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2023-06-06 11:29
——2023年5月12日在汕尾市第八屆人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)第十六次會(huì)議上
汕尾市審計(jì)局局長 李林順
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
我受市政府委托，向市人大常務(wù)委員會(huì)報(bào)告2021年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改情況，請(qǐng)予審議。
市委、市政府高度重視審計(jì)查出問題的整改工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)中辦、國辦《關(guān)于建立健全審計(jì)查出問題整改長效機(jī)制的意見》及我省貫徹落實(shí)措施的相關(guān)要求，認(rèn)真做好審計(jì)整改工作。市委主要領(lǐng)導(dǎo)多次對(duì)審計(jì)整改工作作出指示批示，要求把審計(jì)整改作為一項(xiàng)政治任務(wù)來抓，把抓好審計(jì)整改作為推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨和完善管理、堵塞漏洞的重大舉措。市政府主要領(lǐng)導(dǎo)主持召開市政府常務(wù)會(huì)議專題研究部署整改工作，要求各地區(qū)各部門壓實(shí)整改責(zé)任，認(rèn)真落實(shí)整改，加強(qiáng)跟蹤督促檢查，推動(dòng)審計(jì)查出問題整改到位。市審計(jì)局根據(jù)市委、市政府的部署安排，向有關(guān)縣（市、區(qū)）、部門和單位發(fā)出整改提醒函、督辦函、整改通知書，從不同角度對(duì)審計(jì)整改進(jìn)行督促檢查。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、整改工作的部署推進(jìn)情況
各地各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府部署要求，認(rèn)真執(zhí)行市八屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議有關(guān)審議意見，把審計(jì)查出問題整改作為改進(jìn)政府工作、提升治理能力、防范重大風(fēng)險(xiǎn)、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的有力抓手，全力落實(shí)各項(xiàng)整改任務(wù)，推動(dòng)整改工作取得明顯成效。
?。ㄒ唬┘訌?qiáng)黨對(duì)審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)。各級(jí)黨委（黨組）深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)整改工作的重要指示批示精神，通過召開黨委常委會(huì)會(huì)議、黨組會(huì)議等，及時(shí)研究部署審計(jì)整改工作。如：2022年10月19日，市政府主要領(lǐng)導(dǎo)主持召開各縣（市、區(qū)）政府和市直相關(guān)單位主要領(lǐng)導(dǎo)參加的市政府常務(wù)會(huì)議，聽取市審計(jì)局關(guān)于汕尾市2021年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題情況的匯報(bào)，研究部署審計(jì)整改工作，推動(dòng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)。
?。ǘ徲?jì)機(jī)關(guān)認(rèn)真履行審計(jì)整改跟蹤檢查職責(zé)。市審計(jì)局對(duì)逾期未履行整改工作的部門和單位，發(fā)送審計(jì)整改提醒函、督辦函，通過現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)等方式，多渠道督促被審計(jì)單位落實(shí)整改。2022年以來，對(duì)各縣（市、區(qū)）及市住建、財(cái)政、民政、醫(yī)保、自然資源等相關(guān)單位開展審計(jì)整改工作檢查指導(dǎo)20次，發(fā)出審計(jì)整改提醒函、審計(jì)整改通知書、審計(jì)整改督辦函共31份。2022年11月，市審計(jì)局對(duì)汕尾市2021年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改情況進(jìn)行梳理細(xì)化，建立審計(jì)整改監(jiān)督臺(tái)賬，列出尚未完成整改問題清單，向66個(gè)部門、單位和縣（市、區(qū)）政府發(fā)出整改提醒函，要求進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任，推動(dòng)整改落實(shí)到位。同時(shí)，派出整改監(jiān)督檢查組對(duì)各縣（市、區(qū)）落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。
?。ㄈ┍粚徲?jì)單位認(rèn)真落實(shí)主體責(zé)任。被審計(jì)單位把抓好審計(jì)整改作為一項(xiàng)重要工作，層層壓實(shí)整改責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)整改要求，制訂整改方案，建立整改臺(tái)賬，細(xì)化措施，落實(shí)整改。各縣（市、區(qū)）認(rèn)真履行整改第一責(zé)任人的責(zé)任，通過召開政府常務(wù)會(huì)議、專題會(huì)議等，對(duì)審計(jì)整改作出具體安排，全力抓好整改。相關(guān)市直單位成立審計(jì)整改專班，召開專門會(huì)議，研究部署推動(dòng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改。如：市財(cái)政局、市民政局等單位，認(rèn)真履行審計(jì)整改主體責(zé)任，推動(dòng)審計(jì)問題整改。汕尾市2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題18個(gè)，已全部完成整改。
（四）進(jìn)一步形成整改監(jiān)督合力。市審計(jì)局與市委、市政府的督查部門建立聯(lián)合督辦機(jī)制，對(duì)逾期未完成整改的問題，納入市政府督辦事項(xiàng)。如：2022年11月14日，市政府辦發(fā)出督辦函，將汕尾市 2021 年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告中尚未完成整改的問題納入市政府督辦事項(xiàng)，對(duì)審計(jì)整改工作進(jìn)行跟蹤督辦。同時(shí)強(qiáng)化與人大監(jiān)督部門的溝通協(xié)作，去年市人大常委會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)部分市人大常委會(huì)組成人員、財(cái)經(jīng)委員會(huì)組成人員、常委會(huì)財(cái)經(jīng)工作委員會(huì)有關(guān)同志，會(huì)同市審計(jì)局相關(guān)負(fù)責(zé)同志，對(duì)審計(jì)查出問題開展跟蹤調(diào)研和監(jiān)督檢查。2023年3月2日，市人大財(cái)經(jīng)委員會(huì)、常委會(huì)財(cái)經(jīng)工作委員會(huì)召開專題座談會(huì)，聽取市審計(jì)局關(guān)于汕尾市2021年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改工作推進(jìn)情況匯報(bào)，對(duì)進(jìn)一步做好審計(jì)整改工作，提出意見建議，并明確會(huì)同市審計(jì)局聯(lián)合開展跟蹤調(diào)研和監(jiān)督檢查，切實(shí)提升審計(jì)整改成效。
二、審計(jì)查出問題的整改情況
總體來看，審計(jì)整改質(zhì)量進(jìn)一步提高，要求立行立改的問題已基本整改到位，要求分階段整改和持續(xù)整改的問題均取得較大進(jìn)展?！蛾P(guān)于2021年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》反映的136個(gè)問題，截至2023年4月底，已落實(shí)整改問題125個(gè)，有11個(gè)問題持續(xù)整改中。有關(guān)縣（市、區(qū)）、部門采取多種方式加強(qiáng)審計(jì)整改，上繳財(cái)政9544.54萬元，收回統(tǒng)籌資金、加快撥付整改263585.95萬元；促進(jìn)完善規(guī)章制度45項(xiàng)。主要情況是：
?。ㄒ唬┴?cái)政管理審計(jì)查出問題的整改情況。
1.關(guān)于市級(jí)財(cái)政管理方面的問題。一是一些財(cái)政預(yù)算不夠規(guī)范問題。市財(cái)政局加強(qiáng)預(yù)算編制，合理安排年初預(yù)算收支項(xiàng)目，完善補(bǔ)充中期財(cái)政規(guī)劃編制內(nèi)容，提高財(cái)政預(yù)算的準(zhǔn)確性。二是預(yù)算收支管理有待加強(qiáng)問題。市財(cái)政局加強(qiáng)財(cái)政收支和出借款管理，通過收回存量資金、專列支出等方式，消化財(cái)政暫付款掛賬。其中因土地平整工作未完成，導(dǎo)致部分土地出讓金未收入國庫的問題還在持續(xù)整改。三是財(cái)政績效管理有待加強(qiáng)問題。市財(cái)政局督促相關(guān)單位加快財(cái)政資金支出，通過提醒、收回統(tǒng)籌等措施盤活資金使用。
2.關(guān)于部門預(yù)算執(zhí)行全覆蓋方面的問題。一是部分項(xiàng)目資金因項(xiàng)目前期工作不充分、推進(jìn)慢、預(yù)算執(zhí)行情況不理想問題。相關(guān)單位加大推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，促進(jìn)項(xiàng)目資金支出10039.86萬元，財(cái)政收回資金統(tǒng)籌使用6078.84萬元。二是財(cái)務(wù)管理方面的違規(guī)行為仍有發(fā)生問題。相關(guān)單位將擠占的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)歸還原資金渠道，財(cái)政收回結(jié)余資金185.52萬元統(tǒng)籌使用；制定計(jì)劃，分階段清理往來款掛賬。三是部分單位未嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度問題。相關(guān)單位加強(qiáng)政府采購管理，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度，確保政府采購預(yù)算“應(yīng)編盡編”，采購項(xiàng)目“應(yīng)采盡采”。四是部分單位非稅收入管理不到位問題。相關(guān)單位按要求執(zhí)行收支兩條線規(guī)定，將未上繳的非稅收入2635.65萬元繳入國庫。五是部分單位“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)管理不到位問題。相關(guān)單位加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)管理，按規(guī)定列支各項(xiàng)費(fèi)用。
3. 關(guān)于陸豐市財(cái)政管理和收支方面的問題。一是財(cái)政預(yù)算編制有待進(jìn)一步規(guī)范的問題。陸豐市財(cái)政局加強(qiáng)預(yù)算編制，嚴(yán)格控制代編規(guī)模，規(guī)范土地出讓收入預(yù)算編制和政府采購預(yù)算編制。二是預(yù)算收入管理不到位問題。陸豐市加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，將未繳的5個(gè)項(xiàng)目城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)3710.65萬元上繳國庫，退回多列一般公共預(yù)算收入44萬元。三是績效管理有待加強(qiáng)的問題。陸豐市開展2021年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)工作，相關(guān)單位通過及時(shí)下達(dá)資金、加快資金支出、財(cái)政收回統(tǒng)籌等措施，提高資金使用效率。
4. 關(guān)于財(cái)政專項(xiàng)資金方面的問題。一是部分中央直達(dá)資金未能及時(shí)發(fā)揮效益問題。相關(guān)單位加強(qiáng)資金分配管理，按要求及時(shí)分配下達(dá)資金；2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金260萬元已完成支出，收回向24名不符合條件的人員發(fā)放的各類補(bǔ)助金6.62萬元。二是部分縣區(qū)財(cái)政暫存暫付款掛賬管理不到位問題。相關(guān)縣（市、區(qū)）加強(qiáng)暫付款項(xiàng)管理，嚴(yán)格控制暫付款項(xiàng)新增規(guī)模，同時(shí)制定清理消化計(jì)劃，逐步完成清理。三是部分資金管理績效有待提高問題。相關(guān)單位加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效率，統(tǒng)籌盤活水利建設(shè)資金9309.68萬元。
?。ǘ┲卮笳叽胧┞鋵?shí)跟蹤審計(jì)查出問題的整改情況。
1. 關(guān)于2021年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接相關(guān)政策措施落實(shí)方面的問題。一是部分扶貧資產(chǎn)管理不到位。相關(guān)單位加強(qiáng)扶貧項(xiàng)目投資管理，通過出租等方式盤活資產(chǎn)收益。其中海豐2個(gè)扶貧項(xiàng)目和陸豐1個(gè)扶貧項(xiàng)目問題還在持續(xù)整改。二是防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制尚不健全問題。90戶因病因殘因失業(yè)導(dǎo)致生活困難的家庭已納入防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)范圍，對(duì)48戶已納入防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象進(jìn)行分層分類制定具體幫扶措施。三是鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)短板尚未補(bǔ)齊問題。相關(guān)縣（市、區(qū)）完善水廠配套設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”與農(nóng)村生活污水治理工作。全市52個(gè)集中供水廠已安裝消毒設(shè)施，并對(duì)生活用水進(jìn)行消毒，部分廁所尾水未治理問題還在持續(xù)整改。陸豐加強(qiáng)村衛(wèi)生站管理，規(guī)范村醫(yī)隊(duì)伍建設(shè)，收回違規(guī)領(lǐng)取的補(bǔ)貼共30萬元。
2. 關(guān)于汕尾市全國全域土地綜合整治試點(diǎn)工作落實(shí)方面的問題。一是全域土地綜合整治配套政策不健全問題。市自然資源局編制了《汕尾市全域土地綜合整治專項(xiàng)規(guī)劃》；陸豐市、海豐縣、紅海灣開發(fā)區(qū)均已制定墾造水田后期管護(hù)實(shí)施方案。二是全域土地綜合整治任務(wù)推進(jìn)慢問題。相關(guān)縣（市、區(qū)）按要求完成“三舊”改造任務(wù)，陸豐市完成25處地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)工程治理工作；補(bǔ)充耕地開發(fā)工作正在持續(xù)推進(jìn)。三是項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量不佳問題。相關(guān)縣（市、區(qū)）對(duì)個(gè)別高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目未按設(shè)計(jì)圖紙施工的情況，已進(jìn)行整改并據(jù)實(shí)結(jié)算，同時(shí)執(zhí)行拆舊復(fù)墾地塊驗(yàn)收規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)后期管護(hù)工作。
3.關(guān)于陸河縣落實(shí)農(nóng)村宅基地制度改革試點(diǎn)方面的問題。一是宅改體制機(jī)制不完善問題。陸河縣印發(fā)了《陸河縣農(nóng)村宅基地有償使用、流轉(zhuǎn)和退出管理辦法（試行）》《陸河縣農(nóng)村宅基地資格權(quán)認(rèn)定及管理辦法（試行）》等相關(guān)文件。二是宅改工作落實(shí)不到位問題。陸河縣加強(qiáng)宅基地基礎(chǔ)信息調(diào)查工作，建立宅基地?cái)?shù)據(jù)臺(tái)賬，加大宅基地巡查執(zhí)法力度，批準(zhǔn)13戶村民住宅用地指標(biāo)，制定宅基地管理相關(guān)辦法，探索解決宅基地歷史遺留問題。
4.關(guān)于地方金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)政策措施落實(shí)方面的問題。一是汕尾市“海洋經(jīng)濟(jì)板”打造工作尚未開展問題。市金融局進(jìn)一步鼓勵(lì)企業(yè)開展股份制改造和股權(quán)融資，加快“海洋經(jīng)濟(jì)板”打造工作。二是部分進(jìn)駐廣東省中小企業(yè)融資平臺(tái)汕尾專區(qū)的銀行金融機(jī)構(gòu)未積極受理貸款申請(qǐng)問題。相關(guān)銀行金融機(jī)構(gòu)積極受理符合條件貸款的申請(qǐng)，對(duì)不符合貸款條件的企業(yè)客戶進(jìn)行回復(fù)，并說明拒貸理由。三是市城區(qū)、陸豐市、海豐縣各600萬元的中小微企業(yè)融資專項(xiàng)資金未落實(shí)到位問題。相關(guān)縣（市、區(qū)）已將中小微企業(yè)融資專項(xiàng)資金列入財(cái)政預(yù)算，積極籌措資金，分期落實(shí)解決。
?。ㄈ┦形姓行墓ぷ髀鋵?shí)跟蹤審計(jì)查出問題的整改情況。
1. 關(guān)于全市“民情地圖”應(yīng)用推廣方面的問題。一是部分地區(qū)制度機(jī)制不完善、機(jī)構(gòu)不健全問題。14個(gè)鎮(zhèn)（街）已按規(guī)定落實(shí)新增5名“民情地圖”管理平臺(tái)專職人員；市城區(qū)及時(shí)成立“民情地圖”應(yīng)用推廣工作領(lǐng)導(dǎo)小組，聯(lián)勤指揮中心按要求正常開展工作。二是部分地區(qū)網(wǎng)格員管理不到位問題。相關(guān)鎮(zhèn)（場(chǎng)）、村（社區(qū)）結(jié)合實(shí)際情況，配備網(wǎng)格員，并按規(guī)定正常開展網(wǎng)格化服務(wù)管理工作。三是部分網(wǎng)格化工作落實(shí)不到位問題。相關(guān)縣（市、區(qū)）完善部門聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，聯(lián)勤指揮中心按要求分撥跟蹤網(wǎng)格事件，提高網(wǎng)格事件辦結(jié)率。
2. 關(guān)于創(chuàng)建國家城市落實(shí)方面的問題。一是金臺(tái)山公園工程、青山仔公園工程未如期開工建設(shè)問題。金臺(tái)山公園已完成施工招投標(biāo)工作，市公用事業(yè)事務(wù)中心和代建中心正在推進(jìn)工程建設(shè)；青山仔公園已完成初步設(shè)計(jì)勘察，目前各項(xiàng)工作正在推進(jìn)中。二是海豐縣、陸豐市桉樹改造工作推進(jìn)緩慢，桉樹更新改造面積比例低問題。海豐縣、陸豐市加快推進(jìn)桉樹改造工作，其中海豐縣已完成桉樹更新改造0.97萬畝，陸豐市已完成0.63萬畝。三是陸豐市未開展41.87公頃湖東石英砂礦場(chǎng)生態(tài)修復(fù)工作問題。陸豐市自然資源局加強(qiáng)開展生態(tài)修復(fù)工作，湖東石英砂礦場(chǎng)已自然復(fù)綠，達(dá)到自然修復(fù)標(biāo)準(zhǔn)。四是市城市園林綠化數(shù)字化管理系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)展緩慢問題。市住建局加快城市園林綠化數(shù)字化管理系統(tǒng)建設(shè)，目前已完成了項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申請(qǐng)、采購預(yù)公示等工作，并通過招標(biāo)確定了項(xiàng)目建設(shè)單位和監(jiān)理單位。
3. 關(guān)于創(chuàng)建“無證明城市”方面的問題。一是16個(gè)單位已關(guān)聯(lián)電子證照，但仍向辦事人收取證明材料復(fù)印件問題。16個(gè)單位已按要求辦理業(yè)務(wù)，不再收取電子證照材料復(fù)印件。二是6個(gè)單位部分應(yīng)取消的行政審批事項(xiàng)和公共服務(wù)事項(xiàng)未全部列入事項(xiàng)取消清單問題。市城區(qū)6個(gè)單位加強(qiáng)與政數(shù)部門對(duì)接，已將部分應(yīng)取消的行政審批事項(xiàng)和公共服務(wù)事項(xiàng)列入事項(xiàng)取消清單。三是3個(gè)單位擅自新設(shè)證明事項(xiàng)，要求辦事人提供一次性告知清單以外的證明材料問題。相關(guān)單位立行立改，按照一次性告知清單要求辦理，確保線上線下辦事證明材料一致。四是11個(gè)單位未開通汕尾市統(tǒng)一申辦受理平臺(tái)賬號(hào)問題。11個(gè)單位已開通汕尾市統(tǒng)一申辦受理平臺(tái)賬號(hào)。五是全市電子證照應(yīng)用開通率低問題。相關(guān)單位加快推進(jìn)電子證照簽發(fā)及證照存量轉(zhuǎn)換工作，實(shí)現(xiàn)“有事項(xiàng)”“有結(jié)果”的電子證照及時(shí)開通。
4. 關(guān)于“雙招雙引”政策措施落實(shí)方面的問題。一是引進(jìn)的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)不夠合理問題。市投促局已補(bǔ)齊“5+N”產(chǎn)業(yè)圖譜持續(xù)開展產(chǎn)業(yè)化精準(zhǔn)招商，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目引進(jìn)結(jié)構(gòu)逐步合理。二是引進(jìn)的項(xiàng)目推進(jìn)力度不足問題。相關(guān)單位加強(qiáng)對(duì)已供地項(xiàng)目跟蹤督導(dǎo)，建立清單臺(tái)賬，實(shí)行每月通報(bào)制度，推動(dòng)項(xiàng)目加快開工建設(shè)。三是部分單位未完成人才引進(jìn)任務(wù)、招商經(jīng)費(fèi)管理使用存在擴(kuò)大支出范圍、報(bào)銷結(jié)算手續(xù)不規(guī)范等問題。市委人才辦將有關(guān)單位未完成引進(jìn)任務(wù)納入后續(xù)招引計(jì)劃，并開展專項(xiàng)檢查，督促人才引進(jìn)任務(wù)落實(shí)；市投促局加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，修訂相關(guān)財(cái)務(wù)制度，杜絕發(fā)生類似問題。
5. 關(guān)于市中心城區(qū)公廁建設(shè)管理使用方面的問題。針對(duì)新建或改造的15座公廁中，部分公廁內(nèi)部設(shè)施不完善、部分公廁附近未設(shè)置引導(dǎo)牌、未落實(shí)公廁日常保潔和維修工作、6處年久失修的公廁未進(jìn)行改造重建導(dǎo)致長期閑置荒廢等問題，相關(guān)單位加強(qiáng)公廁規(guī)劃管理，結(jié)合實(shí)際，完善公廁內(nèi)部設(shè)施，同時(shí)加強(qiáng)廁所日常保潔管護(hù)，及時(shí)修復(fù)損壞設(shè)施，符合重建或改造條件的，將納入鳳山、新港街道“三舊”改造項(xiàng)目統(tǒng)籌建設(shè)。
?。ㄋ模┟裆c自然資源環(huán)境審計(jì)查出問題的整改情況。
1. 關(guān)于2020年1月至2021年 9月困難群眾救助補(bǔ)助資金使用方面的問題。一是補(bǔ)助資金分配和撥付不及時(shí)問題。市財(cái)政、民政部門加強(qiáng)資金分配管理，按照中央、省級(jí)困難群眾救助補(bǔ)助資金下達(dá)撥付要求及相關(guān)規(guī)定，制定資金分配方案，并及時(shí)撥付。二是救助對(duì)象資質(zhì)審核不嚴(yán)問題。民政部門開展自查自糾，134名不符合條件人員已退出保障范圍，追繳多發(fā)的補(bǔ)貼資金224.94萬元。三是醫(yī)療相關(guān)救助不到位問題。市醫(yī)保部門按要求將137名應(yīng)保未保困難群眾納入基本醫(yī)療保障，同時(shí)對(duì)17名住院治療的福利院孤兒提供醫(yī)療救助資金28.92萬元。四是困難群眾安置工作不及時(shí)問題。21名流浪乞討及走失人員已錄入全國打拐DNA信息庫，11名集中供養(yǎng)的超齡兒童和84名流浪乞討人員得到妥善安置。
2. 關(guān)于企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和工傷保險(xiǎn)基金管理使用方面的問題。一是未按時(shí)足額征收2021年度企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和工傷保險(xiǎn)費(fèi)問題。全市稅務(wù)部門加大對(duì)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)的催繳力度，督促用人單位按時(shí)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，清繳欠費(fèi)3.29萬元。二是2001至2005年期間，陸豐市違規(guī)辦理10名企業(yè)人員提前退休手續(xù)，并提前核發(fā)7人養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇53.39萬元問題，陸豐市社保局收回養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處理。
3. 關(guān)于汕尾市2019至2020年生態(tài)環(huán)境保護(hù)重大項(xiàng)目及資金績效方面的問題。一是環(huán)保專項(xiàng)資金管理使用較為突出問題。市生態(tài)環(huán)境部門加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，按規(guī)定做好省級(jí)生態(tài)環(huán)保專項(xiàng)資金的分配工作；歸還原渠道資金602.85萬元，加快資金支付30萬元。二是環(huán)境保護(hù)重大建設(shè)項(xiàng)目工程管理不規(guī)范問題。市醫(yī)療廢物集中處置中心項(xiàng)目工程已經(jīng)完成竣工驗(yàn)收，黃江河河口濕地水質(zhì)提升工程基本完成。三是醫(yī)廢處置管理有待加強(qiáng)。市廣物環(huán)?？萍加邢薰疽盐械谌綑C(jī)構(gòu)對(duì)市醫(yī)療廢物集中處置中心開展衛(wèi)生學(xué)檢測(cè)評(píng)價(jià)，并出具相關(guān)檢測(cè)評(píng)價(jià)報(bào)告；市醫(yī)療廢物集中處置中心正在開展收費(fèi)批復(fù)申請(qǐng)工作。
4. 關(guān)于2019至2020年全市水利專項(xiàng)資金管理和使用方面的問題。一是市城區(qū)、陸豐市、海豐縣財(cái)政配套資金未及時(shí)落實(shí)問題，相關(guān)縣（市、區(qū)）加強(qiáng)資金管理，落實(shí)配套資金。二是水利建設(shè)項(xiàng)目未及時(shí)組織驗(yàn)收問題。相關(guān)縣（市、區(qū)）加快組織項(xiàng)目驗(yàn)收，45個(gè)水利建設(shè)項(xiàng)目已基本竣工驗(yàn)收。三是未按設(shè)計(jì)圖紙施工、多計(jì)工程量問題。4個(gè)已驗(yàn)收的水利專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目未按設(shè)計(jì)圖紙施工、3個(gè)水利建設(shè)項(xiàng)目多計(jì)工程量的問題已按要求完成整改，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行問責(zé)處理。四是水利項(xiàng)目部分工程量未達(dá)到設(shè)計(jì)要求問題，市區(qū)供水節(jié)水改造工程4個(gè)水利項(xiàng)目已按工程設(shè)計(jì)要求完成整改。
?。ㄎ澹﹪衅髽I(yè)審計(jì)查出問題的整改情況。
市金葉公司、汕尾高新區(qū)公司資產(chǎn)負(fù)債損益及績效方面的問題。一是企業(yè)重大決策制度建設(shè)滯后，制度執(zhí)行情況不理想問題。2家公司均制定了“三重一大”決策制度實(shí)施辦法，明確各決策會(huì)議議事范圍、議事規(guī)則、決策程序；市金葉公司按規(guī)定召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議，汕尾高新區(qū)公司執(zhí)行“三重一大”要求，重大事項(xiàng)通過會(huì)議形式做出集體決策。二是企業(yè)管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)問題，市金葉公司嚴(yán)格執(zhí)行薪酬制度。高新區(qū)公司嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則核算，同時(shí)加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，負(fù)責(zé)實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)廠房等3個(gè)建設(shè)項(xiàng)目未能按計(jì)劃完工、部分企業(yè)債券資金閑置問題還在持續(xù)整改。三是企業(yè)發(fā)展規(guī)劃滯后，自身造血能力有限問題。2家公司結(jié)合實(shí)際，制定公司發(fā)展規(guī)劃；市金葉公司加大拓展新業(yè)務(wù)，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，增加經(jīng)營收入，落實(shí)市委市政府下達(dá)的經(jīng)濟(jì)成果考核目標(biāo)。
?。┱顿Y審計(jì)查出問題的整改情況。
1. 關(guān)于汕尾市2020至2021年重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)方面的問題。一是部分項(xiàng)目未辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工許可證等手續(xù)問題。中央商務(wù)區(qū)品清湖片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目已辦理施工許可證，規(guī)劃許可證正在辦理中；華南師范大學(xué)汕尾校區(qū)1號(hào)圖書館和2號(hào)會(huì)議中心已取得施工圖設(shè)計(jì)文件審查合格書。二是部分項(xiàng)目工程進(jìn)度緩慢問題。市區(qū)中軸西路、金鵬路西段等十段路市政工程項(xiàng)目加快推進(jìn)建設(shè)。三是部分建設(shè)內(nèi)容未按照施工圖紙要求和技術(shù)規(guī)范施工問題。市東部水質(zhì)凈化廠及配套管網(wǎng)一期工程部分建設(shè)內(nèi)容已按施工圖紙要求和技術(shù)規(guī)范落實(shí)整改。
2. 關(guān)于市區(qū)主要路口和重要節(jié)點(diǎn)時(shí)花種植方面的問題。一是項(xiàng)目第三期2022年2-3月部分時(shí)花種植未按照施工圖紙要求施工問題。市公用事業(yè)事務(wù)中心對(duì)部分未能按照施工圖紙要求施工的問題進(jìn)行了整改。二是項(xiàng)目第二期驗(yàn)收手續(xù)不完善問題。市公用事業(yè)事務(wù)中心制定園林綠化養(yǎng)護(hù)管理檢查驗(yàn)收暫行辦法，規(guī)范檢查驗(yàn)收手續(xù)。三是項(xiàng)目第一至第三期，施工單位進(jìn)場(chǎng)時(shí)花無檢疫證問題。市公用事業(yè)事務(wù)中心責(zé)令施工單位對(duì)列入檢疫名單的品種進(jìn)行檢疫，對(duì)不列入檢疫名單的品種，要求施工單位委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告，確保進(jìn)場(chǎng)時(shí)花健康無病蟲害。
三、尚未完全整改到位的問題及后續(xù)工作安排
從整改情況看，汕尾市2021年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告所反映的問題大部分已得到整改，整改取得一定成果，但有一些問題的整改仍在持續(xù)進(jìn)行中。主要有以下幾種情況：
?。ㄒ唬┲攸c(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度比較緩慢。主要受征地難、審批環(huán)節(jié)多、項(xiàng)目建設(shè)方案調(diào)整、前期準(zhǔn)備工作不足等因素影響，需要統(tǒng)籌各方合力推進(jìn)。如：市區(qū)青山仔公園項(xiàng)目仍未如期開工建設(shè)；市區(qū)中軸西路、金鵬路西段等十段路市政工程，因用地指標(biāo)、征地拆遷等因素影響，未按合同約定期限完工等。
（二）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接問題整改進(jìn)度慢。2021年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接相關(guān)政策措施落實(shí)情況審計(jì)尚有3個(gè)問題持續(xù)整改中。主要涉及一些扶貧項(xiàng)目投資效益不佳，農(nóng)村“廁所革命”工作仍有欠缺等問題，需要分階段和持續(xù)推進(jìn)完成。
對(duì)尚未完成整改的問題，相關(guān)縣（市、區(qū)）和部門已對(duì)后續(xù)整改工作作出安排：一是壓實(shí)整改責(zé)任，分類制定整改計(jì)劃，切實(shí)采取有力措施，推進(jìn)整改落實(shí)。二是強(qiáng)化協(xié)同配合，對(duì)原因復(fù)雜、牽涉多部門職責(zé)的問題，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、上下聯(lián)動(dòng)和督查督辦，合力推動(dòng)整改。三是推動(dòng)健全制度機(jī)制，對(duì)已完成整改的問題，強(qiáng)化建章立制，切實(shí)鞏固整改成效，實(shí)現(xiàn)標(biāo)本兼治。
下一步，市審計(jì)局將按照市委、市政府的部署要求，認(rèn)真落實(shí)市人大常委會(huì)審議意見，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)查出問題整改的督促指導(dǎo)和跟蹤檢查，確保問題真改、實(shí)改，整改到位，推動(dòng)中央、省、市委、市政府各項(xiàng)決策部署和工作安排落地見效，更好服務(wù)汕尾經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
主任、各位副主任、秘書長、各位委員，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，為加快把汕尾建設(shè)成為革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)、奮力譜寫汕尾現(xiàn)代化建設(shè)新篇章作出新貢獻(xiàn)！
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