開市政府常務(wù)會議專題研究部署整改工作，要求壓實(shí)整改責(zé)任，對照問題逐項(xiàng)研究，吸取教訓(xùn)，完善制度機(jī)制，抓好整改落實(shí)。為做好2020年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改工作，市審計(jì)局向有關(guān)縣（市、區(qū)）、部門和單位發(fā)出整改通知，開展現(xiàn)場督促檢查。從整改情況看，有關(guān)縣（市、區(qū)）、部門和單位對審計(jì)查出的問題能積極整改、完善機(jī)制，取得了較好的成效。現(xiàn)報(bào)告如下：
一、整改工作的部署推進(jìn)情況
各地各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府部署要求，認(rèn)真執(zhí)行市七屆人大常委會第五十一次會議有關(guān)審議意見，全面落實(shí)整改責(zé)任，推動(dòng)整改工作取得明顯成效。
?。ㄒ唬┰鰪?qiáng)做好整改工作的政治責(zé)任感和緊迫感。各地、各相關(guān)單位進(jìn)一步提高政治站位，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)整改工作的重要指示批示精神，切實(shí)增強(qiáng)做好整改工作的政治責(zé)任感和緊迫感，各縣（市、區(qū)）政府、相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)同志認(rèn)真履行第一責(zé)任人的責(zé)任，把審計(jì)整改工作作為重要政治任務(wù)抓緊抓好，全力推動(dòng)整改落實(shí)，確保真改實(shí)改，推動(dòng)市委、市政府各項(xiàng)決策部署和工作安排落實(shí)見效。
?。ǘ┱J(rèn)真落實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任。被審計(jì)單位能執(zhí)行審計(jì)整改要求，各地召開政府常務(wù)會議、專題會議等研究部署審計(jì)整改工作，很多市直單位成立審計(jì)整改專班，召開專門會議，制定整改方案，建立整改臺賬，明確具體責(zé)任人，逐項(xiàng)分解整改任務(wù)，層層壓實(shí)整改責(zé)任，確保工作部署到位、壓力傳導(dǎo)到位、任務(wù)落實(shí)到位。
?。ㄈ┙∪珜徲?jì)整改工作機(jī)制。市委、市政府督查部門加大督查力度，將審計(jì)整改情況納入督查督辦范圍，各被審計(jì)單位認(rèn)真落實(shí)整改主體責(zé)任，有關(guān)主管部門切實(shí)履行監(jiān)督管理責(zé)任，市人社、財(cái)政等部門指導(dǎo)督促本領(lǐng)域整改工作，組織開展具體問題整改。市審計(jì)局加強(qiáng)跟蹤檢查，對逾期未履行整改工作的部門和單位發(fā)出審計(jì)整改提醒函、督查通報(bào)，對照審計(jì)問題清單建立整改臺賬，落實(shí)整改責(zé)任單位，明確整改時(shí)限，倒排整改時(shí)間表，逐項(xiàng)盯緊抓實(shí)，實(shí)行對賬銷號，形成領(lǐng)導(dǎo)重視、政府主導(dǎo)、部門聯(lián)動(dòng)、措施有效的整改格局。
?。ㄋ模┣袑?shí)提升審計(jì)整改成效。各地、各部門堅(jiān)持“治已病、防未病”，在推動(dòng)被審計(jì)單位整改的同時(shí)，深入研究審計(jì)查出問題背后的體制障礙、機(jī)制缺陷和制度漏洞，堅(jiān)持舉一反三，分析問題癥結(jié)原因，吸取教訓(xùn)，建章立制，堵塞漏洞，努力做到糾正問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革一體推進(jìn)。出臺完善相關(guān)制度，從根本上解決問題，堅(jiān)決防范同類問題再次發(fā)生，切實(shí)提升整改成效。
二、審計(jì)查出問題的整改情況
總體來看，今年的審計(jì)整改質(zhì)量進(jìn)一步提高，有關(guān)縣（市、區(qū)）和部門制定修訂了一批有針對性、操作性強(qiáng)的規(guī)章制度，審計(jì)整改責(zé)任意識明顯增強(qiáng)?！渡俏彩?020年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》反映的84個(gè)問題，截至2022年3月底，已落實(shí)整改問題77個(gè)，有7個(gè)問題持續(xù)整改中。有關(guān)縣（市、區(qū)）、部門采取多種方式加強(qiáng)整改，其中：上繳財(cái)政4.01億元，促進(jìn)資金支出12.12億元，調(diào)整賬目0.35億元，其他整改資金5.88億元；促進(jìn)項(xiàng)目完成建設(shè)任務(wù)94個(gè)；促進(jìn)完善規(guī)章制度16項(xiàng)。主要情況是：
?。ㄒ唬┴?cái)政管理審計(jì)查出問題的整改情況
1.市級財(cái)政管理方面
?。?）關(guān)于市財(cái)政局預(yù)算編制工作有待改進(jìn)的問題。市財(cái)政局已加強(qiáng)預(yù)算編制，強(qiáng)化部門對接，提高年初預(yù)算的準(zhǔn)確性；嚴(yán)格控制代編預(yù)算規(guī)模，項(xiàng)目編報(bào)已細(xì)化到單位和具體項(xiàng)目；對執(zhí)行率低的本級資金進(jìn)行收回統(tǒng)籌。
?。?）關(guān)于預(yù)算管理力度不強(qiáng)的問題。市財(cái)政局進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算約束力，在市人大批準(zhǔn)預(yù)算調(diào)整前，嚴(yán)控預(yù)算追加，減少追加次數(shù)和規(guī)模；加大預(yù)算資金管理，通過提醒、收回統(tǒng)籌等措施提高資金使用效率。
?。?）關(guān)于市財(cái)政局績效評價(jià)工作存在不足的問題。市財(cái)政局已制定相關(guān)績效評價(jià)辦法，組織開展績效評價(jià)工作。
（4）關(guān)于部分預(yù)算單位履行主體責(zé)任不到位，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低的問題。相關(guān)單位加大項(xiàng)目推進(jìn)力度，促進(jìn)項(xiàng)目預(yù)算資金支出6040.75萬元，財(cái)政收回資金統(tǒng)籌使用18459.25萬元。
（5）關(guān)于財(cái)務(wù)管理不規(guī)范行為仍有發(fā)生的問題。相關(guān)單位將擠占的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)歸還原資金渠道，加強(qiáng)現(xiàn)金支出管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度；市財(cái)政局對4個(gè)單位結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)超過兩年存量資金101.60萬元收回財(cái)政統(tǒng)籌使用。
?。?/strong>6）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)等預(yù)算管理不夠嚴(yán)格的問題。相關(guān)單位加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，縮減會議費(fèi)支出；強(qiáng)化公務(wù)用車管理，按規(guī)定列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用；加強(qiáng)政府采購管理，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度。
（7）關(guān)于部分單位履行非稅收入執(zhí)收職責(zé)不到位的問題。相關(guān)單位已按要求執(zhí)行收支兩條線規(guī)定，將未上繳的非稅收入繳入國庫。
2.海豐縣財(cái)政管理方面
（1）關(guān)于預(yù)算編制不夠規(guī)范合理的問題。海豐縣財(cái)政局科學(xué)編制部門預(yù)算，嚴(yán)格控制代編規(guī)模，進(jìn)一步提高預(yù)算到位率，保證部門預(yù)算編制的真實(shí)性和時(shí)效性。
（2）關(guān)于部分單位履行非稅收入執(zhí)收職責(zé)不到位的問題。海豐縣財(cái)政局已將非稅收入6822.21萬元上繳國庫，同時(shí)制定《海豐縣縣屬企業(yè)國有資本收益收繳管理辦法》進(jìn)行規(guī)范管理。
?。?）關(guān)于會計(jì)核算不規(guī)范、部分資金使用進(jìn)度慢的問題。海豐縣財(cái)政局已對多列和少列的預(yù)算支出資金進(jìn)行整改，制定預(yù)算績效管理考核辦法，落實(shí)預(yù)算績效評價(jià)工作；相關(guān)單位通過加快資金支出、財(cái)政收回統(tǒng)籌等措施，提高資金使用效率。
?。?）關(guān)于工程項(xiàng)目管理存在未按時(shí)辦理工程竣工結(jié)算手續(xù)、財(cái)政投資評審工作未落實(shí)“簡政放權(quán)”等問題。海豐縣政府責(zé)成各相關(guān)建設(shè)單位，盡快完成相關(guān)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算審查、竣工驗(yàn)收等工作。同時(shí)制定財(cái)政投資項(xiàng)目評審管理規(guī)定，落實(shí)“放管服”要求。
?。ǘ┲卮笳叽胧┞鋵?shí)跟蹤審計(jì)查出問題的整改情況
1.促進(jìn)就業(yè)優(yōu)先政策落實(shí)方面
?。?）關(guān)于失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼政策落實(shí)不到位的問題。市、縣人社部門加大失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼政策宣傳，全市共發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)定崗位補(bǔ)貼500.05萬元。
?。?）關(guān)于市本級、海豐縣未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)審批公益性崗位補(bǔ)貼申請的問題。市本級、海豐縣已完成了公益性崗位補(bǔ)貼11.43萬元的發(fā)放。
（3）關(guān)于14名不符合規(guī)定的人員獲得技能晉升培訓(xùn)補(bǔ)貼和適崗培訓(xùn)補(bǔ)貼的問題。市人社局已按相關(guān)規(guī)定追回技能晉升培訓(xùn)補(bǔ)貼2.06萬元、適崗培訓(xùn)補(bǔ)貼5000元。
（4）關(guān)于22家用人單位未獲得2020年期間“吸納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼”“吸納建檔立卡貧困勞動(dòng)力就業(yè)補(bǔ)貼”的問題。海豐縣人社局已通知符合發(fā)放條件的用人單位辦理相關(guān)補(bǔ)貼申請。
?。?）關(guān)于個(gè)別縣區(qū)未發(fā)放2502名建檔立卡貧困人員的技能培訓(xùn)生活費(fèi)補(bǔ)貼的問題。海豐縣鄉(xiāng)村振興局已將核定培訓(xùn)人數(shù)的技能培訓(xùn)生活費(fèi)補(bǔ)貼撥付到各鎮(zhèn)，由各鎮(zhèn)按照核定名單發(fā)放給培訓(xùn)人員。
?。?）關(guān)于個(gè)別縣區(qū)未完成2020年度職業(yè)技能培訓(xùn)任務(wù)的問題。陸河縣人社局依托陸河縣“粵菜師傅”等培訓(xùn)基地，加快職業(yè)技能培訓(xùn)，完成了培訓(xùn)任務(wù)。
2.南粵家政就業(yè)工程落實(shí)方面
?。?）關(guān)于 3家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)舉辦的培訓(xùn)項(xiàng)目課時(shí)少于規(guī)定的200學(xué)時(shí)的問題。市人社局加強(qiáng)對培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)項(xiàng)目的審核，對培訓(xùn)實(shí)行全過程監(jiān)管，要求民辦職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校培訓(xùn)課時(shí)必須達(dá)到200課時(shí)以上。
?。?）關(guān)于相關(guān)職能部門未將實(shí)施“南粵家政”工程促進(jìn)就業(yè)工作納入就業(yè)目標(biāo)責(zé)任制考核、未牽頭組織成立市級家政服務(wù)行業(yè)協(xié)會的問題。市人社局對縣（市、區(qū)）下達(dá)了實(shí)施“南粵家政”工程項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，并開展督促檢查；市民政局已批準(zhǔn)成立市級家政服務(wù)行業(yè)協(xié)會。
?。?）關(guān)于2個(gè)縣區(qū)尚未建立家政示范社區(qū)、1個(gè)縣區(qū)尚未建立家政扶貧對接幫扶機(jī)制的問題。市城區(qū)、海豐縣已在相關(guān)社區(qū)建設(shè)了家政示范社區(qū)。陸豐市人社局與深圳市羅湖區(qū)人力資源局簽訂《羅湖區(qū)和陸豐市“南粵家政”工程項(xiàng)目人力資源服務(wù)及勞務(wù)協(xié)作協(xié)議書》，建立了家政扶貧對接幫扶機(jī)制。
?。?/strong>4）關(guān)于未完成省要求的建設(shè)不少于6家家政服務(wù)培訓(xùn)示范基地的任務(wù)的問題。市人社局已確定3家企業(yè)為2020年度“南粵家政”市級家政服務(wù)培訓(xùn)示范基地；選定5家家政機(jī)構(gòu)作為培訓(xùn)示范基地進(jìn)行培育。
3.全市產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)方面
?。?）關(guān)于個(gè)別產(chǎn)業(yè)園區(qū)土地閑置比例較高、標(biāo)準(zhǔn)化廠房利用率較低的問題。相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)對入園企業(yè)采取約談、限定開工時(shí)間等措施，要求園區(qū)項(xiàng)目加快開工建設(shè)；陸豐市、陸河縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)采取措施，提高標(biāo)準(zhǔn)化廠房利用率。
?。?）關(guān)于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施保障能力不足、園區(qū)建設(shè)未嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)制度的問題。陸河縣產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目三期已動(dòng)工建設(shè)；紅草、海豐產(chǎn)業(yè)園分別采取措施保證供水和供氣需求。相關(guān)縣（市、區(qū)）已落實(shí)被征地農(nóng)民的養(yǎng)老保障制度，海豐縣、陸河縣嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)入園準(zhǔn)入制度，對擬入園企業(yè)進(jìn)行全方位、專業(yè)性的綜合考核評估；汕尾紅草園區(qū)21、22期土方平整工程已完成招標(biāo)工作。
4.中心城區(qū)停車場規(guī)劃建設(shè)管理方面
?。?）關(guān)于管理制度不夠完善、停車服務(wù)收費(fèi)不夠規(guī)范的問題。相關(guān)職能部門已制定《汕尾市區(qū)加強(qiáng)停車配建監(jiān)督管理工作實(shí)施意見》《汕尾市停車場管理辦法（暫行）》等制度，并加強(qiáng)了市區(qū)停車配建管理工作。市城區(qū)城管局將扣押的違規(guī)車輛定點(diǎn)停放；市住建局已責(zé)令市區(qū)相關(guān)停車場及時(shí)完善停車收費(fèi)公示牌，嚴(yán)格落實(shí)明碼標(biāo)價(jià)制度。
?。?/strong>2）關(guān)于運(yùn)營監(jiān)管有待強(qiáng)化的問題。市住建局已聯(lián)合市自然資源局等9部門出臺《汕尾市區(qū)加強(qiáng)停車配建管理工作實(shí)施意見》，加強(qiáng)對停車設(shè)施經(jīng)營者及運(yùn)營情況的監(jiān)管；市公安局加強(qiáng)停車基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)采集，完成440個(gè)停車場POI點(diǎn)位摸底工作。
?。ㄈ┦形姓攸c(diǎn)工作跟蹤審計(jì)查出問題的整改情況
1.“基層基礎(chǔ)建設(shè)年”決策部署落實(shí)方面
關(guān)于“紅色細(xì)胞工程”“平安細(xì)胞工程”工作落實(shí)不到位的問題。相關(guān)縣（市、區(qū)）針對各自問題，制定相關(guān)制度和方案，落實(shí)“紅色細(xì)胞工程”和“平安細(xì)胞工程”的工作要求。
2.“營商環(huán)境優(yōu)化年”決策部署落實(shí)方面
?。?）關(guān)于便民利企服務(wù)政策落實(shí)不到位的問題。市、縣自然資源部門按照不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)流程進(jìn)行業(yè)務(wù)受理及審批，落實(shí)一般登記、抵押登記一天辦結(jié)承諾；工建審批部門落實(shí)“一次性告知制度”；市城區(qū)落實(shí)“一次通辦”工作制度，陸豐市、海豐縣、陸河縣政務(wù)服務(wù)中心已將所有工程審批事項(xiàng)納入“汕尾市工程建設(shè)項(xiàng)目審批管理系統(tǒng)”辦理；同時(shí)加強(qiáng)與其他系統(tǒng)的信息互聯(lián)互通，化解“分開多頭錄入”的難點(diǎn)。
?。?）關(guān)于信息化優(yōu)勢未得到充分發(fā)揮、“網(wǎng)上辦事”政策措施落實(shí)不到位的問題。相關(guān)職能部門強(qiáng)化電子證照共享信息的應(yīng)用，落實(shí)每個(gè)審批階段只需提交一套申報(bào)材料的規(guī)定；市城區(qū)按照國家企業(yè)開辦一站式要求，實(shí)現(xiàn)企業(yè)開辦網(wǎng)上一窗受理。市自然資源局在政務(wù)服務(wù)網(wǎng)“不動(dòng)產(chǎn)登記專題”可網(wǎng)辦業(yè)務(wù)事項(xiàng)，覆蓋了實(shí)施清單的57項(xiàng)不動(dòng)產(chǎn)登記事項(xiàng)，細(xì)化上線246個(gè)業(yè)務(wù)場景；市交警部門優(yōu)化車駕管系統(tǒng)，通過預(yù)約、代辦次數(shù)限制等措施解決網(wǎng)上辦理業(yè)務(wù)“預(yù)約難”的問題。
3.重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目方面
關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目手續(xù)不齊全、部分工程管理不規(guī)范的問題。相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目已對未辦理的部分手續(xù)進(jìn)行補(bǔ)辦；按規(guī)定完善設(shè)計(jì)變更手續(xù)、變更估價(jià)，制定現(xiàn)場監(jiān)理管理制度，要求監(jiān)理單位落實(shí)工程質(zhì)量監(jiān)督。
4.國家級城市創(chuàng)建方面
?。?）關(guān)于城市環(huán)境衛(wèi)生管理力度有待加強(qiáng)的問題。市交警部門對市區(qū)交通亂象、汕尾火車站周邊等地區(qū)非法營運(yùn)車輛違規(guī)拉客現(xiàn)象進(jìn)行綜合整治；市城區(qū)要求相關(guān)農(nóng)貿(mào)市場落實(shí)“門前三包”，督促市場業(yè)主落實(shí)整改。
（2）關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施短板尚未補(bǔ)足的問題。市城區(qū)相關(guān)村（社區(qū)）按要求對未成年人心理健康輔導(dǎo)站設(shè)施進(jìn)行配置完善；老城區(qū)6處街頭公園已完成建設(shè)；金臺山公園項(xiàng)目已完成招投標(biāo)和使用林地公示等工作；市文化中心項(xiàng)目、青山仔公園項(xiàng)目已進(jìn)行初步設(shè)計(jì)勘察，各項(xiàng)工作正在推進(jìn)中。
?。?）關(guān)于黃江河海豐西閘國考斷面水質(zhì)未達(dá)標(biāo)的問題。市環(huán)保部門和海豐縣加強(qiáng)黃江河海豐段的環(huán)境整治，確保黃江河海豐西閘國考斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)。
（四）脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接、污染防治審計(jì)查出問題的整改情況
1.精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧方面
（1）關(guān)于扶貧資金管理使用不規(guī)范、扶貧項(xiàng)目建設(shè)管理不到位的問題。相關(guān)縣（市、區(qū)）針對不同問題采取措施落實(shí)整改，其中全市扶貧類資金及新農(nóng)村建設(shè)資金加快使用131.33萬元，財(cái)政收回統(tǒng)籌使用79.6萬元。全市310個(gè)有建房意愿的建檔立卡貧困戶有275戶新建房屋已竣工，其他戶選擇既有房屋安置方式保障，由各地給予一定租房補(bǔ)助；各地新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目完成驗(yàn)收并辦理了結(jié)算評審；陸河縣收回6戶不符合條件的危房改造資金20萬元。
?。?/strong>2）關(guān)于扶貧政策落實(shí)不到位的問題。相關(guān)縣（市、區(qū)）和單位采取措施對有關(guān)問題進(jìn)行整改，其中向507名符合條件的建檔立卡貧困人員恢復(fù)并補(bǔ)發(fā)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇，向57名低保兜底殘疾人員發(fā)放殘疾人生活補(bǔ)貼，向14名建檔立卡殘疾人員、1775名符合條件的重度殘疾人發(fā)放殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼，海豐縣2684名有勞動(dòng)能力的貧困人員接受技能培訓(xùn)。
?。?/strong>3）關(guān)于脫貧攻堅(jiān)成果仍需進(jìn)一步鞏固的問題。海豐縣啟動(dòng)13個(gè)協(xié)議即將到期的產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目后續(xù)銜接工作，收回投資效益低的5個(gè)到期項(xiàng)目資金115萬元，重新投入到經(jīng)營狀況良好，安全風(fēng)險(xiǎn)較低的企業(yè)主體；陸河縣扶貧投資項(xiàng)目建成投入使用，并發(fā)揮效益。
2.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略方面
?。?）關(guān)于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)存在的問題。陸豐市加快推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，對完成建設(shè)的項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收；對部分項(xiàng)目建設(shè)不合規(guī)的問題按要求落實(shí)整改；制定《陸豐市糧食生產(chǎn)功能區(qū)保護(hù)暫行辦法》，加強(qiáng)糧食生產(chǎn)功能區(qū)的監(jiān)管，并將已建成的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田劃入永久基本農(nóng)田管理。
?。?）關(guān)于鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題。陸豐市落實(shí)信貸扶持農(nóng)業(yè)政策，對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施主體發(fā)放870萬元貸款；促進(jìn)財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金支出883.66萬元；加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目監(jiān)管，甘薯省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園3個(gè)建設(shè)工程項(xiàng)目完善招投標(biāo)手續(xù)；規(guī)范產(chǎn)業(yè)園績效評估工作，并對農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行“兩品一標(biāo)”認(rèn)證。
?。?）關(guān)于涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合存在的問題。陸豐市已完成2019年涉農(nóng)統(tǒng)籌整合資金績效自評，對約束性任務(wù)開展績效考核；對涉農(nóng)資金的使用過程進(jìn)行公示；收回被挪用的省級涉農(nóng)專項(xiàng)資金5.3萬元。
3.污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)和國有資源管理方面
?。?）關(guān)于中心城市垃圾處理工作滯后的問題。市住建局加快垃圾分類收運(yùn)處理系統(tǒng)建設(shè)，建立可回收物臺賬；市本級142個(gè)、城區(qū)159個(gè)公共機(jī)構(gòu)開展垃圾分類工作；市城區(qū)在大伯坑二次轉(zhuǎn)運(yùn)站設(shè)置了有害垃圾存放點(diǎn)，用于存放分類出來的有害垃圾。
?。?）關(guān)于個(gè)別縣區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治仍需加強(qiáng)的問題。陸豐市除省定貧困村外的行政村的污水處理設(shè)施項(xiàng)目，納入陸豐市推進(jìn)污水處理設(shè)施PPP建設(shè)項(xiàng)目統(tǒng)一推進(jìn)；各鎮(zhèn)對不符合要求的廁所落實(shí)整改；對5個(gè)農(nóng)村生活垃圾處理點(diǎn)露天焚燒垃圾、18處非正規(guī)垃圾堆放點(diǎn)進(jìn)行了清理整治。
（3）關(guān)于個(gè)別鎮(zhèn)政府自然資源保護(hù)管理不到位的問題。陸河縣上護(hù)鎮(zhèn)按要求對2處非法洗砂場進(jìn)行了取締清理并復(fù)綠，2家溫泉企業(yè)取得地?zé)崴∷S可證，3家養(yǎng)殖企業(yè)辦理了環(huán)境影響評價(jià)登記，生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目納入全縣捆綁PPP項(xiàng)目，正在實(shí)施推進(jìn)中。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)民生項(xiàng)目和資金審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
1.社會保險(xiǎn)基金方面
?。?）關(guān)于社保政策落實(shí)方面的問題。相關(guān)縣（市、區(qū)）及部門對涉及的問題采取措施落實(shí)整改，其中涉及的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)藥補(bǔ)償、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障等各類資金已撥付到位；追回違規(guī)享受社會保險(xiǎn)費(fèi)減免金156.37萬元，退還企業(yè)符合社會保險(xiǎn)費(fèi)減免政策資金5.43萬元；89名符合條件的優(yōu)撫對象納入醫(yī)保范圍；相關(guān)用人單位按規(guī)定為符合條件的職工繳納了生育保險(xiǎn)費(fèi)。
（2）關(guān)于社?；鹗褂?/strong>、運(yùn)行管理方面的問題。相關(guān)縣（市、區(qū)）和部門追回各類違規(guī)領(lǐng)取的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)待遇共1139.55萬元，市醫(yī)保局完成 2019年度汕尾市醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療費(fèi)用清算工作。市政府辦印發(fā)了《汕尾市社保基金定期競爭性存放管理辦法》，相關(guān)財(cái)政部門按規(guī)定將各類保險(xiǎn)結(jié)余資金辦理了定期存款。
2.保障性安居工程方面
?。?）關(guān)于公租房保障未充分考慮潛在性需求的問題。市政府印發(fā)《關(guān)于2021年汕尾市保障性安居工程計(jì)劃的通知》，對公租房潛在性需求予以保障。
?。?）關(guān)于部分保障房項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢，資金閑置的問題。海豐縣2015至2016年度200套城市棚戶區(qū)改造住房項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收，配租方案正在征求意見；海豐縣和陸河縣財(cái)政分別收回81萬元、131.55萬元統(tǒng)籌使用；陸豐市推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)237.12萬元資金使用完畢。
?。?）關(guān)于保障房分配管理不到位的問題。我市公租房信息系統(tǒng)于2019年底上線，由省住建廳統(tǒng)一對接；重復(fù)享受公租房實(shí)物保障或租賃補(bǔ)貼待遇10.24萬元的問題，已追回3.95萬元，其余款項(xiàng)分期退還；市房管局在制定2021年公租房分配方案時(shí)，對127戶殘障或生活困難的公租房輪候人員實(shí)行優(yōu)先安排；市住建部門牽頭推進(jìn)359戶不符合條件的對象享受公租房保障、96套已分配公租房在2020年度連續(xù)閑置6個(gè)月以上、4027套政府投資建設(shè)或管理的公租房未確權(quán)問題的整改。
3.惠漁政策落實(shí)方面
（1）關(guān)于部分惠漁政策落實(shí)不到位的問題。相關(guān)縣（市、區(qū)）已發(fā)放油補(bǔ)資金3563.77萬元，休（禁）漁補(bǔ)資金190.98萬元，剩余資金持續(xù)發(fā)放中；市城區(qū)和陸豐市已制定“減船轉(zhuǎn)產(chǎn)”實(shí)施方案，逐步推進(jìn)“減船轉(zhuǎn)產(chǎn)”工作。
?。?）關(guān)于個(gè)別縣區(qū)漁業(yè)部門未認(rèn)真履職的問題。陸豐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局已追回違規(guī)多發(fā)的油補(bǔ)資金29.85萬元；紅海灣開發(fā)區(qū)漁政部門已退回違規(guī)收取的行政事業(yè)性收費(fèi)1.68萬元。
?。?）關(guān)于個(gè)別漁業(yè)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢的問題。陸豐市金廂人工魚礁建設(shè)項(xiàng)目已完成施工圖審查等前期工作，預(yù)計(jì)5月份可啟動(dòng)主體工程建設(shè)；陸豐市甲子漁港避風(fēng)錨地升級改造和整治維護(hù)項(xiàng)目施工單位已正式進(jìn)場施工，完成疏浚沿岸清障工作，項(xiàng)目已支付資金511.15萬元；市城區(qū)捷勝海堤加固項(xiàng)目因資金缺口、工程建設(shè)進(jìn)度緩慢問題，市城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和財(cái)政局已向上級申請2022年度中央補(bǔ)助資金。
4.城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)方面
?。?）關(guān)于經(jīng)費(fèi)管理不規(guī)范的問題。海豐縣已撥付2021年春季義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1226.94萬元；8所學(xué)校通過退回原渠道、調(diào)整賬務(wù)等方式整改超范圍使用公用經(jīng)費(fèi)63.4萬元，12所學(xué)校結(jié)余兩年以上存量資金29.21萬元已上繳財(cái)政；市、縣教育部門已要求相關(guān)學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度。
（2）關(guān)于教師配備不達(dá)標(biāo)的問題。相關(guān)教育部門已申請空編招聘教師，不斷增加教師配備人數(shù)；海豐縣對各學(xué)校編制實(shí)行統(tǒng)籌和重新核定，并通過教師交流輪崗等方式解決部分學(xué)校教工和學(xué)生比例不符合規(guī)定的問題。
?。?）關(guān)于部分學(xué)校績效工資考核管理不規(guī)范的問題。市教育部門已加強(qiáng)對各學(xué)?？冃Ч芾砉ぷ鞯谋O(jiān)督指導(dǎo)，市實(shí)驗(yàn)小學(xué)教職工獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資分配方案已通過教代會同意并試行。
?。┛冃徲?jì)查出問題的整改情況
1.新增財(cái)政直達(dá)資金情況方面
?。?）關(guān)于8個(gè)抗疫特別國債基建項(xiàng)目因前期準(zhǔn)備不充分、開工慢，導(dǎo)致資金使用進(jìn)度緩慢的問題。8個(gè)抗疫特別國債基建項(xiàng)目已加快實(shí)施進(jìn)度，4.73億元資金已全部支出完畢。
?。?）關(guān)于部分單位工作跟進(jìn)不及時(shí)，資金滯留財(cái)政、部分下達(dá)至企業(yè)的直達(dá)資金使用效益不佳的問題。陸河縣困難學(xué)生補(bǔ)助資金163萬元、陸豐市“2020年中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助（第二批）”特殊直達(dá)資金938萬元均已發(fā)放完畢。相關(guān)縣（市、區(qū)）已將中央直達(dá)的“2020年應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補(bǔ)助”2400萬元、中央財(cái)政扶貧直達(dá)資金629萬元支付使用完畢，市城區(qū)龍?zhí)┓N養(yǎng)合作社違規(guī)使用中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧直達(dá)資金的20萬元已歸還財(cái)政。
?。?/strong>3）關(guān)于部門聯(lián)通機(jī)制缺失，補(bǔ)助資金被多領(lǐng)的問題。陸豐市、紅海灣開發(fā)區(qū)已追回向29名已死亡人員發(fā)放的困難群眾救助和最低生活保障金3.79萬元；陸豐市退役軍人事務(wù)局已追回向50名已死亡優(yōu)撫對象發(fā)放的困難群眾救助9.37萬元、抵扣喪葬補(bǔ)助費(fèi)3.42萬元。
（4）關(guān)于個(gè)別縣區(qū)違規(guī)使用資金的問題。相關(guān)縣區(qū)原渠道歸還違規(guī)使用的“2020年革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金”867萬元。
2.政府性債券管理使用方面
（1）關(guān)于債券資金管理部門分配債券資金不合理、部分債券資金使用進(jìn)度慢的問題。市發(fā)改局、市財(cái)政局加強(qiáng)債券資金分配管理，督促相關(guān)單位加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，提升債券資金使用效益。市財(cái)政局督促項(xiàng)目單位加快工程建設(shè)進(jìn)度，促進(jìn)債券資金支出，2019年度新增債券資金支出1.59億元，2020年度新增債券資金支出1.9億元。其中紅海灣白沙湖片土地儲備項(xiàng)目推進(jìn)緩慢，還沒有新增資金支出，其他項(xiàng)目建設(shè)正在持續(xù)推進(jìn)。
（2）關(guān)于個(gè)別縣區(qū)未按規(guī)定調(diào)整債券資金使用方向的問題。紅海灣開發(fā)區(qū)加強(qiáng)債券資金使用管理，對區(qū)人民醫(yī)院遷建工程可行性研究報(bào)告進(jìn)行修編，增加國有土地使用權(quán)補(bǔ)償金支出事項(xiàng)，并把相關(guān)調(diào)整的事項(xiàng)納入新一期的債券資金使用范圍。
?。?/strong>3）關(guān)于個(gè)別債券資金建設(shè)項(xiàng)目，未按照施工合同的要求嚴(yán)格核算工程量和支付進(jìn)度款的問題。紅海灣公共事業(yè)局會同監(jiān)理單位和施工單位對第一期、第二期工程完工量與進(jìn)度款進(jìn)行重新核算，并按實(shí)際支付施工單位建安費(fèi)進(jìn)度款。
3.技工培養(yǎng)政策落實(shí)和資金使用績效方面
?。?）關(guān)于存在輟學(xué)率較高、招生率較低、結(jié)業(yè)后從事與培訓(xùn)相關(guān)職業(yè)的比例較低等影響政策實(shí)施效果的問題。市高級技工學(xué)校、陸豐市技工學(xué)校通過加強(qiáng)職業(yè)思想教育，完善激勵(lì)機(jī)制，及時(shí)調(diào)整專業(yè)設(shè)置，加強(qiáng)校企合作等措施解決學(xué)生輟學(xué)率較高、部分專業(yè)入學(xué)比例低的問題；陸河縣完善就業(yè)服務(wù)體系，增設(shè)培推業(yè)務(wù)，開展“廣東技工”專場招聘活動(dòng)，提升學(xué)員從事與培訓(xùn)專業(yè)相關(guān)職業(yè)的比例。
?。?）關(guān)于教學(xué)質(zhì)量有待提高的問題。市高級技工學(xué)校技術(shù)理論教師和實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師占總教師比例不斷提高；陸河縣相關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照國家職業(yè)技能培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)開展培訓(xùn)；陸豐市技工學(xué)校終止與未取得辦學(xué)許可證的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)聯(lián)合辦學(xué)。
?。?）關(guān)于技工培養(yǎng)部分工作推進(jìn)緩慢的問題。陸河縣制定“鄉(xiāng)村工匠”實(shí)施計(jì)劃，推進(jìn)相關(guān)工作；陸豐市發(fā)改局批復(fù)同意陸豐市高級技工學(xué)校新建項(xiàng)目；市人社局在紅草鎮(zhèn)晨洲村建設(shè)了“汕尾市城區(qū)紅草晨洲村（陳漢宗）晨洲蠔特色大師工作室”；陸豐市、陸河縣開展“技能夜校”“技能網(wǎng)?！迸嘤?xùn)工作。
4.生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)管理及運(yùn)營方面
?。?）關(guān)于市生活垃圾無害化處理中心首期工程未及時(shí)辦理竣工結(jié)算、工程未驗(yàn)收先使用的問題。汕尾市生活垃圾無害化處理中心項(xiàng)目首期工程申請辦理竣工結(jié)算，相關(guān)資料已送市財(cái)政局審核。汕尾市生活垃圾無害化處理中心焚燒發(fā)電廠完成交工驗(yàn)收和環(huán)保驗(yàn)收，待二期工程配套的填埋場建成后進(jìn)行全部工程驗(yàn)收。
（2）關(guān)于多計(jì)生活垃圾處理費(fèi)、垃圾壓縮車閑置的問題。市住建局要求汕尾三峰環(huán)保發(fā)電有限公司將多計(jì)的生活垃圾處理費(fèi)退還各縣（市、區(qū)）。市城區(qū)各鎮(zhèn)、街道已完成垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)，可以滿足生活垃圾的壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)。同時(shí)，加強(qiáng)壓縮車使用管理，待車輛到達(dá)報(bào)廢時(shí)間后再申請報(bào)廢。
（七）國有資產(chǎn)審計(jì)查出問題的整改情況
1.市供水總公司2018至2020年公共供水方面
?。?）關(guān)于供水管網(wǎng)日常管護(hù)不善，管網(wǎng)漏損率高的問題。市供水總公司已完善制度建設(shè)，加強(qiáng)表務(wù)管理，加強(qiáng)管網(wǎng)探漏補(bǔ)漏工作。2021年，公共供水管網(wǎng)漏損率比上年有所下降。
?。?）關(guān)于被拖欠的水費(fèi)追繳力度不足、未對市政公共用水進(jìn)行核算的問題。市供水總公司加強(qiáng)供水管理，開展打擊違章用水行動(dòng)，追繳歷史欠費(fèi)490萬元；將2012年前累計(jì)被拖欠的水費(fèi)268.34萬元登記入賬；對公共用水設(shè)置水表加強(qiáng)監(jiān)控，共查處違規(guī)使用消防栓用水16宗。
（3）關(guān)于截留污水處理費(fèi)和欠繳水資源費(fèi)、公司經(jīng)營管理不善，累計(jì)虧損的問題。市供水總公司已分別制定還款計(jì)劃，明確逐月償還欠繳費(fèi)用。截止2021年底，已分別還款360萬元和240萬元。同時(shí)，市供水總公司加強(qiáng)經(jīng)營管理，不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度，做好增收減支工作。
2.全市2018至2020年工業(yè)企業(yè)技改專項(xiàng)資金方面
?。?）關(guān)于未能完成省下達(dá)2018年的技改目標(biāo)任務(wù)、個(gè)別縣區(qū)工信部門未切實(shí)履行宣傳政策、工信部門未按規(guī)定加強(qiáng)對企業(yè)和技改項(xiàng)目的督促指導(dǎo)的問題。市工信局已加強(qiáng)惠企政策宣傳，制定技改投資攻堅(jiān)方案，成立專班統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全市企業(yè)技術(shù)改造工作，確保完成省下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)；陸豐市工信部門加強(qiáng)下基層企業(yè)工作力度，強(qiáng)化政策宣傳和引導(dǎo)，將技改項(xiàng)目申報(bào)通知下達(dá)至所轄企業(yè)；市、縣工信部門已加強(qiáng)對企業(yè)和技改項(xiàng)目的督促指導(dǎo)，落實(shí)專項(xiàng)資金監(jiān)管職責(zé)，加強(qiáng)資金績效管理。
?。?/strong>2）關(guān)于個(gè)別縣區(qū)股權(quán)投資項(xiàng)目管理不到位的問題。海豐縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園投資有限公司按要求對股權(quán)資金使用單位開展監(jiān)管，對相關(guān)公司開展盡職調(diào)查，按規(guī)定向2個(gè)股權(quán)投資項(xiàng)目公司委派了董事，并加強(qiáng)監(jiān)管力度。
三、尚未完全整改到位的問題及后續(xù)工作安排
從整改情況看，審計(jì)工作報(bào)告所反映的問題大部分得到整改，取得較好成效。但有一些問題的整改工作仍在持續(xù)進(jìn)行中。主要有以下幾種情況：
?。ㄒ唬┲攸c(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢。主要受征地難、審批環(huán)節(jié)多、本地財(cái)政緊張、前期準(zhǔn)備工作不足等因素影響，需要統(tǒng)籌各方合力推進(jìn)。如：市文化中心項(xiàng)目、青山仔公園項(xiàng)目、捷勝海堤加固項(xiàng)目等。
?。ǘ┎块T項(xiàng)目債券資金使用進(jìn)度慢。主要受相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢的影響，需要加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度以加快資金支出。如：紅海灣白沙湖片土地儲備項(xiàng)目、汕尾高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)紅草片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目（海汕路西閘至埔邊段綜合改造工程安置小區(qū)）等。
（三）保障性安居工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度慢。主要涉及歷史遺留的問題較多，情況復(fù)雜，需要有關(guān)部門加強(qiáng)指導(dǎo)和政策支持，逐步消化推進(jìn)解決。如：個(gè)別公租房屬一九四九年前沒收的直管公房改造，大部分教師公租房是利用學(xué)校內(nèi)土地建設(shè)，均缺少土地使用證，導(dǎo)致確權(quán)問題暫時(shí)無法解決。
對未完成整改的問題，相關(guān)縣（市、區(qū)）和部門已作出承諾和工作安排，將加大力度推進(jìn)整改工作落實(shí)到位。一是分類制定整改計(jì)劃。深入分析尚未整改到位的原因，有針對性地制定整改計(jì)劃和措施。二是強(qiáng)力推進(jìn)整改落實(shí)。強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和跟蹤檢查，合力推動(dòng)整改。三是大力推動(dòng)標(biāo)本兼治。對整改工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，深入研究分析原因，舉一反三，完善制度機(jī)制，加強(qiáng)管理。
下一步，市審計(jì)局將按照市委、市政府的部署要求，認(rèn)真落實(shí)市人大常委會審議意見，持續(xù)加強(qiáng)對審計(jì)整改的跟蹤檢查，促進(jìn)審計(jì)查出問題全部整改到位。
粵公網(wǎng)安備 44150202000004號 
